Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материала

Содержание

1.2.Стратегические цели и тактические задачи.
109,1% к уровню 2007
Цель 3. Обеспечение возможностей для реализации ВЦП департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области
Внутренними рисками Программы являются
2 раздел. Распределение расходов на реализацию ВЦП,ДЦП.
Объемы и источники финансирования.
Раздел 3. План мер организационного характера, обеспечивающий достижение стратегических целей и тактических задач.

Подобный материал:

1 2 3

Доклад

о результатах и основных направлениях деятельности

главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета Тверской области)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

начальника департамента

по социально-экономическому

развитию села Тверской области

№ 26-а от « 14 » июля 2009 г.

Тверь, 2009 год

1 раздел.

1.1. Общие положения.

Агропромышленный комплекс (далее - АПК) является одним из основных секторов экономики Тверской области. Доля его во внутреннем региональном продукте составляет 7,6%.

В состав АПК области входят свыше 1000 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 3,0 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, более 177 тысяч хозяйств населения, имеющих скот, 40 молочных, 20 мясоперерабатывающих, 22 льноперерабатывающих предприятий, завод по выпуску сельскохозяйственных машин для льноводства, научно-исследовательские институты по льноводству и использованию мелиорированных земель.

В Тверской области имеется достаточно высокий производственный и ресурсный потенциал для развития сельского хозяйства. По площади сельскохозяйственных угодий Тверская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО), по численности работающих в сельском хозяйстве – десятое место.

Стратегические задачи в аграрной отрасли связаны с ростом бюджетной поддержки и повышением инвестиционной привлекательности конкретных объектов и территорий. В 2007 году годовые назначения областного бюджета составили 588,5 млн рублей. В 2008 году на осуществление государственной поддержки из областного бюджета выделено 1440,9 млн рублей.

Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» возросли возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в краткосрочном и долгосрочном кредитовании. Активизировался инвестиционный процесс. Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, по обновлению генофонда, стабилизации численности и улучшению условий содержания животных за счет строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов способствовали росту производства животноводческой продукции.

После глубокого спада в 90-х годах сельскохозяйственное производство в течение последних лет имеет положительную динамику роста. Итоги 2007 года подтверждают позитивные изменения: объемы производства зерна, картофеля, льноволокна, скота и птицы на убой превысили уровень 2006 года во всех категориях хозяйств. Возросла урожайность зерновых, картофеля, овощей, льноволокна, продуктивность коров, привесы скота на выращивании и откорме. Повышается финансово–экономическая устойчивость сельскохозяйственных организаций. Удельный вес прибыльных предприятий за два последних года вырос с 42 до 52 %, уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий по всей деятельности с учетом субсидий повысился с 2 до 8,7 % (по итогам 1998 года в области насчитывалось порядка 94 % убыточных хозяйств).

Наблюдается рост объемов производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке по сравнению с 2006 годом выросло в сельскохозяйственных организациях на 3,8 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 22,7 %.

Производство продукции растениеводства в 2007 году во всех категориях хозяйств увеличилось на 3,8 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 9,3 %. Производство животноводческой продукции наибольшими темпами развивалось в сельскохозяйственных предприятиях - 102,3 %. В хозяйствах населения напротив спад объемов производства продукции животноводства продолжился и снизился к уровню 2006 года на 6,1 процентных пункта.

Несмотря на отдельные положительные достижения, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:

- крайне низкие инвестиционные возможности в аграрном секторе;

- утрата почвенного плодородия, выведение из сельскохозяйственного оборота значительных пахотных площадей, сокращение внесения органических и минеральных удобрений, что может подорвать саму основу сельскохозяйственного производства в будущем;

- неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, из-за чего затруднен сбыт сельхозпродукции;

- высокая изношенность производственных фондов (до 90 %) в сочетании с их недостатком;

- опережающие темпы роста цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и, прежде всего, энергоносители по сравнению с ценами на сельхозпродукцию;

- необоснованно большой разрыв в оплате труда работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, более чем в два раза отстающий от других отраслей экономики, и неуклонное сокращение численности работающих;

- сокращение рабочих мест в связи с ликвидацией сельскохозяйственных предприятий; вместе с тем рост дефицита массовых профессий – трактористов, комбайнеров, доярок – вследствие свертывания системы их подготовки в профессионально-технических училищах;

- нарастающее отставание социального развития села, исчезновение многих сельских поселений, депопуляция сельского населения.

Социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии.

Значительно сократилась сеть сельских дошкольных учреждений, школ, клубов и домов культуры, больниц и медицинских пунктов, предприятий розничной торговли и общественного питания. Практически прекратила функционировать система бытового обслуживания сельского населения.

Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще находится в условиях информационной изоляции.

40% сельских населенных пунктов не имеют устойчивой транспортной связи по дорогам с твердым покрытием, 80 % бывших внутрихозяйственных дорог требуют ремонта или реконструкции.

Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 26% сельского жилого фонда, канализацией – 21%, горячим водоснабжением – 12%, что ниже средних показателей в целом по России.

Уровень газификации на селе составляет по области только 14,7% против 28,8% по России.

Сложилась неблагоприятная обстановка с обеспечением сельского населения и сельскохозяйственных животных качественной питьевой водой в достаточном количестве.

Нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

При сохранении сложившегося в настоящее время экономического положения в АПК, объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции довольно сложно стабилизировать даже на достигнутом за последние годы уровне.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики как на федеральном, так и на региональном уровне. В целом по стране аграрная экономическая политика решается через реализацию Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 (далее - Госпрограмма), определяющую приоритеты, цели и направления развития сельского хозяйства на среднесрочный пятилетний период.

На региональном уровне аграрная политика определяется в ведомственной целевой программе "Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2008-2010 годы", включает в себя реализацию мероприятий областной целевой программы "Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы", ведомственной целевой программе «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы» (далее ВЦП), обеспечивающей участие в реализации мероприятий Госпрограммы и софинансирование с федеральным бюджетом. ВЦП реализует цели и задачи долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», реализацию Закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области», реализацию отдельных мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и реализацию непрограммной составляющей - содержание аппарата Департамента и лаборатории стандартизации и метрологии «Тверьагропромстандарт». Для снижения негативного влияния проблем, решение которых относится к компетенции департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, предлагается принять следующие комплексные меры, позволяющие повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках:

- финансовая поддержка технической и технологической модернизации основных фондов в сельском хозяйстве, улучшения генофонда животных;

- проведение ряда работ по сохранению плодородия почв, что является важным фактором повышения урожайности.

Кроме того, будут осуществляться работы по повышению привлекательности жизни и работы на селе, в особенности для молодых перспективных специалистов.

1.2.Стратегические цели и тактические задачи.

Исходя из новых приоритетов области с ориентацией на «управление результатами», а также с учетом анализа выполнения существующей стратегической цели департамента создание в регионе оптимальных условий для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тверской области,- считаем целесообразным стратегическую цель разбить на две:

Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий;

Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках.
Цель 3. Обеспечение возможностей для реализации ВЦП.

Поставленные стратегические цели соответствуют Госпрограмме, полномочиям Тверской области, закрепленным в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (поддержка сельскохозяйственного производства), а также целям и задачам департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, закрепленным в Положении о департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области (разработка и реализация мер по государственному регулированию производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; содействие формированию в агропромышленном комплексе рыночных отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации областного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения защиты интересов местных товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства).

Все выбранные показатели описывают процесс, суть проводимых мероприятий и их существенные количественные и качественные характеристики. Часть показателей описывают количество и качество материальных и нематериальных активов, используемых для реализации программ. Количество и структура показателей отражают сложность и многогранность задач, выполняемых Департаментом. Используемые показатели полностью соответствуют требованиям Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

Стратегическая цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий

Цель создания условий для устойчивого развития сельских территорий направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

Данная цель соответствует целям Российской Федерации, обозначенным в Госпрограмме (устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения), полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации (учитывая вопросы местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений), в Примерном перечне стратегических целей страны для разработки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, в частности:

- цели третьего уровня 1.1.6. «Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами»;

- цели третьего уровня 1.4.3. «Создание условий для обеспечения продуктивной занятости населения».

Достижение цели по устойчивому развитию сельских территорий обеспечивается за счет реализации функций департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области:

- по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса;

- по реализации Госпрограммы, федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года.

