Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития города Глазова на 2005 2009 годы
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики, 6704.57kb.
- Отчет по Плану социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2009 год, 4430.1kb.
- Утвердить отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска, 4044.67kb.
- Отчёт об исполнении в 2010 году Программы социально-экономического развития, 10228.81kb.
- Отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска, 4060.04kb.
- Об исполнении Программы экономического и социального развития г. Краснодона за 9 месяцев, 524.86kb.
- Программа сформирована по следующим основным разделам: Основные положения Программы, 179.05kb.
- Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска, 4267.35kb.
- Отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска, 4504.71kb.
- Программа социально-экономического развития удмуртской республики на 2005 2009 годы, 6099.07kb.
Основные торговые партнеры города Глазова
| Страна | Внешнеторговый оборот, тыс. руб. | Внешнеторговый оборот, % |
| США | 13 547 | 3,26 |
| Германия | 14 302 | 3,44 |
| Норвегия | 19 080 | 4,59 |
| Казахстан | 29 734 | 7,15 |
| Украина | 74 007 | 17,78 |
| Франция | 223 500 | 53,71 |
Ведущую роль во внешнеэкономическом обороте города занимает экспорт. Наибольший объем экспортных поставок осуществляется во Францию (67 %), в Казахстан (9 %), в Норвегию (6 %), США (4 %). Основной объем импортной продукции завозится с Украины (82 %) и Германии (17%).
В рамках осуществления внешнеэкономических отношений, деятельность органов местного самоуправления направлена не только на развитие экономического сотрудничества, но и на установление, сохранение и расширение культурных связей, формирование благоприятных условий для развития муниципального образования.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА
Финансовые результаты деятельности
По итогам 2006 года крупными и средними предприятиями города было получено прибыли в действующих ценах на сумму 1344 млн. 780 тыс. рублей или на 5,0% больше, чем за соответствующий период 2005 года.
В таблице представлены данные финансовых результатов в сравнении с аналогичным периодом 2005 года по видам деятельности:
| Вид деятельности | 2006 год | 2005 год | Темп роста (снижения), % к соотв. периоду прошлого года | ||
| тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | ||
| ВСЕГО сальдированная прибыль по городу | 1344780 | 100,00 | 1281065 | 100,00 | 105,0 |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 29334 | 2,18 | 49862 | 3,89 | 58,8 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки | 110374 | 8,21 | 48282 | 3,77 | 228,6 |
| Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 763 | 0,06 | 698 | 0,05 | 109,3 |
| Металлургическое производство | 1045527 | 77,75 | 1021319 | 79,72 | 102,4 |
| Производство готовых металлических изделий | -5937 | | 5169 | 0,40 | |
| Производство машин и оборудования | 66514 | 4,95 | 54848 | 4,28 | 121,3 |
| Производство электрических машин и электрооборудования | 870 | 0,06 | -5889 | | |
| Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки | 22481 | 1,67 | 14696 | 1,15 | 153,0 |
| Обработка вторичного сырья | -1678 | | 211 | 0,02 | |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 8008 | 0,60 | 4289 | 0,33 | 186,7 |
| Сбор, очистка и распределение воды | 2303 | 0,17 | 4886 | 0,38 | 47,1 |
| Строительство | 15246 | 1,13 | 11889 | 0,93 | 128,2 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 68 | 0,01 | 318 | 0,02 | 21,4 |
| Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 13746 | 1,02 | 2045 | 0,16 | 672,2 |
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 3333 | 0,25 | 2143 | 0,17 | 155,5 |
| Деятельность сухопутного транспорта | -2036 | | 2100 | 0,16 | |
| Операции с недвижимым имуществом | 32462 | 2,41 | 61479 | 4,80 | 52,8 |
| Предоставление прочих видов услуг | 380 | 0,03 | 17 | 0,00 | 2235,3 |
| Образование | 1138 | 0,08 | 185 | 0,01 | 615,1 |
| Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | -345 | | -812 | | |
| Предоставление персональных услуг | 2229 | 0,17 | 3330 | 0,26 | 66,9 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
На 1 января 2007 года кредиторская задолженность крупных и средних предприятий города составила 2 млрд. 973 млн. 009 тыс. рублей, из нее просроченная – 3,8%. Необходимо отметить, что кредиторская задолженность по сравнению с 1 января 2006 года увеличилась на 61,5%.
