Решение Березниковской городской Думы № от

Вид материала

Решение

Содержание Административно-общественные здания - БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье" ИТОГО по Программе Итого по этапам реализации Программы Оао "тгк-9" 4.4.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий 4.4.4 Обоснование финансовой потребности Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-эконом 4.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий Надежность обслуживания Доля ежегодно заменяемых сетей

Подобный материал:

• Ульяновской Городской Думы от 03. 03. 2008 года №5 Всоответствии с постановлением Ульяновской, 1192.62kb.
• Публичный доклад комитета по вопросам образования администрации г. Березники, 446.74kb.
• Протокол №09-631 рассмотрения и оценки котировочных заявок, 63.95kb.
• Правила благоустройства и содержания территории города березники в ред решений Березниковской, 1894.87kb.
• Мартынова Сергея Николаевича о досрочном прекращении полномочий депутата городской, 11.93kb.
• ОтчЁт о работе Челябинской городской Думы четвёртого созыва за 2010 год, 1245.75kb.
• Российская федерация екатеринбургская городская дума пятый созыв, 177.19kb.
• Руководителю Аппарата Московской городской Думы обеспечить изготовление почетных знаков, 47.99kb.
• 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
• В. М. Платонову Уважаемый Владимир Михайлович! Всоответствии с Закон, 2229.99kb.

16	пр. Ленина, 92	Строительство подводящих тепловых сетей d=219 мм	50	2,42							2,42
17	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	30	0,97					0,97
18	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	50	1,61					1,61
19	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=86 мм	10	0,32									0,32
20	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	20	0,65									0,65
21	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=86 мм	15	0,47							0,47
22	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=86 мм	5	0,16							0,16
23	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	17	0,53									0,53
24	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	8	0,26									0,26
25	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	3	0,10											0,10
26	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	13	0,42											0,42
27	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=125 мм	6	0,22											0,22
28	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	11	0,36													0,36
29	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=150 мм	23	0,97													0,97
30	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=150 мм	14	0,59													0,59
31	В районе пересечения ул. К. Маркса и пр. Ленина	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	9	0,28													0,28
32	В районе пересечения ул. Свердлова и Мира	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	5	0,16										0,16
33	ул. Свердлова	Строительство подводящих тепловых сетей d=89 мм	25	0,79										0,79
34	ул. Пятилетки и Свердлова	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	10	0,31										0,31
35	Северо-западнее пересечения улиц Юбилейная и Карла Маркса.	Строительство подводящих тепловых сетей d=100 мм	10	0,32										0,32
36	Восточнее ул. Уральских танкистов, 6	Строительство подводящих тепловых сетей d=125 мм	50	1,86														1,86
37	Юго-восточнее пересечения пр. Ленина и ул.Тельмана	Строительство подводящих тепловых сетей d=125 мм	15	0,56														0,56
38	Юго-восточнее пересечения ул. Пятилетки - 30 лет Победы	Строительство подводящих тепловых сетей d=219 мм	6	0,29														0,29
39	Для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства в районе Суханово	Строительство подводящих тепловых сетей d=327 мм	106	6,50														6,50
40	Для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства в районе ул. Бажова - Шишкина	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	8	0,25														0,25
41	ул. Циренщикова, 11а	Строительство подводящих тепловых сетей d=219 мм	38	1,84												1,84
42	В районе Мемориала Победы по ул. Л.Толстого.	Строительство подводящих тепловых сетей d=273 мм	12	0,69												0,69
43	В районе ж/домов по ул. Пятилетки, 87, 101	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	25	0,78															0,78
Административно-общественные здания - БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье"				12,90	0,00	0,83	0,00	0,69	0,00	1,90	0,53	0,00	0,84	1,83	1,03	1,91	1,40	1,22	0,72
44	ул. Ивана Дощеникова, 10 Амбулатория для взрослых	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	10	0,31		0,31
45	Торговый комплекс "Все для дома" на пересечении ул. Пятилетки и Мира	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	17	0,52		0,52
46	Незавершенное строительством здание (свайное поле) в районе жилых домов № 69, 77 по ул. Юбилейная	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	13	0,40				0,40
47	Незавершенное строительство комплекса двухэтажных зданий в районе пересечении ул. Гастелло и Преображенского	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	10	0,29				0,29
48	Административное здание в районе Универсама – 2 по ул. Мира, 82	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	26	0,81						0,81
49	Строительство здания офисов и контор в районе жилых домов № 65, 69 по ул. Мира	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	35	1,09						1,09
50	Производственная база ООО «БМО». Склады строительных участков в районе Заячьей Горки	Строительство подводящих тепловых сетей d=32 мм	17	0,53							0,53
51	Производство жидкого и твердого (гранулированного) хлористого кальция по шоссе Чуртанское, 3	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	27	0,84									0,84
52	Строительство автомойки с кафе по ул. Новосодовая, 47а	Строительство подводящих тепловых сетей d=32 мм	15	0,47											0,47
53	Строительство автомобильного центра по продаже, ремонту и обслуживанию автомобилей в р-не зданий по пр. Ленина, 76	Строительство подводящих тепловых сетей d=80 мм	13	0,41												0,41
54	Станция химподготовки производственной котельной (2 очередь строительства)	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	10	0,31												0,31
55	Строительство объекта недвижимости в соответствии с видами разрешенного использования для зоны объектов производ.-коммунального назначения и предприятий III класса по ул. Березниковская, 109	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	36	1,12										1,12
56	Расходный склад жидкого хлора с установкой испарения по ул. Загородная, 29	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	45	1,40													1,40
57	Строительство в соответствии с видами разрешенного использования для зоны произв.-коммун. объектов V класса (П-5) в районе пересечения улиц П. Коммуны и Ломоносова	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	23	0,71										0,71
58	Депо для ремонта вагонов на ст. Балахонцы. Цех текущего и уравнительного ремонта на промплощадке СП БПКРУ-3	Строительство подводящих тепловых сетей d=76 мм	18	0,56											0,56
59	Объект торговли в районе пересечения улиц Свердлова и Мира в г. Березники	Строительство подводящих тепловых сетей d=80 мм	12	0,38														0,38
60	Автосервис в составе АГЗС и магазина в районе пересечения улиц Мира и Свердлова в г. Березники	Строительство подводящих тепловых сетей d=32 мм	8	0,25												0,25
61	Автоматическая мини-АЗС блочного типа по пр. Ленина, 76Б в г. Березники	Строительство подводящих тепловых сетей d=32 мм	17	0,51												0,51
62	Объект ритуальных услуг в районе городского кладбища	Строительство подводящих тепловых сетей d=32 мм	14	0,43												0,43
63	Склад временного хранения концентратов № 1, 2 по ул. Загородная, 29	Строительство подводящих тепловых сетей d=50 мм	27	0,84														0,84
64	Пристройка к зданию склада-овощехранилища для выставочного зала с административно-бытовыми помещениями по адресу: ул. Карла Маркса, 124	Строительство подводящих тепловых сетей d=32 мм	5	0,16															0,16
65	Часовня в районе городского кладбища	Строительство подводящих тепловых сетей d=32 мм	18	0,56															0,56
ИТОГО по Программе:				24 439,84	0,00	8 921,36	7 859,05	7 596,58	28,85	1,90	4,10	0,00	2,60	3,41	1,77	4,44	3,60	10,68	1,50
Итого по этапам реализации Программы:				24 439,84	24 405,84					34,00
ОАО "ТГК-9"				23 759,54	0,00	8 626,68	7 566,43	7 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 759,54	23 759,54					0,00
БФ ООО "НОВОГОР-Прикамье"				680,30	0,00	294,68	292,62	30,15	28,85	1,90	4,10	0,00	2,60	3,41	1,77	4,44	3,60	10,68	1,50
				680,30	646,30					34,00

