Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств Администрации Грязинского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011-2013 гг
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных, 179.21kb.
- Доклад целесообразно разраба, 186.98kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 530.12kb.
- Доклад о результатах в 2010 году и основных направлениях деятельности управления, 643.8kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 418.16kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- О т ч ё тглавы Никифоровского муниципального района Тамбовской области о результатах, 573.66kb.
- Тацинского района ростовской области постановление, 685.33kb.
- Финансовое управление Администрации муниципального района муниципального образования, 1064.38kb.
- Результативность бюджетных расходов.
Результативность бюджетных расходов Администрации Грязинского муниципального района по причине разносторонних направлений деятельности Администрации и большого количества входящих в ее структуру Комитетов и отделов следует анализировать для каждой задачи.
Цель 1. Повышение эффективности деятельности Аппарата Администрации Грязинского муниципального района.
Задача 1.1. Поддержка кадрового потенциала работников Аппарата Администрации.
На сегодняшний день уровень заработной платы муниципальных служащих в 2 раза превышает уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий муниципального района. В 2009 году __% муниципальных служащих имеют высшее образование. К 2009 году 11 человек прошли курсы повышения квалификации прошли. Более 40% муниципальных служащих имеют стаж более 10 лет, что свидетельствует о небольшой текучести кадров и благоприятной атмосфере на рабочих местах.
Задача 1.2. Содержание и укрепление материально-технической базы Аппарата Администрации.
В 2007 году в здании Администрации проведен капитальный ремонт, все муниципальные служащие обеспечены персональными компьютерами, в связи с чем значительно сократился объем расходов на содержание и укрепление материально-технической базы.
Задача 1.3. Обеспечение условий для организации архивного дела в рамках переданных государственных полномочий.
Ежегодно на 5-10 % увеличивается количество единиц хранения, 1% архивных документов проходят процедуру улучшения физического состояния. Также Архивным Комитетом проводится не менее 4 тематических мероприятий, выставок.
Задача 1.4. Информирование населения об общественно-политических событиях и публикация официальной информации органов местного самоуправления.
Реализация задачи осуществляется посредством публикации в газете «Грязинские известия» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии, правовых актов органов публичной власти.
Распространение газеты осуществляются исключительно на подписной основе и объем тиражей непосредственно определяется исходя из потребности в предоставлении услуг. В плановом периоде предполагается сохранение тиражей на уровне 2008 года – 1,26 млн. экз. в год (7500 экземпляров в средненедельном выражении).
Цель 2. Организация правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского муниципального района.
Задача 2.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния.
Ежегодно регистрируется 3000-3250 актов гражданского состояния.
Задача 2.2.Составление протоколов об административных правонарушениях в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий.
В 2007 году в 3 раза возросло количество поступивших протоколов об административных правонарушениях. В 2008 году рост составил 20% по сравнению с показателем 2007 года. Более 90% поступивших протоколов об административных правонарушениях рассматриваются в отчетном периоде.
Задача 2.3. Обеспечение условий для подготовки и проведения, выборов, референдумов.
Доля расходов на обеспечение условий для подготовки и проведения, выборов, референдумов в плановом и отчетном периоде не превышает 3%.
Цель 3. Повышение качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района.
Задача 3.1. Повышения качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Грязинского муниципального района.
Оборот розничной торговли в сельской местности имеют динамику роста в отчетном периоде и небольшое снижение показателя в плановом периоде. В настоящее время все населенные пункты Грязинского муниципального района охвачены торговым обслуживаем при отсутствии стационарных торговых сетей.По объему торговых и бытовых услуг на одного сельского жителя район устойчиво занимает одно из первых мест среди районов Липецкой области. В отрасли трудится более 3 тыс чел, ежегодно создается около 200 новых рабочих мест.
В отчетном периоде уровень торговых надбавок составлял 20-25%, учитывая социальную значимость задачи для муниципального района, в плановом периоде уровень торговых надбавок будет ограничен в диапазоне 15-18%.В 2008 году введено более 1000 кв м новых торговых площадей, в 2006-2007 данный показатель был выше в 7 раз, а в плановом периоде предполагается ввод 5000 кв.м ежегодно. В плановом периоде предусмотрено привличение 200-300 тыс руб частных инвестиций в сферу портебительского рынка на приобретение специализированного автотранспорта, торгового и технологического оборудования.
Задача 3.2. Создание среднего класса, ориентированного на самозанятость при поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Грязинском муниципальном районе.