Достижение названной цели осуществляется путем интенсивного возведения жилья, инженерной, коммуникационной инфраструктуры.

Показателями достижения цели являются

Наименование показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	30,2	30,2	31,23	32,34	33,28	33,28	2011
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	18,4	18,82	20,15	21,6	23,2	23,2	2011
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов - всего	тыс.кв. м	2,182	7,404	8,5	10,5	13,5	13,5	2011

Тактическая задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности

Цель мероприятий - улучшение жилищных условий граждан в сельской местности и обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей на селе.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, кв. м	кв.м	948	3630	5510	3886	4090	4090	2011
Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, кв.м	кв.м	1234	3774	5270	6614	9410	9410	2011

Тактическая задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений

Цель мероприятий - повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности	км	-	19,0	67,3	67,3	2009
Ввод водопроводных сетей и скважин	скважины, км, плотины	12 скважин	-	34,9	34,9	2009

Тактическая задача 1.3. Повышение уровня социального обустройства сельских поселений

Цель мероприятия - повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений, создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Ввод площадок, по комплексную компактную застройку	штук	8	-	-	8	2011

Стратегическая цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках

В настоящее время отмечается стабилизация объемов сельскохозяйственного производства Тверской области, однако приоритетом в среднесрочной перспективе должна являться не просто «стабилизация» его объемов, а именно стимулирование развития конкурентоспособного производства, обеспечивающего наиболее эффективное использование ресурсов Тверской области. Развитие хозяйств, способных обеспечить наилучшую урожайность, применяющих новую технику и технологии должно позволить в перспективе компенсировать снижение объемов сельхозпродукции области, связанной с ликвидацией хозяйств, проявивших свою нежизнеспособность. Повышение конкурентоспособности означает снижение издержек и повышение качества производимой в области продукции агропродовольственного комплекса при поддержании уровня рентабельности, обеспечивающего инвестиции для расширенного производства.

Поставленная цель в полной мере соответствует Госпрограмме, стратегическим приоритетам развития Тверской области и полномочиям Тверской области, закрепленным в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (поддержка сельскохозяйственного производства), а также целям и задачам Департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, закрепленным в Положении о департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Данная цель также соответствует целям Российской Федерации, обозначенным в Примерном перечне стратегических целей страны для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, а именно:

- цели второго уровня 3.6. «Повышение конкурентоспособности российских предприятий»;

- цели третьего уровня 3.6.1. «Создание условий для повышения внутренней конкурентоспособности товаров и услуг»;

- цели третьего уровня 3.6.2. «Облегчение доступа компаний к финансовым ресурсам»;

- цели третьего уровня 1.1.5. «Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг»;

- цели третьего уровня 3.5.3. «Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики».

Для достижения поставленной цели деятельность Департамента будет направлена на обновление основных фондов сельскохозяйственных предприятий, повышение эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производства, ускоренное развитие животноводства, развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, что приведет к росту инвестиционной привлекательности отрасли. Инвестиции будут способствовать увеличению деловой активности в отрасли, росту объемов производства, и, как следствие, вызовут появление новых рабочих мест, повышение уровня занятости, рост средней заработной платы в отрасли. Предусматривается развитие как сельскохозяйственных, так и неаграрных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса.

Основные показатели, отражающие уровень достижения цели:

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году	проценты	100,7	101,1	102,9	102,1	101,5	108,5% к уровню 2007 года	2011
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году	проценты	164,1	100,3	104,2	104,5	104,8	118,2% к уровню 2007 года	2011
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	рубли на члена хоз-ва в месяц	5952	7152	9465	11017	11800	11800	2011
Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий к предыдущему году	проценты	101,7	102,4	103,7	103,2	102,7	115 % к уров-ню 2007 года	2011
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйствен-ных организациях:
тракторы	проценты	1,2	5,2	6,6	8,0	9,2	9,2	2011
комбайны зерноуборочные	проценты	0,9	7,4	8,6	10,4	11,5	11,5	2011
комбайны кормоуборочные	проценты	4,5	11,8	12,8	12,4	12,0	12,0	2011
Индикаторы
1.Расходы консолидированного бюджета:
- на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции	рубли	0,087	0,103	0,100	0,095	0,091	0,091	2011
- на 1 жителя в сельской местности	рубли	3069	4880	5070	5370	5523	5523	2011
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве	рубли	4661	5310	6670	7340	8100	8100	2011
3. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций от их общего числа	проценты	53,8	54	60	60	62	62	2011

Ключевым механизмом достижения поставленной цели является содействие развитию в области эффективных и конкурентоспособных сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим в качестве тактических задач выделены:

Тактическая задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия

Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20,02. 2006 г. № 99, учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.