4.4.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 г. являются:

присоединенная нагрузка

2025 г. – 513 Гкал/час;

отпуск тепловой энергии

2025 г. – 1744,2 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии

2025 г. – 87,21 тыс. Гкал;

полезный отпуск

2025 г. – 1656,99 тыс. Гкал.

4.4.4 Обоснование финансовой потребности

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы в части теплоснабжения, составят 25 371,00 млн руб., в т.ч.:

• в 2011 г. – 36,09 млн руб., в т.ч.:
  

• мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения – 36,09 млн руб.;
  
• мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения – 0,00 млн руб.;
  

• в 2012 г. – 9 465,98 млн руб., в т.ч.:
  

• мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения – 544,62 млн руб.;
  
• мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения – 8 921,36 млн руб.;
  

• в 2013 г. – 7 982,26 млн руб., в т.ч.:
  

• мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения – 123,21 млн руб.;
  
• мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения – 7 859,05 млн руб.;
  

• в 2014 г. – 7 683,58 млн руб., в т.ч.:
  

• мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения – 87,00 млн руб.;
  
• мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения – 7 596,58 млн руб.;
  

• в 2015 г. – 98,97 млн руб., в т.ч.:
  

• мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения – 70,12 млн руб.;
  
• мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения – 28,85 млн руб.;
  

• в 2016 – 2025 гг. – 104,12 млн руб., в т.ч.:
  

• мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения – 70,12 млн руб.;
  
• мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения – 34,00 млн руб.
  

Источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и определяются в инвестиционной программе организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной органом государственной власти субъекта РФ.

Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

4.4.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

В результате выполнения мероприятий Программы уменьшение количества функциональных отказов до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что не менее важно, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания – количество функциональных отказов и повреждений на 1 км сетей в год:

2009 г. – 0,059 единицы;

2025 г. – 0 единицы.

Износ основных фондов:

2009 г. – 70%;

2025 г. – 50%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2009 г. – 1,4%;

2025 г. – 5%.

Уровень потерь:

2009 г. – 9%;

2025 г. – 5%.

Ресурсная эффективность:

• удельный расход электроэнергии: 2009 г. – 33,9 кВт∙ч/Гкал;
  

2025 г. – 25 кВт∙ч/Гкал.

• удельный расход топлива: 2009 г. –167÷182 кг у.т /Гкал;
  

2025 г. – 156 кг у.т /Гкал.

• удельный расход воды: 2009 г. – 0,9 м³/Гкал;
  

2025 г. – 0,6 м³/Гкал.

Показатели эффективности:

Снижение показателей общего процента износа тепловых сетей и оборудования до 50%.

Увеличение дополнительных производственных мощностей тепловой энергии на 45,9 Гкал/час.