Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік
| Вид материала | Документы |
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії районної ради. Голова, 1130.78kb.
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського, 114.54kb.
Виконання видаткової частини бюджету Овідіопольського району за 2010 рік
Видаткова частина бюджету Овідіопольського району за 2010 рік виконана в сумі 270 536,9 тис. грн., при плані 293 480,7 тис. грн., що складає 92,2% виконання. Збільшення в порівнянні з 2009 роком становить 3 496,9 тис. грн.
Планові призначення видаткової частини більші в порівнянні з доходною частиною на 11 466,0 тис. грн. за рахунок використаних коштів вільного залишку загального фонду та залишку коштів спеціального фонду в сумі 4 755,8 тис. грн., який склався на початок 2009 року.
Видатки на захищені статі зведеного бюджету склали 206 202,0 тис. грн., що становить 76,1 % у загальному обсязі видатків, з них на :
- оплату праці з нарахуваннями – 92 742,0 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 775,3 тис. грн.;
- продукти харчування – 6 247,9 тис. грн.;
- оплату енергоносіїв – 11 306,2 тис. грн.;
- поточні трансферти населенню – 55 317,2 тис. грн.;
- трансферти місцевим бюджетам – 37 813,4 тис. грн.
На утримання закладів освіти фактичні видатки зведеного бюджету склали 71 805,0 тис. грн., що становить 95,2% від планових призначень. За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям в сумі 1 362,1 тис. грн.
По галузі «Охорона здоров’я» використано 28 829,5 тис. грн. або 94,0 % планових показників. В порівнянні з 2009 роком видатки збільшились на 8105,2 тис. грн. Крім видатків на утримання закладів охорони здоров’я, профінансовані видатки і на виконання таких регіональних програм, як «Здоров'я», «Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», «Програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз в Овідіопольському районі», «Програма з попередження розповсюдження наркоманії».
На утримання закладів культури направлено 10 891,6 тис. грн., що становить 92,7 % до плану 2010 року. В порівнянні з 2009 роком збільшення складає
2710,8 тис. грн.
По фізичній культурі і спорту фактичні видатки за 2010 рік склали 4 269,2 тис. грн., або 91,6 % виконання до планових річних призначень.
Заборгованості по захищеним статтям, які фінансуються з місцевих бюджетів, станом на 01.01.2011 року в районі немає.
Аналіз
виконання видаткової частини бюджету Овідіопольського району за 2010 рік (тис. грн.)
| Найменуння видатків | Затверджено по бюджету з урахуванням змін на 2010 р. | Виконано за 2010 р. | Виконання до річного плану % | Виконано за 2009 р. | Відхилення до 2009 р. (+,-) |
| 1.Органи місцевого самоврядування | 11392,8 | 10382,2 | 91,1 | 8805,4 | 1576,8 |
| 2. Правоохоронна діяльність | 872,9 | 755,7 | 86,6 | 514,1 | 241,6 |
| 3. Освіта | 75412,5 | 71805,0 | 95,2 | 99807,9 | -28002,9 |
| 4. Охорона здоров'я | 30662,1 | 28829,5 | 94,0 | 20724,3 | 8105,2 |
| 5. Соціальний захист та соціальне забезпечення | 57575,5 | 56196,0 | 97,6 | 40727,4 | 15468,6 |
| 6. Житлово-комунальне господарство | 10024,8 | 7677,7 | 76,5 | 8658,5 | -980,8 |
| 7. Культура | 11751,6 | 10891,6 | 92,7 | 8180,8 | 2710,8 |
| 8. Телебачення | 570,0 | 558,6 | 98,0 | 328,0 | 230,6 |
| 9. Преса | 320,0 | 320,0 | 100,0 | 211,0 | 109,0 |
| 10. Фізкультура і спорт | 4658,5 | 4269,2 | 91,6 | 4086,5 | 182,7 |
| 11. Будівництво | 20861,3 | 17640,7 | 84,6 | 14179,1 | 3461,6 |
| 12.Сільське господарство | 8582,1 | 5711,0 | 66,5 | 13646,1 | -7935,1 |
| 13.Інформатизація, дорожнє господарство | 5003,6 | 4655,3 | 93,0 | 4853,1 | -197,8 |
| 14. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 591,6 | 491,4 | 83,1 | 100,0 | 391,4 |
| 15.Охорона навколишнього середовища | 341,7 | 0,0 | | 299,9 | |
| 16.Надання пільгових кредитів та видатки, пов’язані з їх обслуговуванням | 182,0 | 154,6 | 84.9 | 100,0 | 54,6 |
| 17. Видатки, що не відносяться до основних груп | 54677,7 | 50198,4 | 91.8 | 41817,9 | 8380,5 |
| Всього видатків | 293480,7 | 270536,9 | 92.2 | 267040,0 | 3496,9 |
Фінансовий стан.
Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування за 2010 рік склав 49291,4 тис. грн.
Загальні обсяги збитку за 2010 рік склали 62154,3 тис. грн., що на 19,5 % менше, ніж у 2009 році.
Значні збитки, отримані деякими видами економічної діяльності, призвели до зниження фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Протягом 2010 року збитково працювало 46,2 % підприємств, на загальну суму 62154,3 тис. грн. Збитки одержали значна частина підприємств промисловості-61,1% та торгівлі - 70,6%.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 53,8 % отримано прибутку на загальну суму - 111445,7 тис. грн., що на 35% більше показника 2009 року. Прибуток одержали більшість підприємств галузей будівництва - 66,7%, транспорту - 66,7%, у сферах операції з нерухомістю - 62,5% та наданні комунальних, індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту – 80%.
За даними Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі за 2010 рік надійшло 282691,0 тис .грн. податків і зборів, у тому числі
140759,1 тис. грн. до місцевих бюджетів. Податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 76806,3 тис. грн.
Станом на 01.01.2011 року податковий борг до місцевих бюджетів складає 887,9 тис. грн., і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 34,5 тис. грн.
Податковий борг по платі за землю станом на 1 січня 2011 року складає 618,1 тис. грн. і в порівнянні з минулим роком збільшився на 5,6 тис. грн.
Протягом 2010 року до суду передано 26 справ на стягнення заборгованості за рахунок майна боржників на суму боргу 456,9 тис. грн. За рахунок стягнення в судовому порядку протягом 2010 року надійшло 378,5 тис. грн.
Станом на 01.01.2011 року загальна кількість боржників складає 52, що в порівнянні з відповідною датою минулого року менше на 8 боржників.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна до місцевих бюджетів у 2010 році склали 32,1 тис. грн. при доведеному завданні 25,0 тис. грн.
Прогнозні показники по надходженню плати за землю від юридичних осіб у 2010 року виконано на 108,7 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року досягнуто розширення бази оподаткування на 2,1%. Прогнозні показники по надходженню плати за землю від юридичних осіб за 4 квартал 2010 року виконано на 113,8%.
Найбільші бюджетоутворюючі підприємства району увійшли до галузі торгівлі.
Таблиця сплачених податків і зборів
| Підприємства основного кола та інші. | Сплачено податків та зборів, тис. грн. | |||||
| Всього: | у % до загальної суми | в т. ч. до місцевих бюджетів | у % до загальної суми | в т. ч. податок з доходів фізичних осіб | у % до загальної суми | |
| 282691,0 | 100 | 140759,1 | 100 | 76806,3 | 100 | |
| Всього по осн. колу | 174582,3 | 61,8 | 64086,4 | 45,5 | 41641,8 | 54,2 |
| Промисловості | 47352,3 | 16,8 | 5060,9 | 3,6 | 3245,0 | 4,2 |
| Сільськогосподарські | 6725,9 | 2,4 | 6476,1 | 4,6 | 4830,3 | 6,3 |
| Будівельні | 8927,9 | 3,2 | 2971,3 | 2,1 | 1836,1 | 2,4 |
| Транспорту та зв’язку | 5935,5 | 2,1 | 1037,2 | 0,7 | 619,0 | 0,8 |
| Рибного господарства | 39,7 | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
| Торгівля | 105601,0 | 37,3 | 48511,5 | 34,5 | 31105,3 | 40,5 |
| Інші | 108108,7 | 38,2 | 76672,7 | 54,5 | 35164,5 | 45,8 |
Питома вага податкових надходжень від підприємств основного кола та інших підприємств району до місцевих бюджетів по галузях економіки
за 2010 рік (тис. грн.)
Питома вага надходжень з доходів фізичних осіб до бюджету району від підприємств основного кола та інших підприємств по галузях економіки
за 2010 рік (тис. грн.)
Податковий борг по платежах до Зведеного бюджету станом на 01.01.2011 року становив 8893,3 тис. грн.
