Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления федеральной миграционной службы по республике дагестан
| Вид материала | Доклад |
| Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам Раздел V. Результативность бюджетных расходов |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы, 2121.71kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1715.48kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1722.1kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- «О результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, 264.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по транспорту Республики, 393.87kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение расходов по целям и задачам УФМС России по Республике Дагестан как субъекта бюджетного планирования обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.
Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей, на которые оказывает влияние деятельность Службы.
УФМС России по Республике Дагестан, являясь субъектом бюджетного планирования, проведено распределение расходов по целям и задачам в соответствии со сформированным перечнем бюджетных целевых программ.
В 2010 году общие расходы на достижение стратегических целей составили 630 930,9 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 4 858,6 тыс. руб., на реализацию целевых программ – 626 072,3 тыс. руб. или 18,6 % от общего объема средств, предусмотренных в бюджете на 2009 год.
В 2011 году общие расходы на достижение стратегических целей УФМС России по Республике Дагестан составят 642 818,2 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 7 002,4 тыс. руб., на реализацию целевых программ 635 815,8 тыс. руб. или 98,2 % от общего объема средств, предусмотренных в бюджете на 2010 год.
Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.
Представленная ниже таблица сформирована по результатам исполнения федерального бюджета за 2011 год, утвержденных бюджетных ассигнований федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Показатели 2014 года приняты на уровне расходов 2013 года.
| Программа | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ВЦП 1.1.1. | 45 810,2 | 46 215,7 | 67 673,1 | 67 673,1 | 67 673,1 |
| ВЦП 1.1.2. | 45 810,2 | 46 215,7 | 67 673,1 | 67 673,1 | 67 673,1 |
| ВЦП 1.1.3. | – | – | – | – | – |
| ВЦП 1.2.1. | 45 810,2 | 46 215,7 | 67 673,1 | 67 673,1 | 67 673,1 |
| ВЦП 1.2.2. | 9 717,3 | 11 203,8 | 16 405,6 | 16 405,6 | 16 405,6 |
| ВЦП 1.2.3. | 45 810,2 | 46 215,7 | 67 673,1 | 67 673,1 | 67 673,1 |
| ВЦП 1.3.1. | 4 164,6 | 4 201,4 | 6 152,1 | 6 152,1 | 6 152,1 |
| ВЦП 1.4.1. | – | – | – | – | – |
| ВЦП 1.5.1 | 48 586,5 | 50 417,1 | 73 825,2 | 73 825,2 | 73 825,2 |
| ВЦП 1.6.1 | 48 586,5 | 50 417,1 | 73 825,2 | 73 825,2 | 73 825,2 |
| ВЦП 2.1.1. | 4 164,6 | 4 201,4 | 6 152,1 | 6 152,1 | 6 152,1 |
| ВЦП 2.1.2. | 4 164,6 | 4 201,4 | 6 152,1 | 6 152,1 | 6 152,1 |
| ВЦП 2.2.1. | – | – | – | – | – |
| ВЦП 2.3.1. | 48 586,5 | 50 417,1 | 73 825,2 | 73 825,2 | 73 825,2 |
| ВЦП 2.3.2. | 48 586,5 | 50 417,1 | 73 825,2 | 73 825,2 | 73 825,2 |
| ВЦП 2.3.3. | 48 586,5 | 50 417,1 | 73 825,2 | 73 825,2 | 73 825,2 |
| ВЦП 2.3.4. | 48 586,5 | 50 417,1 | 73 825,2 | 73 825,2 | 73 825,2 |
| ВЦП 2.4.1. | 4 164,6 | 4 201,4 | 6 152,1 | 6 152,1 | 6 152,1 |
| ВЦП 2.5.1. | 48 586,5 | 50 417,1 | 73 825,2 | 73 825,2 | 73 825,2 |
| ВЦП 2.6.1. | 34 010,6 | 28 709,8 | 42 039,3 | 42 039,3 | 42 039,3 |
| ВЦП 2.6.2. | 34 010,6 | 28 709,8 | 42 039,3 | 42 039,3 | 42 039,3 |
| ВЦП 2.8.1 | - | 4 201,4 | 6 152,1 | 6 152,1 | 6 152,1 |
| ВЦП 3.3.1. | 8 329,1 | 8 402,9 | 12 304,2 | 12 304,2 | 12 304,2 |
| Непрограммная деятельность | 4 858,6 | 7 002,4 | 10 253,5 | 10 253,5 | 10 253,5 |
| ВСЕГО | 630 930,9 | 642 818,2 | 941 271,2 | 941 271,2 | 941 271,2 |
Раздел V. Результативность бюджетных расходов
УФМС России по Республике Дагестан планирует в 2012-2014 гг. улучшить систему прогнозирования, оценки и учета показателей работы Службы.
Приоритетными задачами УФМС России по Республике Дагестан являются повышение экономической эффективности использования финансовых средств при реализации основных задач и полномочий, а также организация работы подведомственных участников бюджетного процесса по своевременному освоению доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе заключению контрактов.
