Характеристика Программы Окружная долгосрочная целевая программа «Культура Ямала (2011 - 2015 годы)» утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа№960-п от 20 декабря 2011 г. Наименование

Вид материала

Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение современных условий функционирования учреждений культуры автономного округа
Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)
III. Выводы и предложения

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство» в 2011 году осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа.

За отчётный период по объектам культуры проведены следующие мероприятия:

- «Детский парк отдыха, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы». Работы будут приняты в пределах лимита. По причине невыполнения подрядчиком графика производства работ, запланированные средства в размере 50 млн. рублей освоены не в полном объеме, фактический объем финансирования составил 46,108 млн.рублей.

- «Детская школа искусств, г.Тарко-Сале». В соответствии с Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района №2289-ДР от 17.11.2011 г. «О предоставлении земельного участка» готовится договор безвозмездного срочного пользования земельным участком. По строительству объекта выполнены следующие работы: свайные работы – 99%, устройство ж/б ростверка – 75%, монтаж ФБС – 90%, монтаж перекрытия – 20%. Средства освоены в полном объеме.

- «Школа искусств, г.Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы» на выполнение строительно-монтажных работ заключен Государственный контракт №19/01/2011-СМР от 07.02.2011г. с ООО «Производственная фирма «ВИС» на сумму 1 201 млн.руб. Выполнено: забивка свай – 100%, устройство фундамента – 100%, устройство колон, стен, перекрытия цокольного этажа-100%, устройство колон первого этажа – 80%, устройство перекрытия первого этажа – 20%. Профинансированы строительные работы в размере 422, 298 млн. рублей, по причине невыполнения подрядчиком графика производства работ освоены средства в размере 88,569 млн. рублей.

- ГДК «Октябрь» (реконструкция), работы на объекте ведёт подрядная организация ОАО «Инженерно-строительная компания». Кровля, перегородка выполнены на 100%, залиты полы на этажах – 100%, ведутся отделочные работы, укладка коммуникационных сетей проведена. В ходе выполнения реконструкции возникла необходимость проведения дополнительных работ в помещениях, связывающих пристрой с основным зданием: переустройство лестничных маршей и входной группы, оформление в едином стилевом решении фойе здания и др.). Дополнительные работы согласованы с государственной экспертизой.

- «Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы»: произведена забивка свай, бетонирование фундаментной плиты по периметру, бетонирование плит перекрытия 1 этажа выполнено на 100%, ведется бетонирование стен лестничных клеток, произведена 100% кладка наружных стен 1 этажа 1,2 захватки. Освоение капитальных вложений составило 86,867 млн.рублей из выделенных 175 млн. рублей. Средств освоены не в полном объеме по причине невыполнения подрядчиком графика производства работ.

- «Культурно-спортивный комплекс в с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы». Выполнено погружение свай – 70%. Средства освоены в объемах фактически выполненных работ.

-«Парк Победы, г.Салехард, в т. ч. проектно-изыскательские работы». Выполнено устройство ботового камня и бетонирование мест установки военной техники, устройство гранитной брусчатки; устройство опалубки и армирование оружейной скульптурной композиции «Дорога Войны», бетонирование скульптуры «Композиции орденов»; отсыпка грунта, армирование плит перекрытия, кирпичная кладка стен объекта «Часовня»; устройство гильз инженерных сетей. Работы профинансированы в объеме 700,916 млн.рублей, освоено капитальных вложений на сумму 533,226 млн.рублей по причине невыполнения подрядчиком графика производства работ.

Задание на проектную документацию утверждено, получены технические условия, градостроительный план по объекту «Сельский дом культуры, с. Панаевск» Ямальский район. Объем финансирования при сборе исходных данных и объявления торгов уточнён, фактический объем финансирования составил 0,008 млн. рублей

В отчётный период велись корректировки рабочих проектов и формирование заданий по следующим объектам:

-Культурно-оздоровительный центр в микрорайоне № 8, г.Муравленко не принято НЗС от прежнего заказчика. На сегодняшний день по строительно-монтажным работам выполнено: монтаж блоков и гидроизоляция стен подвала, засыпка пазух -100%; техническое подполье: монтаж металлических балок - 80%, монтаж плит перекрытия -15%, устройство внутренних перегородок - 85%.

- «Реконструкция КСК «Ямал», г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы» заключен муниципальный контракт на корректировку рабочего проекта №39/11 от 17.01.2011 года. Подрядчик не выполнил договорные обязательства в срок. Заказчик направил в адрес Подрядчика претензию. В мае 2011 года Подрядчик выполнил 1-й этап работ по инженерным изысканиями на сумму 509,991 тыс. руб. Обязательства в рамках муниципального контракта Подрядчиком не исполнены, ведется претензионная работа, выставлена неустойка на сумму 77 158,95 руб.

