Содержание доклада

Вид материала

Подобный материал:

1 2

Объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи (показатель 117):

(3,127-2,825)х1100,96х30046=10004,45 тыс. руб., где

3,127-фактический объем стационарной медицинской помощи (койко-дней),

2,825-норматив объема стационарной медицинской помощи (койко-дней),

1100,96-средняя стоимость койко-дня,

30046-численность населения муниципального района на начало 2010 года.

Объем неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи (показатель 118):

(0,438-0,316)х409,12х30046=1500,03 тыс. руб., где

0,438-фактичей объем скорой медицинской помощи на 1 жителя (вызова),

0,316-норматив объема скорой медицинской помощи на 1 жителя (вызов),

409,12-фактическая стоимость вызова,

30046-численность населения муниципального района на начало 2010 года.

Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета муниципального района (показатель 119): 22,4%

К 2013 году планируемое значение объема неэффективных расходов в сфере здравоохранения составит 400,0 тыс. руб.

Мероприятия, принимаемые по снижению неэффективных расходов:

- сокращение коечного фонда круглосуточного стационара в Горно -Балыклейской участковой больнице

- недопущение случаев необоснованной госпитализации, чёткое разграничение обоснований для госпитализации в круглосуточный и дневной стационар

- изучение возможностей и принятие мер по увеличению оборота койки за счёт оптимизации сроков лечения, проведение мероприятий по оптимизации работы амбулаторно-поликлинической службы

- сокращение количества необоснованных транспортировок больных каретой скорой медицинской помощи. Расширение использования для этих целей санитарного транспорта.

общее образование

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала (показатель 196):

(242-2629/15х1)х(13932,5х(1+0,26))х12мес./1000=14058,0 тыс. руб., где

242-численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

2629-численность учеников,

15-целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя(15человек),

13932,5-среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя,

1-корректирующий коэффициент сетевых нормативов,

0,26-единый социальный налог.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала (показатель 197):

(343-0,53х2629/15х1)х(8062,8х(1+0,26))х12мес/1000=31222,1 тыс. руб., где

343-численность прочего персонала в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

2629-численность учеников,

8062,8-среднемесячная номинальная начисленная заработная прочего персонала,

0,53-53% от оптимальной численности педагогического персонала.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов городской местности (показатель 198):

(1360/22,3-1360/25х1)х105526/1000=695,1 тыс. руб., где

1360-численность учеников в городской местности,

22,3-средняя наполняемость классов в городской местности ,

25-нормативная наполняемость классов в городской местности,

105526-средняя стоимость содержания одного класса.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов сельской местности (показатель 199):

(1269/11,3-1269/14х1)х105526/1000=2285,5 тыс. руб., где

1269-численность учеников в сельской местности,

11,3-средняя наполняемость классов в сельской местности ,

14-нормативная наполняемость классов в сельской местности,

105526-средняя стоимость содержания одного класса.

Объем неэффективных расходов в сфере общего образования за 2010 год (показатель 194):

14058,0+31222,1+695,1+2285,5=48260,7 тыс. руб.

Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета муниципального района на общее образование в 2010 году (показатель 201): 32,4%

К 2013 году планируемое значение объема неэффективных расходов в сфере общего образования составит 34694,6 тыс. руб.

Мероприятия, принимаемые по снижению неэффективных расходов:

- создана рабочая группа по изучению неэффективных расходов бюджетных средств

- проведено собеседование по каждому общеобразовательному учреждению по снижению неэффективных расходов и определению конкретных мероприятий.

1.На 01.09.2010г. произведена частичная оптимизация штатных расписаний образовательных учреждений (сокращение прочего персонала: учебно-воспитательного, младшего обслуживающего персонала и воспитателей ГПД и временно приостановлена деятельность Малоивановского пришкольного интерната).

2. В январе 2011г. произведена оптимизация штатных расписаний (сокращено 50 штатных единиц прочего персонала).

3. На 01.09.2011г. МОУ «Стрельношироковская средняя общеобразовательная школа» будет реорганизована в МОУ «Стрельношироковская основная общеобразовательная школа».

4. В 2012г. МОУ «Садковская основная общеобразовательная школа» будет реорганизована в МОУ «Садковская начальная общеобразовательная школа»,

МОУ «Полунинская основная общеобразовательная школа» будет реорганизована в МОУ «Полунинская начальная общеобразовательная школа». При положительном решении вопроса с администрацией Дубовского муниципльного района планируется частичный перевод обслуживающего персонала в централизованные службы.

