Geum.ru

Программа социально-экономического развития городского округа «Город Чита»

Вид материалаПрограмма
1.6 Муниципальное имущество и земельные ресурсы городского округа
1.6.1 Муниципальные предприятия в экономике городского округа
1.6.1.1 Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
1.6.1.2 Предприятия, оказывающие услуги пассажирского транспорта
1.6.1.3 Предприятия розничной торговли, аптечной сети
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39

1.5 Финансы


Доходы бюджета муниципального образования с 2004 по 2006 г. выросли на 14,3 %. Их объем в 2006 г. составил 3013,5 млн. руб.

Основными источниками доходной части бюджета городского округа являются налоговые доходы, уровень которых, в общем объёме доходов, составляет 48,1 %, и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 37 %. В связи с изменением в разграничении доходных источников и централизации всех налоговых полномочий на федеральном и региональном уровне произошло значительное увеличение объема безвозмездных поступлений (на 88,7 %). В то время как объём собственных доходов бюджета городского округа в 2006 г. к уровню 2004 г. сократились на 7 %, в том числе налоговые доходы - на 17,4 %, наряду с этим произошло увеличение объема неналоговых доходов - в 2 раза.

Основная доля налоговых поступлений в бюджет города обеспечивалась за счет выполнения и перевыполнения плана по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, налогам на имущество, акцизам по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ. В кратное число раз увеличились поступления от местных налогов и использования муниципального имущества. В 3,5 раза к уровню 2004 г. увеличены поступления в бюджеты всех уровней по земельному налогу (в бюджет города в 7 раз), в 1,9 раз по налогу на вмененный доход (в бюджет города в 3,8 раз). Среди неналоговых доходов существенно увеличились доходы от использования муниципального имущества.

Более 70 % расходов бюджета городского округа в 2006 г. выделено на финансирование социальной сферы (в 2004 – 56,1%). Увеличение расходов на образование, культуру, здравоохранение и спорт произошло за счет проводимых администрацией городского округа мер по повышению оплаты труда работников бюджетных учреждений и ростом тарифов на коммунальные и другие услуги.

Сократились расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство на 2,3% в связи с реализацией реформы жилищно-коммунального хозяйства и переходу на 100% оплату жилищно-коммунальных услуг населением города.

Повышение эффективности проводимых мероприятий по оптимизации расходов и мобилизации доходов даже в условиях сокращения собственных доходов бюджета позволило:
  1. своевременно и в полном объеме производить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, производить расчеты с предприятиями, оказывающими услуги по текущему содержанию городского хозяйства;
  2. обеспечить снижение кредиторской задолженности прошлых лет;
  3. обеспечить финансирование муниципальных целевых программ;
  4. оказать экономическую поддержку организациям в решении приоритетных для города задач.

Проблемы:
  • Недостаточный объем финансовых средств на реализацию:

- полномочий местного самоуправления по решению вопросов разграничения собственности и ее государственной регистрации;

- программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- мероприятий по формированию кадастрового учета объектов недвижимости;
  • Незавершенность разграничения расходных полномочий.
  • Наличие кредиторской задолженности прошлых лет.
  • Отсутствие механизма планирования инвестиционных расходов на уровне местных бюджетов.
  • Необходимость содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных, инженерных сооружений в границах муниципальных образований (отнесение транспортного налога к местным налогам).
  • Несовершенство законодательства в сфере межбюджетных отношений.
  • Несовершенство методики оценки кадастровой стоимости земли, наличие преференций, установленных федеральным законодательством по местным налогам.
  • Отсутствие статистических сведений для формирования проекта бюджета муниципального образования.
  • Несоответствие минимального размера оплаты труда размеру прожиточного минимума.
  • Отсутствие государственной поддержки развития муниципальных образований.

Потенциал:
  • Реформирование муниципальных финансов на территории городского округа.
  • Эффективное использование муниципальной собственности.



1.6 Муниципальное имущество и земельные ресурсы городского округа


Город Чита занимает большую территорию и имеет сложную планировочную структуру с транспортными и инженерно-коммунальными сооружениями. В административных границах Читы закреплено 53400 га земель. Неиспользуемые земли составляют около 17 %, однако наблюдается тенденция на снижение этого показателя в связи с вовлечением данных земель в хозяйственный оборот и, соответственно, их переводом в другие зоны.

Уменьшается площадь земель оборонного назначения в связи с реорганизацией и ликвидацией военных объектов на территории города и их передачей в муниципальную собственность.

Значительную долю составляют земли лесного фонда (более 24 %) и земли сельскохозяйственного назначения (19,62 %), причем их доля увеличивается. В то же время, земли жилой и промышленной застройки и земли общего пользования составляют менее 1/5 части территории города.

