Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Нуринского района» на 2010-2014 годы
| Вид материала | Документы |
- Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Нуринского, 949.1kb.
- Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области, 1264.26kb.
- Стратегический план отдела культуры и развития языков Енбекшильдерского района на 2010-2014, 890.9kb.
- Стратегический план гу «Отдел земельных отношений Кокпектинского района» на 2011-2014, 394.74kb.
- Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска Утвержден постановлением акимата, 3684.78kb.
- Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Администрация увельского муниципального района, 38.66kb.
1 2
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
| Стратегические направления и цели государственного органа | Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа | Наименование стратегического документа, нормативного правого акта |
| Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Нуринского района | ||
| Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития района | Развитие конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях. Мы будем добиваться увеличения к 2012 году объема ВВП на 12% к уровню 2009 года, а по показателю на душу населения – до 3,8 тыс.долларов США; Эффективное использование доходов от эксплуатации недр. Будем стремиться повысить эффективность использования бюджетных средств. Ограничение роста цен, борьба с инфляцией. Нельзя допустить того, чтобы удорожание товаров и инфляция «съедали» доходы казахстанцев. Мы будем способствовать удержанию инфляции в жестких пределах. «О приоритетах макроэкономической политики». Первое. Предстоит разработать систему мер быстрого реагирования для непредвиденных ситуаций. Второе. Надо усилить борьбу с инфляцией. Требуется принятие действий. Мы будем и дальше идти по пути совершенствования казахстанской модели политического и государственного устройства, сочетая общепризнанные закономерности демократического развития и традиции нашего общества | Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан» Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» |
| Цель 2. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района | 1.Развитие человеческих ресурсов для обеспечения экономического роста. 2. Улучшение бизнес-климата и стимулирование успешного развития малого и среднего бизнеса. 4. Эффективная организация работы по росту экономики района. 5. Повышение качества жизни населения района | Стратегия территориального развития района до 2015 года утверждена решением 4 сессии районного маслихата № 4/28 от 29 ноября 2007 года |
| Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в области | Мы будем добиваться: улучшения экономического роста района; совершенствования системы государственных закупок для государственных нужд, введения электронных торгов. Третье. Программа «30 корпоративных лидеров» – ее реализация способствует практическому развитию несырьевого сектора экономики. В целом Программа «30 корпоративных лидеров» должна вывести взаимодействие государства и бизнеса на принципиально новый уровень. | Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан» Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» |
| Цель 5. Осуществление бюджетных инвестиций, ориентированных на результат | Мы будем добиваться: улучшения инвестиционного климата для развития района, для ускорения ускорения экономического роста нашего региона; | Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан». |
| Цель 6. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий | Мы будем добиваться увеличения к 2012 году роста потенциала сельских территорий, доведение числа СНП с высоким потенциалом развития до 20. В настоящее время насчитывается 15 СНП с высоким потенциалом развития, против 8 – в 2007 .году. Меры государственной поддержки будут направляться на развитие инфраструктуры жизнеобеспечения, прежде всего СНП с высоким потенциалом социально-экономического развития, обеспечивающим необходимый уровень доходов сельских жителей | Государственная Программа развития сельских территорий РК на 2004-2010гг |
| Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования | ||
| Цель 1. Внедрение новой системы бюджетного планирования, ориентированного на результат | Совершенствование бюджетного планирования, направленного на обеспечение эффективности, результативности, подконтрольности и прозрачности. С 2009 года планирование трехлетнего бюджета на 2010-2012 годы | Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» |
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НУРИНСКОГО РАЙОНА
В рамках административной реформы в целях совершенствования деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования была утверждена организационная структура:
НАЧАЛЬНИК
ГУ
Сектор экономики Сектор бюджетного планирования
г
лавный главный главный главный специалист специалист специалист специалист
Для повышения качества работы отдела планируется:
1) создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов.
Для этого отделом будут приняты меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала, предусматривающие вопросы внедрения расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников отдела.
2) повышение качества и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников отдела.
В частности, будут приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, на 100 % охват сотрудников отделом доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных.
3) разработка и внедрение дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью.
В том числе, будет продолжена системная работа по совершенствованию веб-сайта отдела, его актуальному обновлению.
4) развитие института наставничества.
