Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік
| Вид материала | Документы |
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Про виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку району за 2011, 305.15kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії районної ради. Голова, 1130.78kb.
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Інформаційно-аналітичний матеріал, 239.04kb.
- Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського, 114.54kb.
Виконання бюджету.
За 2010 рік забезпечено збір платежів до Зведеного бюджету України від Овідіопольського району в сумі 276,9 млн. грн., що перевищує надходження 2009 року на 35,7 млн. грн., або на 14,8 %.
Доходи загального фонду Державного бюджету України складають 133,6 млн. грн. Виконання розрахункової бази по збору платежів до загального фонду Державного бюджету за звітний період забезпечено на 85,4 відсотки. Надходження попереднього року перевищено на 17,4 млн. грн., або на 14,9 %. Податку на прибуток мобілізовано 24,7 млн. грн., податку на додану вартість зібрано 72,1 млн. грн., що перевищує надходження 2009 року на 4,0 млн. грн. Акцизного збору з вироблених в Україні товарів надійшло 30,3 млн. грн., або на 18,0 млн. грн. більше, ніж у попередньому році.
Доходна частина місцевих бюджетів Овідіопольського району в цілому виконана в сумі 275 706,6 тис. грн., при плані 277 258,9 тис. грн., що складає 99,4 %, в тому числі: планові призначення по загальному фонду виконані на 101,2 %, що складає 234 825,7 тис. грн., по спеціальному фонду при плані 45 187,5 тис. грн., фактично надійшло коштів в сумі 40 880,9 тис. грн., що складає 90,5 %.
До місцевих бюджетів району надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів у сумі 133 389,4 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 108 539,4 тис. грн., або 104,8 % планових призначень ( план – 103 566,6 тис. грн.), а до спеціального фонду – 21 385,0 тис. грн., або 98,7 % планових показників (21 677,6 тис. грн.).
Всі джерела, що формують загальний фонд бюджету Овідіопольського району, виконані та перевиконані понад 100,0 %. При плані 55 744,2 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб фактично надійшло 57 604,7 тис. грн., або 103,3 %, перевиконання плану звітного періоду складає 1 860,5 тис. грн., а до факту 2009 року – 11 360,9 тис. грн. При цьому податок з доходів найманих працівників перевиконано на 1 633,3 тис. грн. і в порівнянні з попереднім роком збільшення становить 14 923,4 тис. грн. Це обумовлено: зростанням середньомісячної заробітної плати на 342 грн.(у 2009 році -1800 грн., а в 2010 році - 2142 грн.), здійсненням заходів щодо легалізації робочих місць, збільшенням мінімальної заробітної плати до 1100 грн., погашенням боргу по заробітній платі.
Плату за землю виконано у сумі 30730,1 тис. грн., перевиконання становить 2 163,1 тис. грн. від затвердженого плану на 2010 рік ( план – 28 567,0 тис. грн.) виконання становить 107,6 %. Це зумовлено впорядкуванням питань по платі за землю, а саме: організацією моніторингу землекористувачів; інвентаризацією укладених угод оренди землі; укладенням тимчасових угод по оренді земельних ділянок, погашенням податкового боргу по платі за землю.
За 2010 рік додатково залучено резервів до місцевого бюджету Овідіопольського району на загальну суму 5116,6 тис. грн., з них: плати за землю – 4283,8 тис. грн.(питома вага в надходженнях загального фонду складає 13,9 %) та податок з доходів фізичних осіб – 832,8 тис. грн. (питома вага – 2,7%).
Єдиний податок виконано на 105,8 %, до бюджету фактично надійшло 4 316,2 тис. грн., при плані 4 077,7 тис. грн., перевиконання становить 238,5 тис. грн.
Місцевих податків та зборів при плані 11 744,0 тис. грн., виконано 11 881,8 тис. грн., що складає 101,2 % планових призначень, що на 345,9 тис. грн. більше фактичних надходжень попереднього року. Ринкового збору надійшло 11 496,7 тис. грн., що на 366,9 тис. грн. більше, ніж у 2009 році.
Адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху надійшло 1227,1 тис. грн., при плані 1150,6 тис. грн., що складає 106,6 % та на 256,2 тис. грн. більше фактичних надходжень 2009 року.
За 2010 рік дотації з районного бюджету отримали наступні сільські ради: Барабойська – 372,0 тис. грн., Дальницька - 424,0 тис. грн., Доброолександрівська – 719,0 тис. грн., Калаглійська – 964,7 тис. грн., Кароліно-Бугазька – 324,1 тис. грн., Йосипівська –1 794,9 тис. грн., Мар’янівська – 124,8 тис. грн., Миколаївська – 803,0 тис. грн., Молодіжненська - 461,9 тис. грн., Надлиманська – 920,4 тис. грн., Новоградківська – 467,0 тис. грн., Петродолинська –1387,4 тис. грн., Роксоланівська – 803,1 тис. грн. та Великодолинська селищна рада - 1332,0 тис. грн., в цілому 10 898,3 тис. грн.
Крім цього, протягом 2010 року надана додаткова дотація з районного бюджету у сумі 1 496,7 тис. грн., із них селищним радам: Овідіопольській – 1173,9 тис. грн. та Великодолинській – 30,0 тис. грн., сільським радам: Барабойській – 180,0 тис. грн., Кароліно-Бугазькій – 20,0 тис. грн., Надлиманській – 92,8 тис. грн.
Донорами для району протягом 2010 року були наступні селищні ради: Авангардівська – 5 777,9 тис. грн., Овідіопольська – 2 580,2 тис. грн., Таїровська – 2 220,9 тис. грн.
Району надана субвенція на виконання власних повноважень в сумі 13 200,750 тис. грн., в тому числі селищними радами: Авангардівською - 9 000,0 тис. грн., Великодолинською - 1000,0 тис. грн., Таїровською - 1 000,0 тис. грн. та сільськими радами: Молодіжненською - 1 200,0 тис. грн., Дальницькою -
1 000,750 тис. грн.
Аналіз
виконання доходної частини бюджету Овідіопольського району за 2010 рік
(тис. грн.)
| Найменування доходів | План з урахуван- ням змін 2010 рік | Виконано за 2010 рік | Виконання до річного плану (%) | Виконано за 2009 рік | Відхилення до 2009 року (+, - ) |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 201,4 | 227,9 | 113,2 | 263,1 | -35,2 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 55 744,2 | 57 604,7 | 103,3 | 46 243,8 | 11 360,9 |
| Плата за землю | 28 567,0 | 30 730,1 | 107,6 | 29 290,8 | 1 439,3 |
| Податок на промисел | 7,6 | 10,3 | 135,5 | 11,0 | -0,7 |
| Плата за державну реєстрацію СПД | 55 | 60,3 | 109,6 | 54,1 | 6,2 |
| Плата за державну реєстрацію, крім СПД | - | 0,3 | - | 1,0 | -0,7 |
| Плата за торговий патент | 371,2 | 439,9 | 118,5 | 439,4 | 0,5 |
| Місцеві податки та збори | 11 744,0 | 11 881,8 | 101,2 | 11 535,9 | 345,9 |
| Фіксований сільськогосподарський податок | 191,2 | 213,0 | 111,4 | 223,8 | 223,8 |
| Єдиний податок | 4 077,7 | 4 316,2 | 105,8 | 4 149,0 | 167,2 |
| Частина прибутку господарських організацій | 16,9 | 32,8 | 194,1 | 20,0 | 12,8 |
| Надходження від розміщення коштів в установах банків | 114,4 | 200,1 | 174,9 | 1 627,4 | -1 427,3 |
| Плата за оренду майна | 325,0 | 485,9 | 149,5 | 354,2 | 131,7 |
| Державне мито | 709,4 | 774,9 | 109,2 | 847,0 | -72,1 |
| Плата за оренду водних ресурсів | 55,4 | 65,9 | 119,0 | 61,4 | 4,5 |