Податковий борг до Державного бюджету станом на 01.01.2011 року склав 8005,4 тис. грн.
Податковий борг до Місцевого бюджету станом на 01.01.2011 року склав 887,9 тис. грн.
Заборгованість юридичних та фізичних осіб перед управлінням Пенсійного фонду України в Овідіопольському районі станом на 01.01.2011 року становила 197,3 тис. грн. і збільшилась у порівнянні з минулим роком на 2 %.
Динаміка фінансових показників Овідіопольського району за 2010 рік.
| Показники | Один. виміру | 2009 рік | 2010 рік | 2010 р. до 2009 р. у % |
| Загальний фонд доходів, всього(план) | тис .грн. | 93316,6 | 103566,6 | 111,0 |
| Фактичне виконання до плану | тис. грн. | 96340,4 | 108453,7 | 112,6 |
| Заборгованість з виплати заробітної плати | тис. грн. | 1088,0 | 23,5 | 2,2 |
| т.ч. економічно активні: | тис. грн. | 833,2 | 23,5 | 2,8 |
| в стадії банкрутства (СТОВ «Іллічівська птахофабрика») | тис. грн. | 254,8 | 13,0 | У 5 р. м. |
| Заборгованість до Пенсійного фонду (недоїмка) | тис. грн. | 247,5 | 197,3 | 79,7 |
| Недоїмка до зведеного бюджету | тис. грн. | 2058,6 | 8893,3 | 432,0 |
| Недоїмка до Державного бюджету | тис. грн. | 1136,1 | 8005,4 | 704,6 |
| Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 31 грудня 2010 року | тис. грн. | 2136,7 | 3152,2 | 147,5 |
З керівниками підприємств-боржників, які мають недоїмку, постійно проводиться робота щодо погашення податкового боргу. Керівництво підприємств запрошується на засідання координаційної ради із забезпечення надходжень місцевих бюджетів та здійснення оперативного аналізу надходжень до державного бюджету від Овідіопольського району.
Протягом 2010 року проведено роботу із 111 керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату нижче рівня встановленого законодавством. За результатами проведеної роботи до місцевих бюджетів додатково надійшло податку з доходів фізичних осіб 1299,2 тис. грн.
Сільське господарство-провідний сектор економіки району
У 2010 році, незважаючи на складні погодні умови, зібраний добрий врожай, і як результат – значне зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства, у структурі якої питома вага продукції рослинництва складає понад 94 %.
Під урожай 2010 року сільгосппідприємства всіх форм власності посіяли озимих (га):
Не зважаючи на погодні умови року (дощі протягом весни і літа), завдяки злагодженій праці всіх сільгоспвиробників та застосуванню необхідного комплексу агротехнічних заходів вдалося досягти високих результатів. При середній урожайності ранніх зернових і зернобобових культур 27,1 ц/га Овідіопольський район одержав 61399 т зерна, кращих показників із врожайності зернових культур досягли: ТОВ «Новодолинське» - 40,1 ц/га, ТОВ «Авангард-Д» – 39,4 ц/га та ЗАТ «Україна» - 39,4 ц/га.
Валове виробництво олійних культур в 2010 році дещо збільшилось порівняно з 2009 роком і склало 11847 тонн, в тому числі: соняшнику – 5807 тонни, при урожайності 16,8 ц/га; озимого ріпаку – 6040 тонн, при урожайності 15,2 ц/га.
Найбільшу віддачу з 1 га олійних культур отримали: по соняшнику – ПП «СОМ» (24 ц/га), по ріпаку – ПП « СерВіГ» (20 ц/га).
Валовий збір овочів у 2010 році склав 75 тис. тонн, що на 17 тис. тонн менше показника попереднього року. Об’єктивною причиною спаду виробництва овочів є погодний фактор – сильні опади, що призвело до часткової загибелі посівів і комплексу хвороб.
Середня урожайність овочевих культур по району склала 258 ц/га. Найбільшу віддачу овочевого гектара отримали ТОВ «Злагода» -356 ц/га, ПП «СерВіГ»- 315 ц/га та СТОВ «Агрофірма «Петродолинське»»- 300 ц/га.
В 2010 році по Програмі «Овочі Овідіопольщини 2006-2010рр» господарства отримали дотаціюз районного бюджету на 1 зрошуваний гектар посів овочевих культур в сумі 7500,0 тис/грн.