В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации приватизировано 1 826 га городских земель (или 3,36 % от общей территории города), в том числе: в собственности граждан - 1 316 га, в собственности юридических лиц - 510 га.

Доходы от приватизации земельных ресурсов юридическими и физическими лицами увеличились по сравнению с 2004 г. в 3 раза. Данные анализа говорят о наличии стабильного спроса на земельные участки как со стороны граждан, так и со стороны юридических лиц.

До сих пор не решены вопросы по разграничению между муниципальной и государственной собственностью на землю. Из-за отсутствия такого разграничения возникают проблемы не только в управлении земельными ресурсами, в выполнении полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, но и проблемы кадастрового учета и оценки, государственной регистрации прав, а также проблемы фискального характера (взимание арендной платы за землю, земельного налога, платы за приватизацию земли и т.д.).

В 2003 г. была проведена кадастровая оценка земли на территории города, и в соответствии с действующим законодательством с 01.01.2006 исчисление земельного налога в бюджет города ведется от кадастровой оценки земли. Однако в 2007 г. будет проведена переоценка стоимости земель.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по факту за 2004 г. составили 4760 тыс.руб.., за 2006 г. - 37669 тыс. руб., темп роста 791 %. Увеличение поступлений по данному источнику обусловлено значительным увеличением начальной цены объектов на аукционах по продаже муниципального имущества.

Доходы от сдачи муниципального имущества в аренду с 2004 г. выросли в 2 раза. Что обусловлено увеличением базовой тарифной ставки за 1 кв. м. арендуемого имущества, проведением контрольной работы, по результатам которой погашена задолженность по исковым заявлениям.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в собственности муниципальных образований может находиться имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений. Исходя из вышеизложенного, перед органами местного самоуправления стоит задача в срок до 1 января 2009г. определить список имущества, не соответствующего требованиям законодательства, и провести приватизацию и перепрофилирование данного имущества. Данные действия могут, с одной стороны, увеличить единовременные доходы бюджета от приватизации имущества, с другой стороны, значительно снизить объем муниципального имущества и его доходность в долгосрочной перспективе. Так же необходимо в срок до 01.01.09 определить перечень объектов муниципальной собственности, которые не должны быть приватизированы. Этот резерв муниципальной собственности должен служить в перспективе для обеспечения наиболее полного удовлетворения социально-бытовых потребностей граждан и оказать содействие в решении вопросов местного значения.

Проблемы:
  • Отсутствие финансово-экономического механизма взаимосвязи рынка капитала и рынка недвижимости, т.е. реальных условий (правовых, экономических, организационных, информационных), которые позволяют системно использовать имущество как источник привлечения самовозрастающих средств, как инвестиционный капитал.
  • Отсутствие финансовых средств муниципального образования для проведения необходимых мероприятий по увеличению эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
  • Необходимость решения вопроса о передаче лесного фонда, находящегося в границах города Чита, в собственность муниципального образования.
  • Необходимость решения вопроса о закрытии находящегося на территории Читы военного полигона (стрельбища) и передаче земель в собственность муниципального образования для комплексной застройки территории.
  • Дефицит денежных средств для рекультивации нарушенных земель в границах города.

Потенциал:
  • Рост доходов от земельных ресурсов.
  • Рост доходов муниципальных предприятий.
  • Рост доходов от приватизации и сдачи имущества в аренду.
  • Наличие необходимой нормативной базы.
  • Заинтересованность местных органов власти в решении вопросов эффективного управления данным имуществом.

1.6.1 Муниципальные предприятия в экономике городского округа


За период с 2004 по 2006 г. общее количество муниципальных предприятий сократилось на 21,6% и составило 29 единиц.

Девять муниципальных предприятий ликвидировано: МП ДЭУ; МУП ЕРКЦ; МП «Тепловик»; МП парикмахерская «Карина»; МП «Магазин № 1 (ул. Ленина,24); МП «Магазин №1 (ул. Островского); МП «Магазин №9 «Старт»; МП «Аптека №4»; МП «Черновское». МП ПУВВ реорганизовано в ОАО. Два предприятия созданы: МП «Кинотеатр «Удокан» и МП «Центральная диспетчерская служба города Чита».

В 2006 г. уменьшился финансовый результат деятельности муниципальных предприятий в связи с ликвидацией 10 предприятий.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2006 г. доходы составили 1126301,7 тыс. руб., расходы – 1119234,8 тыс. руб., по сравнению с 2004 г. они сократились на 9, 9% и на 7 % соответственно. Прибыль за 2006 г. составила 7066,9 тыс. руб., по сравнению с 2004 г. сократилась в 6,8 раза, среднесписочная численность уменьшилась на 38 % и составила 3865 человек.