Работа УФМС России по Республике Дагестан направлена на обеспечение полного и равномерного освоения выделенных лимитов по нормативу расходования 1/12 части ежемесячно.
В течение 2011 года приняты меры по эффективному и рациональному освоению выделяемых денежных средств.
Ежемесячно осуществлялось планирование расходной части бюджета с учетом приоритетов направлений деятельности по реализации государственной миграционной политики.
При поступлении на лицевой счет УФМС России по Республике Дагестан целевых средств, направленных на финансирование государственных контрактов и договоров, а также направленных на реализацию основных задач и полномочий управления, в кратчайшие сроки обеспечивается проведение мероприятий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год представлялся в ФМС России ежеквартально по специальной программе на сайте ФХУ России, размещенной в сети Интернет.
УФМС России по Республике Дагестан
1 Далее – «ИГ и ЛБГ»
2 ФМС России и ее территориальные органы в субъектах Российской Федерации не наделены правом осуществления оперативно-розыскной деятельности.
3 Положением об Управлении федеральной миграционной службы по Республике Дагестан не предусмотрена деятельность по содействию трудоустройства граждан Российской Федерации за рубежом.
4 Далее – «ИГ и ЛБГ»
5 Положением об Управлении федеральной миграционной службы по Республике Дагестан не предусмотрена деятельность по развитию потенциала международных связей.
6 Положением об Управлении федеральной миграционной службы по Республике Дагестан не предусмотрена деятельность по реализации межправительственных соглашений о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев.
7 УФМС России по Республике Дагестан не участвует в мероприятиях, связанных с трудоустройством граждан Российской Федерации за рубежом.
8 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
9 Прогноз на 2013-2014 гг. не представляется возможным из-за нестабильности ситуации, связанной с выделением квот иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
10 Прогноз на 2013-2014 гг. не представляется возможным из-за нестабильности ситуации, связанной с выделением квот иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
11 Прогноз на 2013-2014 гг. не представляется возможным из-за нестабильности ситуации, связанной с выделением квот иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
12 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
13 Несоответствие планового показателя на 2010 год с фактическим объясняется тем, что в отчетном году произошло снижение количества ИГ и ЛБГ, обратившихся с заявлением об оформлении приглашений.
14 Несоответствие планового показателя на 2010 год с фактическим объясняется тем, что в отчетном году количество поставленных на миграционный учет ИГ и ЛБГ увеличилось всего на 10,6%.
15 Несоответствие планового показателя на 2010 год с фактическим объясняется тем, что в отчетном году количество поставленных на миграционный учет ИГ и ЛБГ увеличилось всего на 5,5%.
16 С 2007 года по настоящее время не зарегистрировано ни одного случая принятия граждан третьих государств и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, переданных иностранными государствами в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии.
17 Прогноз по данному показателю не представляется возможным в связи с тем, что за последние 5 лет УФМС России по Республике в рамках реализации международных договоров Российской Федерации о реадмиссии иностранным государствам не направлено ни одного ходатайства о реадмиссии иностранных граждан и лиц без гражданства.
18 Прогноз на 2013 и 2014 г.г. не представляется возможным из-за нестабильности ситуации, связанной с выделением квот иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
19 Прогноз на 2013 – 2014 гг. не представляется возможным из-за нестабильности ситуации, связанной с выделением квот иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
20 Показатель введен с 1 марта 2011 г.
21 В Республике Дагестан не разработана система рейтинговой оценки официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти
22 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
23 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
24 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
25 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
26 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
27 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
28 Данная позиция не входила в число основных показателей деятельности Федеральной миграционной службы в предыдущие годы.
29 Поскольку данная позиция не входила в число основных показателей деятельности УФМС России по Республике Дагестан в предыдущие годы план на 2011 г. не был предусмотрен.
30 Поскольку данная позиция не входила в число основных показателей деятельности УФМС России по Республике Дагестан в предыдущие годы план на 2011 г. не был предусмотрен.
31 Указывается объем финансирования программы за три года
32 ВЦП 1.6.1. введена с 1 марта 2011 г.
33 В связи с тем, что количество квот на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами в республике за последние 2 года имеют тенденцию к резкому снижению или увеличению прогноз динамики числа выдаваемых разрешений ИГ на 2013 год вызывает затруднения.
34 В связи с тем, что количество квот на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами в республике за последние 2 года имеют тенденцию к резкому снижению прогноз динамики числа выдаваемых разрешений ИГ на 2014 год вызывает затруднения.
35 В связи с тем, что количество квот на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами в республике за последние 2 года имеют тенденцию к резкому снижению или увеличению прогноз динамики числа выдаваемых разрешений ИГ на 2013 год вызывает затруднения.
36 В связи с тем, что количество квот на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами в республике за последние 2 года имеют тенденцию к резкому снижению или увеличению прогноз динамики числа выдаваемых разрешений ИГ на 2014 год вызывает затруднения.
37 ВЦП 2.8.1 введена с 1 марта 2011 г.
38 Ответственный сотрудник УФМС России по Республике Дагестан по вопросам гражданской обороны профессиональную переподготовку и повышение квалификации не проходил