Основы регулирования в сфере охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Тверской области установлены Законом Тверской области от 20 сентября 2001 г. № 170-ОЗ-2 «Об охране плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Тверской области». Данным законом предусмотрено осуществление финансирования деятельности по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета, стимулирование инвестиционной деятельности собственников, владельцев, пользователей земель сельскохозяйственного значения, формирований по агрохимическому обслуживанию и иных организаций, направленной на повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Основные показатели, отражающие уровень достижения тактической задачи:

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Урожайность сельскохозяйственных культур,
- зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) с убранной площади, все категории хозяйств	ц/га	14	11,9	14,1	14,3	14,6	14,6	2011
- картофель	ц/га	170	115	122	123	130	130	2011

Итогом решения задачи станет сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условия для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса мелиоративных, культуртехнических, агрохимических и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники.

Данная задача соответствует функции Департамента по оказанию государственных услуг в сфере обеспечения плодородия почв и мелиорации.

Тактическая задача 2.2 Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ).

Целями осуществления мероприятий по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства являются создание системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (далее - СГИОСХ) на основе формирования государственных информационных ресурсов и предоставление государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ	(да\нет)	нет	нет	да	да	да	да	2009

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

формирование государственных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства и обеспечение доступа к ним органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и населения;

обеспечение предоставления государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности на основе развития информационно-телекоммуникационной системы агропромышленного комплекса Тверской области.

Ведомственной целевой программой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса (2008 - 2010 годы)", учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно и дополнительных мероприятий, направленных на создание системы дистанционного мониторинга земель, предусматривается осуществление мероприятий Программы по формированию государственных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства.

Тактическая задача 2.3. Развитие информационно - консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства

Целями осуществления мероприятий по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, переподготовке специалистов для сельского хозяйства являются расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а также повышение качества переподготовки и квалификации специалистов для сельского хозяйства.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи:

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество оказанных услуг	Тыс. ед.	-	-	5	8	12	12	2011
Число руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года	единиц	75	99	106	112	118	118	2011

Тактическая задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства

Главными задачами развития отраслей животноводства являются определение основных направлений формирования эффективного производства, насыщение рынка продуктами животного происхождения, а также сырьем для легкой промышленности, создание условий для рентабельного ведения отрасли, обеспечивающих ее расширенное воспроизводство.

Увеличение производства животноводческой продукции к 2011 году планируется обеспечить на уровне 7 процентов по отношению к 2007 году. Увеличится производство скота и птицы на убой на 9,6% (в коллективных хозяйствах - на 19,5%, в том числе свинины в 1,6 раза). Производство молока увеличится на 2,1%, в коллективных хозяйствах - на 12% .Темпы спада производства молока в хозяйствах населения сократятся, однако остановить спад производства полностью не удается (в 2010 году - 83% к уровню 2007 года).

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Индекс производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	проценты	97,9	102,1	102,5	101,6	100,3	107% к уровню 2007 года	2011
Объем производства молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	359,7	355	359,5	365,2	367,2	367,2	2011
Индекс объема производства молока во всех категориях хозяйств в процентах к предыдущему году	%	95,6	98,7	101,3	101,6	103,4	106,4% к 2008 году	2011
Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	71,1	73	75,6	77,5	77,9	77,9	2011
Индекс объема производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств в процентах к предыдущему году	%	108,1	102,4	103,8	102,5	102,2	108,7 к уровню 2008 года, 112,6% к уровню 2007года	2011

Увеличение производства продукции животноводства будет способствовать увеличению объемов и качества производства до уровня, необходимого для бесперебойного снабжения населения продуктами питания и промышленности сельскохозяйственным сырьем и повышения среднедушевого потребления отечественных продуктов сельского хозяйства и их переработки.