Для обеспечения последовательности работы в отделе, быстрой и успешной интеграции новых государственных служащих будет закреплен институт наставничества с обязательной системой поощрения сотрудников. Предполагается, что за каждым вновь принятым государственным служащим будет закреплен наставник из числа руководящего состава, который знакомит с коллективом, этикой и правилами работы и осуществляет консультационную поддержку в течение трех месяцев со дня вступления служащего в должность. Наставничество будет рассматриваться как одна из ступеней в служебной карьере;
Взаимодействие с другими государственными органами и организациями
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям отдела во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими государственными органами и организациями.
| Стратегические направления | Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
| 1. Повышение конкурентоспособности экономики района | Отраслевые районные отделы (предпринимательства, сельского хозяйства, финансов, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог, занятости и социальных программ) - эффективная реализация мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономического развития района. По энергетике и коммунальному хозяйству: – обеспечение сельского населения качественными услугами инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электро - теплоснабжением); - развитие автомобильного сообщения дорог и придорожной инфраструктуры. - обеспечение телефонной связью, стационарными отделениями почтовой связи, доступа к государственным телевизионным и радиопрограммам Отдел образования, физической культуры и спорта: - расширение сети дошкольных учреждений, ПЛ; - обеспеченность дошкольным и школьным образованием, повышение качества образования. -развитие туризма, физической культуры и спорта среди сельского населения Отдел культуры: - расширение клубных и библиотечных учреждений государственной сети. Районный отдел статистики: – своевременное и качественное предоставление статистических данных. Администраторы бюджетных программ: – рассмотрение бюджетных заявок, подготовка заключений по инвестиционным предложениям; - оказание консультативной и методической помощи по вопросам планирования и осуществления бюджетных инвестиций. Решение вопросов, связанных с планированием и осуществлением бюджетных инвестиций, выделяемых из республиканского, областного бюджетов и согласование с Областным управлением экономики и бюджетного планирования. |
| 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования | Районные администраторы бюджетных программ: - качественная реализация стратегических (программных) документов района, Планов мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат, по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, упорядочение государственных функций. Акиматы в сельских округах и поселках: – совершенствование системы местного управления, эффективная реализация Планов мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат, по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, разработка и реализация региональных планов. |
5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
В процессе осуществления своей деятельности, в ходе выполнения стратегических задач Отдел экономики и бюджетного планирования может столкнуться с возникновением целого ряда рисков, которые могут препятствовать достижению целей.
| Наименование риска | Возможные последствия в случае непринятия своевременных мер реагирования | Меры противодействия |
| Глобальные | ||
| Падение мировых цен на металлы | Экономический спад, вызванный изменением ценовой конъюнктуры | Проведение мониторинга работы предприятий и внесение предложений по обеспечению сбалансированности экономического развития района. |
| Мировой финансовый кризис | Дестабилизация финансовой системы района | Наращивание резервных возможностей экономики района |
| Внутриобластные | ||
| Удорожание стоимости проектов в связи с ростом цен на строительные материалы и оборудование | Несоблюдение графика производства работ, срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию, отсутствие свободных источников финансирования | Сдерживание инфляции в заданном Правительством РК «коридоре» |
| Повышение уровня инфляции над заданными параметрами | Ухудшение макроэкономической стабильности. Снижение уровня жизни населения. | Проведение сбалансированной налогово-бюджетной политики. Проведение мониторинга инфляционных процессов и анализа причин инфляции. Реализация комплекса мер. В осенне-летний период участие в ярмарках с обеспечением прямого доступа отечественным производителям сельскохозяйственной продукции к торговым местам на льготной основе. |
| Институциональные | ||
| Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими администраторами бюджетных программ | Недостижение заданных параметров развития | Повышение персональной ответственности руководителей администраторов бюджетных программ за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер. |
| Неготовность местных исполнительных органов района к переходу на новую систему планирования | Невозможность внедрения трехлетнего бюджетирования, получение отрицательных результатов от внедряемых мер по модернизации системы бюджетного планирования | Проведение семинаров |
| Отток квалифицированных кадров | Снижение профессиональных возможностей отдела, неспособность выполнения поставленных перед ним задач | Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирование повышения квалификации сотрудников |
| Создание механизма карьерного роста | ||
| Правильный подбор и расстановка кадров соответствующего профилю компетенции | ||
| Соблюдение Кодекса чести государственных служащих | ||
| Совершенствование системы материального стимулирования сотрудников за выполнение сверхурочных работ, а также заданий повышенной сложности, срочного характера работ | ||
6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:
1) Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года .
2) Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года;
3) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;
4) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»;
5) Закон Республики Казахстан от 29 августа 2007 года №755 «Об объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2008-2010 годы»;
6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»;
7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 «О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года»; 17)Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года №827 «О системе государственного планирования в Республики Казахстан» ;
8) постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;
9) постановление Правительства РК от 6 ноября 2007 года №1039 «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан»;
10) постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы»;
11) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2009 года № 565 «Об утверждении перечня бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, финансирование разработки и проведения экспертизы технико-экономических обоснований, консультативного сопровождения концессионных проектов которых осуществляется за счет средств распределяемой бюджетной программы 004 "Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов" Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 год»;
12) постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов»;
13) Постановление Правительства от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
14) Приказ Министра экономики бюджетного планирования Республики Казахстан от 1 апреля 2009 года № 72 «Об утверждении правил составления и представления бюджетной заявки»;
15) решение Y сессии Нуринского районного Маслихата от 25.12.2007 года
«Об утверждении стратегического план развития Нуринского района до 2015 года »;
16) Плана мероприятий по стабилизации экономики и финансовой системы
Нуринского района на 2009-2010 годы, утвержденного постановлением акимата района за № 01/31 от 05.01.2009г.
6. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Бюджетная программа 453.001.000
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района.
| Администратор бюджетной программы | Отдел экономики и бюджетного планирования района | ||||||
| Бюджетная программа | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района. | ||||||
| Описание | Обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и бюджетного планирования области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций по оказанию услуг. | ||||||
| Стратегическое направление 1 | Внедрение новой системы бюджетного планирования | ||||||
| Цель 1 | Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат | ||||||
| Задача 1 | Внедрение нового инструмента для улучшения качества бюджетного планирования | ||||||
| Показатели | |||||||
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
| Показатели количества | Исполнение плана финансирования отдела экономики и бюджетного планирования для осуществления его функций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | Финансирование отдела экономики и бюджетного планирования | тыс. тенге | 6398 | 8103 | 8872 | 8771 | 10607 |
Бюджетная программа 453.099.000
«Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета»
| Администратор распределяемой бюджетной программы | Отдел экономики и бюджетного планирования | |||||||
| Бюджетная программа (подпрограмма) | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | |||||||
| Описание | Распределение средств в течение планируемого года администраторам программ для реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | |||||||
| Стратегическое направление | Повышение конкурентоспособности экономики района | |||||||
| Цель | Привлечение специалистов в сельскую местность | |||||||
| Задача | Привлечение специалистов в сельскую местность | |||||||
| Показатели | ||||||||
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| Показатели количества | Прогнозируемое количество | Чел. | | 54 | 20 | 0 | 0 | |
| Показатели качества | Привлечение специалистов в сельскую местность | | | | | | | |
| Показатели эффективности | Закрепление специалистов в сельской местности | | | | | | | |
| Показатели результата | Закрепление специалистов в сельской местности | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | Выплата специалистам мер социальной поддержки | тыс. тенге | | 6532,0 | 2473,0 | | | |
Бюджетная программа 453.006.000
«Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки социальной сферы сельских населенных пунктов»
| Администратор распределяемой бюджетной программы | Отдел экономики и бюджетного планирования района | |||||||
| Бюджетная программа (подпрограмма) | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки социальной сферы сельских населенных пунктов | |||||||
| Описание | Распределение средств в течение планируемого года администраторам программ для реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | |||||||
| Стратегическое направление | Социальная поддержка специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта прибывающих для работы и проживания в сельские населенные пункты | |||||||
| Цель | Привлечение специалистов в сельскую местность | |||||||
| Задача | Привлечение специалистов в сельскую местность | |||||||
| Показатели | ||||||||
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2008 (отчет) | 2009 (план) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| Показатели количества | Прогнозируемое количество | Чел. | | | 20 | 0 | 0 | |
| Показатели качества | Привлечение специалистов в сельскую местность | | | | 20 | 0 | 0 | |
| Показатели эффективности | Закрепление специалистов в сельской местности | | | | 20 | 0 | 0 | |
| Показатели результата | Закрепление специалистов в сельской местности | | | | 20 | 0 | 0 | |
| Расходы на реализацию программы | Выплата специалистам мер социальной поддержки | тыс. тенге | | | 16023,0 | | | |
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
| | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 (отчет) | 2009* (план) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| 1. Действующие программы, из них: | 6398 | 8103 | 8008 | 8771 | 10607 |
| Текущие бюджетные программы | 6398 | 8103 | 8872 | 8771 | 10607 |
| Бюджетные программы развития | | | | | |
| 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них: | | | | | |
| Текущие бюджетные программы | | | | | |
| Бюджетные программы развития | | | | | |
| ВСЕГО расходов, из них: | 6398 | 8103 | 8872 | 8771 | 10607 |
| Текущие бюджетные программы | 6398 | 14635 | 11345 | 8771 | 10607 |
| Бюджетные программы развития | | | | | |
В сумму 14635 тыс. тенге включены целевые трансферты из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов – 6532 тыс. тенге.