В структуре кредиторской задолженности 22,22% приходится на задолженность поставщикам за товары (работы и услуги), 7,5% - задолженность перед бюджетом, 1,6% - во внебюджетные фонды.
Дебиторская задолженность на 1 января 2007 года составила 2 млрд. 419 млн. 064 тыс. рублей, из нее просроченная – 7,6%. По сравнению с 1 января 2006 года дебиторская задолженность уменьшилась на 4,5%. В структуре дебиторской задолженности 62,2% приходится на задолженность покупателей за товары, работы, услуги.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Доходная часть бюджета
Уточненный план по доходам исполнен на 99,6%, при планируемых 858,6 млн. руб. получено доходов 854,8 млн. руб. (в 2005 году – 718,7 млн. руб.). Собственные средства бюджета – 440,1 млн. руб., что составило 51,5% от общей суммы доходов (в 2005 году – 380,4 млн. руб., 52,9% от общей суммы доходов). Привлеченные средства поступили из бюджета Удмуртской республики - в размере 414,7 млн. руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 22,6% ( 2005 год – 338,3 млн. руб.). Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики были направлены в виде:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 50,6 млн. руб.,
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг – 44,2 млн. руб.,
- субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 2,15 млн. руб.,
- субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи – 0,07 млн. руб.,
- средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти – 0,2 млн. руб.,
- субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах – 1,0 млн. руб.,
- прочие субвенции – 302,3 млн. руб.,
- субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» - 2,9 млн. руб.,
- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 6,2 млн. руб.,
- субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)- 5,0 млн. руб.,
Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов составил налог на имущество 36,1% (удельный вес в 2005 году – 35,0 %).
Структура и динамика налогов за 2006 год в сравнении с 2005 годом
| Виды налогов | 2006 года | 2005 года | Темп роста (снижения), % | ||
| тыс. руб. | доля налога, % | тыс. руб. | доля налога, % | ||
| ИТОГО налоговые доходы | 353288,6 | 80,3 | 294398,5 | 77,4 | 120,0 |
| в том числе: | | | | | |
| Налог на прибыль, доходы, в т.ч. | 147611,3 | 33,5 | 128206,1 | 33,7 | 115,1 |
| - налог на доходы физических лиц | 147611,3 | 33,5 | 128206,1 | 33,7 | 115,1 |
| Налоги на имущество (налог на имущество физ. лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов, налог на имущество организаций, земельный налог), в т.ч.: | 158871,3 | 36,1 | 133033,7 | 35,0 | 119,4 |
| - земельный налог | 102225,5 | 23,2 | 84992,9 | 22,3 | 120,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | -0,3 | 0 | 211,4 | 0 | 0 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3579,7 | 0,8 | 2615,2 | 0,7 | 136,9 |
| Налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог) | 40799,0 | 9,3 | 29026,6 | 7,6 | 140,6 |
| Государственная пошлина | 2427,6 | 0,6 | 1305,5 | 0,4 | 186,0 |
| Неналоговые доходы | 86787,3 | 19,7 | 85976,6 | 22,6 | 100,9 |
| ИТОГО собственные доходы | 440075,9 | 100% | 380375,1 | 100% | 115,7 |
Расходная часть
Расходы городского бюджета составили 836,3 млн. руб. при планируемых 894,8 млн. руб. Исполнение расходной части составило к уточненному плану 93,5% (исполнение за аналогичный период прошлого года составило 97,6%).
Бюджетные средства в первоочередном порядке направлялись на социально-значимые статьи бюджета – это выплата заработной платы, субсидии, оплата коммунальных услуг.
Наибольшую долю в расходах городского бюджета составили расходы по образованию – 42,8%, здравоохранению и спорту – 29,7 % от всех расходов бюджета:
Контроль за использованием финансовых ресурсов
В Администрации города с целью повышения экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений действует балансовая комиссия.