Эта задача соответствует функции, осуществляемой Департаментом по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса. В качестве основных направлений осуществления государственных услуг предусматривается стимулирование развития молочного животноводства, мясного скотоводства.

Решение данной задачи будет осуществляться реализацией комплекса мер по поддержке племенного животноводства.

Тактическая задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных отраслей растениеводства.

Эта задача соответствует функции, осуществляемой Департаментом по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса. В качестве основных направлений осуществления государственных услуг предусматривается проведение субсидирования элитного семеноводства, закладки и ухода за многолетними насаждениями, производства льна, компенсация части затрат на приобретение агрохимических средств.

Увеличение производства растениеводческой продукции к 2011 году планируется обеспечить на уровне 9,1% процента по отношению к 2007 году. К 2011 году производство зерна достигнет 165,6 тыс. тонн, что превысит уровень 2007 года на 19,4 процента.

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год (оценка)	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	проценты	104,1	100,0	103,4	102,6	103,0	109,1% к уровню 2007	2011
Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
- зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	138,7	139,5	146,5	151,7	157,1	157,1	2011
- картофель	тыс. тонн	464,9	390,8	274,9	278,7	282,9	282,9	2011
-овощи открытого грунта	тыс. тонн	65,2	67,2	93,3	94,9	96,8	96,8	2011

Тактическая задача 2.6. Повышение доступности кредитов.

Целью осуществления мероприятий по повышению доступности кредитов является повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу привлечения кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Показателями реализации задачи являются:

Наименование показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Объем кредитов (займов),полученных в текущем году, всего	млн. рублей	2403	1608	2125,4	2280,1	2458,7	2458,7	2011
в т.ч.краткосрочные	млн. рублей	777,2	767,4	905,1	1009,7	1130,9	1130,9	2011
инвестиционные до 8 лет	млн. рублей	1625,8	840,6	860,1	900,3	942,5	942,5	2011
инвестиционные до 10лет	млн. рублей	-	-	360,1	370	385,3	385,3	2011

В рамках данной задачи планируется:

- повысить уровень обеспеченности оборотными фондами;

- ускорить процессы технического перевооружения действующих животноводческих комплексов (ферм), ввод в эксплуатацию новых мощностей.

Тактическая задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитам;

развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;

создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;

повышение доходов сельского населения.

Производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования стабилизируется на уровне 2007 года.

Показателями реализации задачи являются:

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	млн. рублей	68,7	60	61	62	63	63	2011
Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах	проценты	-2,5	-0,9	0,6	0,5	0,4	+2,9 процентных пунктов к уровню 2007	2011

Тактическая задача 2.8. Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве

Цель мероприятий - техническое и технологическое обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственной техники и другого технологического оборудования предприятий АПК Тверской области, повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка, внедрение передовых технологий в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях перерабатывающих и обслуживающих отраслей.

Государственная поддержка технической модернизации животноводческих ферм и комплексов в значительной степени способствует обновлению изношенного оборудования, внедрению передовых технологий, улучшению условий труда в животноводстве.

За 2008-2012 годы планируется приобрести свыше 3,3 тыс. тракторов, 572 зерноуборочных комбайна и 286 кормоуборочных комбайнов.

Показателем реализации задачи являются:

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год (оценка)	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	л.с.	147	147	183	197	212	212	2011

Тактическая задача 2.9. Снижение рисков в сельском хозяйстве

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве является снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Страхование – один из действенных рыночных механизмов стабилизации сельскохозяйственного производства, снижения различных рисков, обеспечения устойчивости финансового состояния агробизнеса.

Показателями реализации задачи являются

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год (оценка)	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади	проценты	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2008

Тактическая задача 2.10. Государственная поддержка мероприятий по совершенствованию механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется в целях повышения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Значение показателей	Единицы измерения	2007 год	2008 год (оценка)	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий	тыс. тонн	27,1	35,8	36,9	38	39,1	39,1	2011
Индекс производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах к предыдущему году	проценты	113,8	116,3	102,3	102,7	100,9	117,2% к 2007 году	2011