5. В 2013г. МОУ «Горноводяновская средняя общеобразовательная школа» будет реорганизована в МОУ «Горноводяновская основная общеобразовательная школа», МОУ «Малоивановская средняя общеобразовательная школа» в МОУ «Малоивановская основная общеобразовательная школа).

жилищно-коммунальный комплекс

Объем неэффективных расходов бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства (показатель 247):

теплоснабжение (1185,5-1135,0)х13,5=681,2 тыс. руб., где

1185,5- тариф ОКК,

1135,0-ариф ОКК для населения,

13,5-объем услуг теплоснабжения для населения.

водоснабжение (14,97-14,67)х478,5=143,6 тыс. руб., где

14,97- тариф ОКК,

14,67-ариф ОКК для населения,

478,5-объем услуг водоснабжения для населения.

водоотведение (24,69-24,35)х237,4=80,7 тыс. руб., где

24,69- тариф ОКК,

24,35-тариф ОКК для населения,

237,4-объем услуг водоотведения для населения

содержание и ремонт жилищного фонда в части муниципального жилья

(7,95-4,56)х4466х12=181,7 тыс. руб., где

7,95- плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, принятая на собраниях собственниками помещений,

4,56- плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, утвержденная органами местного самоуправления для нанимателей жилых помещений,

4466 кв. м. – площадь муниципального жилищного фонда,

12 месяцев.

Из-за введения предельных индексов роста тарифов у предприятий коммунального комплекса городского поселения г. Дубовка существует перекрестное субсидирование:

экономически обоснованный тариф на теплоснабжение составлял 1185,5 руб. за 1 Гкал, а для населения – 1135 руб. за 1 Гкал., экономически обоснованный тариф на водоснабжение у предприятия МП «Водоканал» городского поселения г. Дубовка составлял 14,97 руб. за 1 куб.м., а для населения 14,67 руб. за 1 куб.м., тариф на водоотведение составлял 24,69 руб. за 1 куб. м., для населения 24,35 руб. за 1 куб. м. Существующая разница в тарифах для населения и прочих потребителей привела к образованию неэффективных бюджетных средств в городском поселении г. Дубовка в сумме 1087,2 тыс. руб.

Принимаются меры к ликвидации перекрестного субсидирования. Уже в 2011 году тариф на водоотведение установлен один для всех групп потребителей, а к 2013 году будет ликвидировано перекрестное субсидирование в сфере водоснабжения и теплоснабжения.

Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство (показатель 248): 3,3%.

Характеристика показателей отражающих полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

Весь 2010 год администрацией района велась работа по разрешению назревших проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правильно выбранная стратегия подготовки к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период позволила провести отопительный сезон без серьезных аварий и особых происшествий.

Водоснабжение

Для решения актуальных проблем бесперебойного обеспечения населения района качественной водой в 2010 году были проведены следующие работы:

проведено обследование и промывка скважин № 4 и № 9 в городском поселении г. Дубовка. Работы проводились за счет средств бюджета поселения. Общий объем затраченных средств составил – 300,0 тыс. рублей;
обустроены санитарно-охранные зоны водозаборных сооружений. Общая сумма затрат - 1 млн. 800 тыс. руб. – средства поселений;
произведена замена ветхих стальных водопроводных сетей полипропиленовыми трубами с установкой запорной арматуры и заменой водоразборных колонок на новые в городском поселении г. Дубовка, в Горнобалыклейском, Горноводяновском, Пичужинском, Песковатском сельских поселениях. Работы проводились за счет средств бюджетов поселений и внебюджетных источников. Общая сумма затрат составила 490,0 тыс. руб., в том числе: 317,0 тыс. руб.- средства бюджетов поселений; 173,0 тыс. руб.- внебюджетные средства;
произведена замена ветхого оборудования на водопроводных скважинах в Лозновском сельском поселении (х. Спартак, х. Бойкие Дворики). Общая сумма затрат составила 310,0 тыс. руб., в том числе: 214,0 тыс. руб. - средства бюджета поселения; 96,0 тыс. руб.- внебюджетные средства;
установлена станция управления защиты на водозаборной скважине в ВЛС Пичужинского сельского поселения. Общая сумма затрат составила 9,5 тыс. руб., в том числе: 8,0 тыс. руб.- средства бюджета поселения; 1,5 тыс. руб.- внебюджетные средства;
проведены мероприятия по эффективности использования систем водоснабжения в образовательных учреждениях. Работы проводились за счет районного бюджета (200,0 тыс. руб.);
приобретены и установлены частотные регуляторы на водозаборных скважинах в Горнопролейском сельском поселении за счет средств поселения - 78,0 тыс. руб.