Галузь виноградарства в 2010 році найбільше постраждала від погодних умов. Сильні морози в січні призвели до пошкодження основних і заміщаючих бруньок, пошкодження лози, що в кінцевому результаті не дало можливості отримати високі врожаї винограду - як технічних, так і столових сортів.
Валовий збір ягід в 2010 році склав 4219т при урожайності 23,9 ц/га. Найвищу врожайність отримали в ПРТ «Перемога»- 62,0 ц/га, ДП ДГ «Таїровське» -30,1ц/га.
Під урожай 2011 року господарствами району посіяно озимих: пшениці –8036га;
ячменю – 4696га; ріпаку –3758га; жита –5га; озимих на зелений корм – 445 га.
Також внесено 2262 тонн мінеральних добрив та посіяно 210 тонн елітного насіння. Весь посівний матеріал оброблено протруйниками. Для посіву ярового клину зорано 20640 га зябу.
У тваринництві робота ведеться згідно «Програми стабілізації та розвитку тваринництва Овідіопольського району на 2006 – 2010 роки» і направлена на стабілізацію поголів’я та створення племінної бази в скотарстві і свинарстві. В районі функціонують два племінні заводи - СТОВ «Агрофірма «Петродолинське»» та ТОВ «Авангард-Д» - з розведення української червоної молочної породи корів; племрепродуктор ТОВ «Авангард – Д» - з розведення української м’ясної та червоно-поясної порід свиней. Валове виробництво молока по сільгосппідприємствах району за 2010 рік становить 4219 тонни, в середньому від 1фуражної корови - 3734 кг молока, а в таких господарствах, як ТОВ «Авангард- Д» та СТОВ «Агрофірма «Петродолинське»» цей показник становить 4477 кг і 3899 кг.
Реалізація худоби та птиці у живій вазі склала 562,6 тон (112,9 відсотка до відповідного показника минулого року). Станом на 1 січня 2011 року поголів’я великої рогатої худоби всього по району становить 4605 голів (в тому числі в сільгосппідприємствах - 2716 голів, що на 39 голів більше 2009 року), поголів’я свиней всього, включаючи господарства населення, – 8822 голови (в тому числі 5439 голів – в сільгосппідприємствах).
Для забезпечення виконання вказаної вище Програми в сільгосппідприємствах проведено ряд організаційно – господарських заходів, а саме в розрахунку:
- на 100 корів: одержано приплоду телят на рівні минулого року ( 77 голів);
- осіменено телиць парувального віку – 30 голів;
- введено первісток в основне стадо – 29 голів.
- на 100 основних свиноматок: одержано поросят – 1387 голів.
Динаміка розвитку тваринництва
В сільгосппідприємствах усіх форм власності заготовлено кормів (сіна, сінажу, силосу, зернофуражу із власного врожаю поточного року та соломи) у кормових одиницях на 1 умовну голову 29,2 цнт. Для збалансування раціонів господарствами по мірі потреби закуповуються мінерально – вітамінні добавки, жом, патока, макуха.
Багато уваги приділяється вирощуванню та збереженню молодняка великої рогатої худоби та свиней. Найвищих середньодобових приростів досягли тваринники ТОВ «Авангард – Д» - молодняк великої рогатої худоби та свиней кожен день додає до своєї ваги відповідно 524 та 338 грамів, а оператор по обслуговуванню свиней на відгодівлі господарства Онищенко Л. В. на групі ремонтних свинок одержує до 450 грамів щодобово.
З районного бюджету по «Програмі стабілізації та розвитку тваринництва Овідіопольського району на 2006 – 2010 роки» всього в звітному році виплачено дотації на фуражну корову молочного напряму продуктивності наявну на 01.01.2011 року з розрахунку по 500 грн. за кожну голову в сумі 885,5 тис. гривень, а саме:
- 5 сільськогосподарським підприємствам за 1086 голів – 543,0 тис. гривень;
- 433 господарствам приватного сектору, в яких налічувалось 685 голів – 342,5 тис. гривень.
Для удосконалення технології виробництва молока, дотримання ветеринарно-санітарних норм і вимог Світової організації торгівлі по якості виробленої продукції в СТОВ «Агрофірма «Петродолинське»» ведеться робота по реконструкції доїльно-молочного блоку на 528 скотомісць.
Галузь забезпечена спеціалістами для проведення ветеринарно – зоотехнічних заходів. В сільгосппідприємствах працюють пункти штучного осіменіння тварин, які обладнані необхідним інвентарем та укомплектовані операторами по відтворенню стада.