За истекший период проведено 8 заседаний балансовой комиссии по следующим организациям: МОУ ДОД «Детский дом культуры», МОУ ДОД Детская школа искусств № 1 «Детская музыкальная школа», МОУ ДОД Детская школа искусств № 2 «Лицей искусств», МОУ ДОД Детская школа искусств № 4 «Детская художественная школа», МУЗ «Городская больница № 1», МОУ ДОД Детская школа искусств № 3 «Глазовчанка», МОУ ДОД «Станция юных техников», МУК «Глазовский муниципальный театр «Парафраз». Работа заслушиваемых организаций признана удовлетворительной, даны рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
СФЕРА ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Управление муниципальным имуществом
Деятельность в сфере управления муниципальным имуществом в течение отчетного периода 2006 года осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики.
Приватизация муниципального имущества в настоящее время по-прежнему остается важным направлением институциональных преобразований в муниципальном образовании. Основным требованием при принятии решения о приватизации остается обеспечение экономической целесообразности приватизации муниципального имущества как средства формирования эффективных собственников, роста инвестиций, развития форм корпоративного управления. Принятие ежегодного плана приватизации муниципального имущества с учетом пообъектной оценки приватизируемого имущества с детальным финансово-экономическим обоснованием для каждого из объектов, позволяет добиться более высоких результатов. Внедрение в практику наряду с традиционными способами приватизации, наиболее эффективных, как аукцион и конкурс позволяют осуществить продажу муниципального имущества и наиболее эффективно пополнить бюджет муниципального образования «Город Глазов». В отчетном периоде приватизировано 10 объектов муниципальной собственности: 4 объекта путем продажи на открытом аукционе; 6 объектов продано посредством публичного предложения.
Доходы от реализации муниципального имущества, тыс. руб.
| Вид дохода бюджета | 2005 год | 2006 год |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 61,893 | 49,878 |
С целью повышения доходов от сдачи муниципального имущества ежегодно пересматриваются ставки арендной платы по использованию нежилых муниципальных помещений. Работала комиссия по предоставлению в аренду и субаренду нежилых муниципальных помещений, так же осуществляющая контроль за выполнением условий договоров. За 2006 год проведено 17 заседаний комиссии по предоставлению в аренду и субаренду муниципальных нежилых помещений и взысканию задолженности по арендной плате, заключено 293 договора аренды, заключено 53 договора субаренды нежилых муниципальных помещений, заключено 20 договоров безвозмездного временного пользования нежилым муниципальным фондом на общую площадь 1015,6 кв. м. Общая площадь сдаваемых в аренду муниципальных нежилых помещений составила 20473,7 кв.м,
Поступление денежных средств от использования муниципального имущества в бюджет города
| Показатель | Ед. изм. | 2005 год | 2006 год |
| Квартальная базовая ставка арендной платы | руб./ кв.м | 55,0 | 120,0 |
| площадь нежилых муниципальных помещений | тыс. кв. м | 21,4 | 20,5 |
| Сумма арендной платы | млн. руб | 6,1 | 8,7 |
| Доходы от части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов | тыс. руб. | 163,96 | 316,0 |
В 2006 году осуществлялось управление пакетами акций ОАО МСО «Стелла», ЗАО «Спектр», ОАО «Кама-тур»; зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов» и получены свидетельства на 110 объектов недвижимости; заключено 56 договоров хозяйственного ведения на объекты муниципальной собственности.
В соответствии со ст.259 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании решения Глазовской городской Думы МУП «Жилищно-коммунальное управление» МО «Город Глазов» и МУП ОРТ «Натали» отчуждено 32 объекта муниципальной собственности. В прошедшем году ликвидированы МУП «Центральный рынок» и МУП «Глория». Находятся в стадии ликвидации следующие муниципальные унитарные предприятия: «Элегия», «Глазовская типография», «Табани», «Перспектива», «Жилсервис», «Анель», «Банно-прачечное хозяйство», «Специализированное автомобильное хозяйство», «ЕАРЦ».
За возмещение стоимости утраченного имущества, здание бывшего детского комбината ПК «Глазов-молоко» получено 1465,8 тыс. руб.
Текущая задолженность по арендной плате составляет 360,3 тыс. рублей.
За отчетный период арендаторам, не выполняющим условия договоров аренды, направлено 89 претензия и уведомление. Проводились проверки арендуемых помещений. Подготовлено 18 исковых заявлений и 19 отзывов в Арбитражный суд Удмуртской Республики. Было принято участие в 27 заседаниях Арбитражного суда Удмуртской Республики.