1.6.1.1 Предприятия жилищно-коммунального хозяйства


Муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство городского округа «Город Чита» представлено 15 предприятиями, из них:
  • 2 муниципальных предприятия оказывают услуги в сфере управления жилищным фондом;
  • 8 муниципальных предприятий – в сфере обслуживания и содержания жилищного фонда;
  • 1 специализированное муниципальное предприятие по обслуживанию и содержанию уличного освещения города – МП «Горсвет»;
  • 1 муниципальное предприятие – по ремонту и содержанию автомобильных дорог, благоустройства и озеленению территорий городского округа – МП «ДМРСУ»;
  • 1 муниципальное предприятие – по предоставлению населению услуг банно-прачечного обслуживания МП «БПТ»;
  • 1 муниципальное предприятие – по предоставлению ритуальных услуг – МП «Арком»;
  • 1 муниципальное предприятие – МП «Забайкалспецтранс», осуществляющее деятельность по сбору, вывозу и утилизации отходов, содержанию мест захоронений.

В ноябре 2005 г. произошло акционирование МП «Производственное управление водоснабжения и водоотведения». В 2005 г. имущество МПК «Тепловик» предано в ДУ ОАО «ТГК№14», а предприятие ликвидировано.

В 2006 г. в управлении муниципальных предприятий находилось 4580,3 тыс. м2 жилищного фонда, за период с 2004 по 2006 г. жилищный фонд, находящийся в управлении МП «Служба заказчика» и МП «Управляющая компания» увеличился за счет переданного жилищного фонда от разных ведомств, в том числе основная доля жилья была передана от военного ведомства. Учитывая, что ведомственный жилищный фонд передается в муниципальную собственность без финансового сопровождения на его содержание и ремонт, бремя расходов ложится на предприятия обслуживающие данное жилье, в результате возросла доля убыточных муниципальных эксплуатационно-жилищных предприятий. А именно, в 2006 г. финансовый результат предприятий жилищно-коммунальной сферы составил убыток в размере 2227,2 тыс. руб. В связи с тем, что тариф на обслуживание жилищного фонда не пересматривался в 2004-2005 г.г. доходы и расходы предприятий остались на одном уровне. Увеличение произошло в 2006 г. за счет увеличения тарифа по оплате за жилищные услуги. Увеличение доходов предприятий ЖКХ в 2006 г. по сравнению с 2005 г. произошло на 14 % с 537 471, тыс.руб. до 626 126,0 тыс. руб., сумма расходов предприятий увеличилась на 5,5 % или на 33 320,5 тыс. руб.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги муниципальных предприятий устанавливаются решением Думы городского округа. В соответствии с положением ЖК РФ в 2006 г. для собственников жилья введена плата за капитальный ремонт.

За период с 2004 по 2006 г. фактический рост уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги не превысил законодательно установленных предельных индексов изменения тарифов.

Проблемы:
  • Износ основных фондов более 60%. Изношенность парка специальной дорожной техники 100 %.
  • Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда. Прием объектов жилищной инженерной инфраструктуры от ведомств в неудовлетворительном состоянии.
  • Неплатежеспособность предприятий ЖКХ.
  • Низкий уровень муниципального заказа для нужд городского округа по работам (услугам) благоустройства и озеленения территорий, содержания и строительства автомобильных дорог, освещения улиц.

Потенциал:
  • Принятие на разных уровнях законодательной власти нормативно- правовых документов, регламентирующих мероприятия по функционированию, реформированию и развитию жилищно-коммунального комплекса.
  • Расширение перечня дополнительно предоставляемых услуг потребителям.
  • Увеличение объема муниципального заказа на выполнение работ (услуг) по благоустройству и озеленению территорий, содержания и строительства автомобильных дорог, освещения улиц.



1.6.1.2 Предприятия, оказывающие услуги пассажирского транспорта


В городском округе функционируют два муниципальных предприятия, оказывающие услуги пассажирского транспорта населению - МП «Забайкалспецтранс» и МП «Троллейбусное управление».

Муниципальным предприятием «Забайкалспецтранс» за 2006г. получено доходов в сумме 125619 тыс. руб., что на 66,3 % больше, чем за 2004 г., в том числе доходы от перевозки пассажиров за 2006 г. составили 18697 тыс. руб., в 2004г. данное предприятие не занималось перевозкой пассажиров.

Расходы за 2006 г. увеличились по сравнению с 2004г. на 84,8 % и составили 129680,6 тыс. руб., в том числе расходы от перевозки пассажиров за 2006 г. составили 30365,2 тыс. руб. За 2006г. получен убыток в сумме 4061,6 тыс. руб., в то время как в 2004 г. – прибыль в сумме 5371,0 тыс. руб. Убыток от перевозки пассажиров за 2006 г. составил 11668,2 тыс. руб.