В плановом периоде оборот малых и средних предприятий увеличится в 3 раза по сравнению с отчетным периодом. В 2008 году 18% продукции произведено малыми и средними предприятиями, к 2011 году данный показатель достигнет 35%. На малых и средних предприятиях занято 25% экономически активного населения, к 2011 году планируется 50%.В плановом периоде предполагается привлечения кредитных ресурсов на сумму 1-2 млн. руб. ежегодно и создание муниципального фонда микрозайма на сумму 2,1 млн. руб. Растет уровень информированности субъектов малого и среднего бизнеса о проводимой муниципальной поддержки, планируется не менее 16 публикаций в СМИ и сети Интернет ежегодно.
Задача 3.3. Увеличение обеспеченности населения транспортными услугами. Повышение эффективности безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортных услуг.
В настоящее время создано 12 транспортных маршрутов, которые осуществляют внутрирайонные перевозки. В 2008 году осущесвлено 29053 рейсов, процент потерянных рейсов не превышает 0,1-0,2%. Данная тенденция сохранится и в плановом периоде. Для организации транспортных маршрутов в настоящее время применяются конкурсные процедуры.
Задача 3.4. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
К 2009 году создано 20 учебно-консультационных пунктов и уголков гражданской обороны, что привело к 100% охвату поселений. Население Грязинского района на 65% обеспечено средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, в плановом периоде данный показатель планируется на уровне 100%.
Цель 4. Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района.
Задача 4.1. Cодействие развитию и реализации потенциала молодёжи на территории Грязинского муниципального района.
К 2009 году создано 24 клубных формирований, более 40% молодежи принимают участиях в мероприятиях различной направленности. Более 80% молодежи участвуют в выборах всех уровней, что составляет 24% от всего населения Грязинского муниципального района. Ежегодно 15 человек получают премию от муниципалитета в рамках поддержки талантливой молодежи. 1,3% представителей молодежи района принимают участие во всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях по различным направлениям молодежной политики, в плановом периоде данный показатель увеличится незначительно до 1,8% к 2011 году. Ежегодно на 1-2% растет доля молодых людей, информированных о реализации молодежной политики.
Задача 4.2. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения и целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства
Реализаиця данной цели осуществляется посредством предоставления услуг в Детской школе искусств. В школе обучается около 700 детей ежегодно, 1/3 из них получает дополнительное образование на хозрасчетной основе. Преподавательский штат укомплектован на 100%, более 70% преподавателей имею высшее образование и 83,3% стаж работы более 10 лет. В Детской школе искусств представлено 8 отделений, организованы творческие коллективы, двум из них присовено звание «Народный» и «Образцовый». К 2008 году сократилось с 10 до 2 количество лаурятов и дипломатов конкурсов и с 12% до 6% учащихся, принимающих участие в мероприятиях областного, регионального и федерального уровней.
Задача 4.3. Защита прав несовершеннолетних в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2008 году на 27,5% увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН. Растет также количество неблагополучных семей, в 2008 голу-31 семей, что на 93% превышает количество семей, состоящих на учете в КДН в 2006 году. Благоприятная тенденция наблюдается в связи с сокращением уровня преступности несовершеннолетних граждан.
Задача 4.4. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью.
Реализация данной задачи осуществляется посредством предоставления услуг населению Узловой больницей. Объем амбулаторной первичной медико-санитарной помощи в 2008 году сократился на 5% (кол-во посещений), в плановом периоде к 2011 году сокращение составит 13,5% по сравнению с 2006 годом и 10% по сравнению с 2008 годом. Объем стационарной первичной медико-санитарной помощи растет как в отчетном так и в плановом периоде на 4-6% ежегодно.
Задача 4.5. Организация бесплатного зубопротезирования для отдельных категорий населения в рамках выполнения государственных полномочий в сфере здравоохранения
Реализация данной задачи осуществляется посредством предоставления услуг населению МУЗ «Грязинская районная стоматологическая поликлиника».В 2008 году в 3,5 раза сократилось количество граждан стоящих в очереди на зубопротезирование на последний день года (271 чел) и на 40% количество, граждан получивших зубопротезирование (464 чел) в сравнении с 2006 годом. В плановом периоде количество граждан стоящих в очереди на зубопротезирование останется на уровне 2008 года, а количество граждан, получивших услугу зубопротезирование сократится в 2 раза.
Задача 4.6. Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований и организации активного отдыха населения Грязинского муниципального района.