| Адміністративні штрафи | 11,7 | -93,8 | - | 11,4 | -105,2 |
| Адміністративні штрафи у сфері забезпечення дорожнього руху | 1 150,6 | 1227,1 | 106,6 | 970,9 | 256,2 |
| Надходження від реалізації безхазяйного майна | 25,0 | 32,0 | 128,0 | 97,1 | -65,1 |
| Інші надходження | 197,9 | 323,4 | 163,4 | 139,1 | 184,3 |
| Штрафні санкції за порушення законодавства | - | 1,1 | - | - | - |
| Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | 1,0 | 5,5 | у 5,5 р. | - | 5,5 |
| Загальний фонд - всього | 103 566,6 | 108 539,4 | 104,8 | 96 340,4 | 12 199,0 |
| Кошти, що надходять до районного бюджету з сільських та селищних бюджетів | 10 579,0 | 10 579,0 | 100,0 | 9 931,8 | 647,2 |
| Дотаціїя вирівнювання з Державного бюджету | 39 982,8 | 39 982,8 | 100,0 | 20 580,5 | 19 402,3 |
| Дотація вирівнювання, що передається з районного бюджету | 10 898,3 | 10898,3 | 100,0 | 5 306,4 | 5 591,9 |
| Додаткова дотація з Державного бюджету | | | - | 6 694,0 | -6 694 |
| Додаткова дотація з районного бюджету | 2 072,8 | 1 496,7 | 72,2 | 623,8 | 872,9 |
| Субвенція з селищних та сільських бюджетів до районного бюджету на виконання власних повноважень | 13 200,8 | 13 200,8 | 100,0 | 8 800,0 | 4 400,8 |
| Субвенції з державного бюджету | 48 923,5 | 48 258,2 | 98,6 | 34 013,7 | 14 244,5 |
| Інші субвенції | 2 847,6 | 1 870,5 | 65,7 | 3619,1 | -1 748,6 |
| Офіційні трансферти – всього | 128 504,8 | 126 286,3 | 98,3 | 89 569,3 | 36 717,0 |
| Всього загал. фонд з трансфертами | 232 071,4 | 234 825,7 | 101,2 | 185 909,7 | 48 916,0 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | |
| Податок з власників транспортних засобів | 2 184,9 | 2 362,7 | 108,1 | 2 107,1 | 255,6 |
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогоспо- дарського , лісогосподарського виробництва | 3 525,0 | 2 725,4 | 77,3 | 20 607,6 | -17 882,2 |
| Власні надходження бюджетних установ | 4 055,5 | 3 924,5 | 69,8 | 47 122,6 | -43 198,1 |
| Надходження коштів від відчуження майна | 1 900,0 | 1 801,1 | 94,8 | 9,5 | 1 791,6 |
| Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 9 837,0 | 10 231,3 | 104,0 | 7 452,6 | 2 778,7 |
| Субвенція на виконання інвестиційних проектів | 7 281,9 | 4 227,3 | 58,1 | - | 4 227,3 |
| Інші субвенції | 4 152,0 | 3 550,5 | 85,5 | 6 380,0 | -2 829,5 |
| Збір за забруднення НПС | 41,7 | 103,0 | у 2,5 р. | 119,9 | -16,9 |
| Цільові фонди | 133,5 | 237,2 | 177,7 | 98,1 | 139,1 |
| Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | - | - | - | 2,2 | -2,2 |
| Субвенції з Державного бюджету | 5 219,3 | 5 219,3 | 100,0 | 4 347,8 | 871,5 |
| Субвенція з селищних та сільських бюджетів до районного бюджету на виконання власних повноважень | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 3 264,5 | -1 764,5 |
| Кошти, що отримані із загального фонду до бюджету розвитку | 5 356,7 | 4 998,6 | 92,6 | 7 832,8 | -2 834,2 |
| Разом по спеціальному фонду | 451 87,5 | 40 880,9 | 90,5 | 99 344,7 | -58 463,8 |
| РАЗОМ БЮДЖЕТ РАЙОНУ | 277 258,9 | 275 706,6 | 99,4 | 285 254,4 | -9 547,8 |