Коэффициент использования парка автобусов в 2006 г. 0,73. На 01.01.2007 в МП «Забайкалспецтранс» имеется 21 единица автобусов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, в том числе 4 автобуса марки «Скания» и 17 автобусов марки ПАЗ, которые выполняют муниципальный заказ по городским перевозкам на 16 маршрутах города. Автобусы марки ПАЗ были приобретены в 2005 г. за счет средств бюджета городского округа «Город Чита».

Тариф на перевозку пассажиров муниципальным транспортом «Забайкалспецтранс» за период 2004 – 2006 г. не изменялся и составил 8 рублей за 1 поездку.

Муниципальным предприятием «Троллейбусное управление» за 2006 г. получено доходов в сумме 189524,0 тыс. руб., расходов в сумме 188310,0 тыс. руб.которые увеличились по сравнению с 2004 г. на 17,6% и 23,45 соответственно.

В результате получена прибыль в сумме 1214,0 тыс. руб. по сравнению с 2004 г. она сократилась в 7 раз.

В 2006 г. увеличилось количество подвижного состава в хозяйстве по сравнению с 2004г. на 1 троллейбус и насчитывает 93 единицы троллейбусов из которых 11 единиц со сроком эксплуатации более 20 лет, 25 единиц со сроком эксплуатации от 15 до 20 лет при нормативном сроке эксплуатации 10 лет, 60 единиц подвижного состава прошли капитально восстановительный ремонт, который дает возможность продления срока полезного использования на 4 года, однако 36 единиц троллейбусов на линии уже более 4-х лет после проведения КВР, а списать их нет возможности так как не будут обеспечены пассажиро- перевозки. Коэффициент износа троллейбусного парка – 0,69.

За период с 2004г. по 2006г. было приобретено 5 троллейбусов – 3 за счет собственных средств и 2 за счет федерального бюджета.

В связи с увеличением автотранспорта в городе в 2006 г. было зарегистрировано 15427 бракованных рейсов (отклонение от расписания) из-за низкой пропускной способности внутригородских транспортных дорог.

Тариф на перевозку пассажиров муниципальным транспортом «Троллейбусное управление» повысился с 6 рублей в 2004 г. до 8 рублей в 2006 г. или на 33,3%.

Проблемы:
    • Высокий коэффициент износа троллейбусного парка.
    • Низкий коэффициент использования вместимости троллейбусов.
    • Несоответствие пропускной способности внутригородских дорог потребностям пассажирского транспорта.
    • Низкий коэффициент использования вместимости автобусов.

Потенциал:
    • Приобретение новых троллейбусов.
    • Увеличение коэффициента использования вместимости автобусов.
    • Снижение себестоимости проезда пассажиров за счет сокращения расходов на техническое обслуживание и ремонт по новым автобусам.
    • Строительство новых маршрутных линий на КСК и Каштак.
    • Расширение основных внутригородских дорог.



1.6.1.3 Предприятия розничной торговли, аптечной сети


Розничный товарооборот предприятий торговли за 2006 г. составил 27140,0 тыс. руб., что на 13 % меньше показателя 2004 г. За 2006 г. по данной группе получена прибыль – 1340,4 тыс. руб. или она увеличилась в 4,9 раза.

За период с 2004 г. из реестра муниципальных предприятий выбыло 3 предприятия розничной торговли (Магазин №1 по ул. Ленина, Магазин №1 по ул. Островского, Магазин № 9).

Розничный товарооборот муниципальной сети составил 32380,0 тыс. руб. что на 20,9% меньше, чем в 2004 г. Прибыль от реализации лекарственных препаратов получена – 1938,0 тыс. руб. тогда как в 2004 г. были убытки в сумме 137,7 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»…» по программе дополнительного лекарственного обеспечения муниципальными аптеками осуществляется льготный отпуск лекарственных средств инвалидам и ветеранам по бесплатным рецептам, за 2006 г. сумма выданных лекарственных средств по данной программе составляет 104973,0 тыс. руб. или в 10,2 раза больше, чем в 2004 г.

Договор на поставку медикаментов по программе дополнительного лекарственного обеспечения заключен с ЗАО «Протек- 27», где предусмотрено вознаграждение за услуги муниципальных аптек, которое выплачивается несвоевременно и на 01.01.2007 задолженность составляет 2589,0 тыс. руб.

Проблемы:
    • Отсутствие законодательной основы для развития аптечной сети и магазинов.
    • Низкие цены на производимые лекарственные препараты.
    • Дебиторская задолженность в аптечной сети за счет несвоевременной оплаты ОАО «Протек – 27» за оказание услуг.

Потенциал:
    • Наличие муниципальных аптек, производящих лекарственные препараты.
    • Обеспеченность квалифицированными кадрами.
    • Ликвидация дебиторской задолженности в аптечной сети ОАО «Протек – 27».