Всего на выполнение мероприятий по улучшению водоснабжения израсходовано в 2010 году 3 млн. 187,5 тыс. руб.

Задачи на 2011 год:

В 2011 году планируется на сумму 2 млн. 414,5 тыс. руб. реализация следующих мероприятий:

реконструкция двух скважин в городском поселении г. Дубовка (600.0 тыс. руб.);
реконструкция скважины в Стрельношироковском сельском поселении (393,3 тыс. руб.);
замена 800 п.м. ветхих водопроводных сетей на х. Заячьем Горнобалыклейского сельского поселения (120,0 тыс.руб);
замена ветхого напорного коллектора, протяженностью 1040 п.м., от скважин СХТ до станции обезжелезивания (1030,4 тыс. руб.);
установка частотных преобразователей «Дельта» на четырех скважинах г.п. г. Дубовка (270,8 тыс. руб.).

Теплоснабжение

Выполнение мероприятий в сфере теплоснабжения было направлено на ликвидацию технологической отсталости оборудования, исполнение приборного учета энергоресурсов, сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере:

установлены резервные котлы в котельных образовательных учреждений (МДОУ Оленьевский детский сад, МОУ Пичужинская СОШ, МОУ Стрельношироковская СОШ). Работы проводились за счет районного бюджета (882,0 тыс. руб.);
установлены приборы учета тепла в зданиях детского отделения МУЗ ЦРБ и районной администрации. Работы проводились за счет районного бюджета (206,4 тыс. руб.);
заменены трубы ветхой теплотрассы на предизолированную в котельной №1 городского поселения г. Дубовка. Сумма затрат – 1млн. 278 тыс.руб. –средства поселения;
установлены приборы учета тепла в котельных городского поселения г. Дубовка (664,3 тыс. руб.- средства поселения);
проведена реконструкция системы теплоснабжения в Пичужинском ДК (500,0 тыс. руб.- средства поселения);
установлены приборы учета тепла в многоквартирном доме по ул. Юбилейной, 40. Работы проводились за счет жильцов многоквартирного дома - 88,0 тыс. руб.

Задачи на 2011 год:

В 2011 году в сфере теплоснабжения выполнение мероприятий будет направлено на модернизацию систем теплоснабжения и теплопотребления. Реализация данного направления включает проведение мероприятий по техническому перевооружению систем теплоснабжения: в первую очередь это газификация котельных, подающих тепло на объекты бюджетной сферы, а так же повышения уровня комфортных условий проживания граждан в квартирах.

Предполагаемые затраты на реализацию мероприятий - 5772,0 тыс. руб.:

техническое перевооружение теплоснабжения объектов социально-культурного назначения Лозновского сельского поселения (МОУ Лозновская СОШ, амбулатория, Дом Культуры);
техническое перевооружение котельной №3 по ул. 30 лет Победы;
внедрение индивидуального поквартирного отопления в многоквартирных домах городского поселения.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

В 2010 году за счет средств поселения проведен капитальный ремонт крыши Песковатского дома культуры ( 10,0 тыс. рублей). Кроме того, за счет средств бюджета поселения в городском поселении г. Дубовка проводился капитальный крыш по ул. Северная, 38 и по ул. Гоголя, 69 – 862,7 тыс. руб.

Дороги

Автомобильные дороги являются одним из важнейших факторов развития экономики района и отражением уровня его социальной ориентированности.

Изнашиваемость, разрушение дорожного покрытия приводят к необходимости частичного ремонта дорожных сетей, автомобильных подъездных дорог.

В течение 2010 года на территории Дубовского муниципального района нового строительства дорог не проводилось. Был проведен карточный и ямочный ремонт дорог в поселениях. В рамках благоустройства на ремонт и содержание автомобильных дорог в границах поселений района из бюджета поселений было израсходовано 3 млн. 278 тыс. руб.

В 2011 году в бюджетах поселений запланированы расходы на дорожное хозяйство в размере 3 млн. 165,0 тыс. руб. из них:

- на ремонт дорог 317,5 тыс. руб.

- на содержание дорог: 2736,0 тыс. руб.

- на безопасность дорожного движения – 111,5 тыс. руб.

Blog

Содержание доклада