«Реконструкция ДК «Днепр», г. Ноябрьск» заключен муниципальный контракт на корректировку рабочего проекта №33/11 от 13.01.2011 года, срок окончания работ 01.05.2011 г. Подрядчик не выполнил договорные обязательства, Заказчик 05.05.2011 г. направил в адрес Подрядчика претензию, выставлена неустойка на 25 304 руб. Проектной организацией ООО «ХК «Регион» разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта и направлена на экспертизу в АУ ЯНАО «УГЭПД» (24.08.2011 года). Получены замечания по проекту, проектно-сметная документация откорректирована с учетом замечаний и 06.12.2011 г. повторно направлена на экспертизу.

«Сельский дом культуры с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы». Рабочий проект находится на экспертизе. Объявлен конкурс на землеустроительные работы. Экономия средств образовалась по причине неполучения положительного заключения экспертизы.

Показатели эффективности решения задачи «Обеспечение современных условий функционирования учреждений культуры автономного округа»

Показатель/индикатор	2011 год план	2011 год факт	Примечания
Число реконструированных объектов культуры» (ед.)	1	0	не достигнут
Число новых объектов (ед.)	1	0	не достигнут
Итого средств на реализацию задачи (тыс. руб.)	1 468 633	841 060

Анализ достижения (недостижения) индикативных показателей:

Показатель 2.1. «Число реконструированных объектов культуры» не достигнут.

В 2011 году планировалось завершить работы на объекте «ГДК «Октябрь» г.Новый Уренгой. Реконструкция данного объекта ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа с 2006 года. Кровля, перегородка выполнены на 100%, залиты полы на этажах – 100%, проведены отделочные работы, укладка коммуникационных сетей. В ходе выполнения реконструкции возникла необходимость проведения дополнительных работ в помещениях, связывающих пристрой с основным зданием: переустройство лестничных маршей и входной группы, оформление в едином стилевом решении фойе здания и др. Дополнительные работы согласованы с государственной экспертизой. Сдача объекта перенесена на 2 квартал 2012 года.

Показатель 2.2. «Число новых объектов культуры» не достигнут.

В рамках окружной долгосрочной целевой программы в 2011 году планировалась сдача второй очереди Парка Победы в г. Салехард. Строительство Парка Победы начато в 2007 году в память о Победе в Великой Отечественной войне, а также в память воинов, принимавших участие в современных войнах и локальных конфликтах. В канун 65-летия Великой Победы открылась первая очередь с Вечным огнём и пантеоном высотой в 15 м. В Парке Победы по центральной аллее заасфальтированы дорожки, установлены самолеты и боевые машины, заложена часовня. Площадь Парка Победы составляет 19,8 га. По причине невыполнения подрядной организацией графика производства работ, запланированные на отчётный период, финансовые средства освоены не в полном объеме, план ввода в эксплуатацию объекта перенесён на 2012 год.

Объём выполненных работ по подпрограмме «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» за 2011 год составил 57 %, освоено 841 060 рублей.

III. Выводы и предложения

1. В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы» на реализацию мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Культура Ямала (2011-2015годы)» были выделены средства, в размере 1 530 783 тыс. рублей, освоено – 902 918 тыс. рублей. Все запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в полном объеме, в соответствии с поставленными целями и задачами, процент выполнения мероприятий окружной долгосрочной целевой программы в 2011 году составил 59%, по подпрограмме «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» - 57%, по подпрограмме «Развитие культуры, искусства и кинематографии» - 100%.

2. Из средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)», выделены субсидии в размере 99 тыс. рублей на проведение Окружной выставки современного изобразительного искусства «Арт-Ямал». Выставка является одним из крупных культурных проектов, направленных на популяризацию и развитие современного изобразительного искусства региона. Выставка собрала лучшие произведения известных и начинающих художников Ямала, выполненных в таких видах искусства, как живопись, графика, скульптура, роспись по ткани, ткачество, а также произведения современных направлений искусства. Число участников выставки составило 88 человек, было представлено 277 работ. В мероприятии приняли участие представители Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», а также региональных отделений Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В период проведения выставки состоялась акция «Искусство Ямала – детям!», проведены «круглый стол», мастер-классы и творческие встречи художников со зрителями. Число посетителей выставки составило 967 человек. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

3. Основные показатели, утвержденные окружной долгосрочной целевой программой «Культура Ямала (2011-2015 годы)» в 2011 году достигнуты, ряд индикативных показателей выше запланированного уровня.

«Доля библиотечного фонда автономного округа, занесённого в электронный каталог» -превышает запланированный показатель на 6% и составляет 51% от числа общего фонда.

Значительно улучшился показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, составляет 206 экз. книг. Данный показатель с 2010 года имеет положительную динамику превышает общероссийский и показатель по субъектам УрФО (за 2010 год: 136 экз.книг и 119 экз. книг соответственно, ЯНАО – 166 экз.книг). Однако показатель всё ещё продолжает оставаться ниже нормативного (250 экз.).

4. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 15.07.2011 года №324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» внесены значительные изменений в статистические формы, что требует внесения изменений в Методику расчёта показателей окружной долгосрочной целевой программы «Культура Ямала (2011-2015 годы)».

Blog