В настоящее время более 8,9 тыс. (12,3%) жителей Грязинского муниципального района занимаются организованными формами физической культуры и спорта (что примерно соответствует среднему значению этого показателя по России, который составляет 12,2%). С целью популяризации физической культуры и спорта ежегодно проводится до 40-50 спортивно-массовых мероприятий. Получил дальнейшее развитие детско-юношеский спорт в системе учреждений дополнительного образования детей. В спортивных школах района в 2008 году занималось 1500 детей и подростков. По итогам 2008 года в соревнованиях различного уровня 2 человека завоевали звания "Мастер спорта России", 3 - стали "Кандидатами в мастера спорта".
В плановом периоде предполагается сохранение достигнутых результатов на уровне не менее 2008 года. В 2009 году планируется сохранение количества участников областных соревнований на уровне не менее 1500 человек (2008 год – 1500, 2007 год – 1238)
Задача 4.7. Популяризация плавания, водных видов спорта и общеоздоровительных занятий физкультурой и спортом среди населения Грязинского муниципального района
Полномочия Администрации Грязинского муниципального района, связанные с осуществлением задачи «Популяризация плавания, водных видов спорта и общеоздоровительных занятий физкультурой и спортом среди населения Грязинского района», осуществляются на основе деятельности ФОК «Дельфин», официально открытого в октябре 2007 года. За год деятельности плавательного бассейна численность обучающихся в учебно-тренировочных группах достигло 200 человек. В 2008 году было проведено несколько районных соревнований, 3 раза спортсмены выезжали на соревнования областного масштаба. В результате, 66 человек получило массовые разряды. В 2009 году планируется сохранение показателей на уровне не ниже 2008 года.
Основные показатели деятельности главного распорядителя бюджетных средств
| Задачи, программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Цель 1. Повышение эффективности деятельности Аппарата Администрации Грязинского муниципального района | ||||||||||
| Задача 1.1. Поддержка кадрового потенциала Аппарата Администрации Грязинского муниципального района | ||||||||||
| Количество муниципальных служащих, прошедших курс повышения валификации, специализированные курсы | Чел | - | 40 | - | 11 | - | 18 | 6 | Планируется на годовой основе | |
| Доля муниципальных служащих, имеющих стаж более 10 лет | % | - | 38,5 | - | 40,0 | - | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 50,0 |
| Задача 1.2. Содержание и укрепление материально-технической базы Аппарата Администрации | ||||||||||
| Доля объектов и помещений, требующих капитального ремонта | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность муниципальных служащих персональными компьютерами | % | - | 90,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 1.3. Обеспечение условий для организации архивного дела | ||||||||||
| Проведено тематических мероприятий выставок | Ед. | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Исполнено социально-правовых запросов | Ед. | - | 1108 | - | 1379 | - | 1505 | 1600 | 1700 | 1800 |
| Задача 1.4. Информирование населения об общественно-политических событиях и публикация официальной информации органов местного самоуправления. | ||||||||||
| Ежегодный тираж районной газеты «Грязинские известия» | Тыс.экз. | - | 1310,4 | - | 1260,0 | - | 1214,8 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 |
| Цель 2. Организация правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского муниципального района | ||||||||||
| Задача 2.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния | ||||||||||
| Количество зарегистрированных актов (заключения брака, расторжения брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, перемены имени, смерти) | Ед. | - | 3240 | - | 3224 | - | 3183 | Планируется на годовой основе | ||
| Задача 2.2. Составление протоколов об административных правонарушениях в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий. | ||||||||||
| Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | Ед. | - | 1637 | - | 1901 | - | 2101 | Планируется на годовой основе | ||
| Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях от общего количества поступивших протоколов | % | - | 96,2 | - | 96,0 | - | 97,4 | Планируется на годовой основе | ||
| Цель 3. Повышение качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района | ||||||||||
| Задача 3.1. Повышения качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Грязинского муниципального района. | ||||||||||
| Оборот розничной торговли в сельской местности | % к пред.году в сопоставимых ценах | - | | | | - | 108,0 | | | |
| Охват торговым обслуживанием населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети | % | - | | | | - | 100,0 | | | |
| Объем торговых и бытовых услуг на одного сельского жителя | руб | - | | | | - | 26204 | | | |
| Уровень торговых надбавок | % | - | | | | - | 18-20 | | | |
| Ввод торговых площадей | Кв. м | - | | | | - | 420 | | | |
| Создано новых рабочих мест в сфере торгового и бытового обслуживания сельского населения | Раб мест | - | | | | - | 12 | | | |
| Задача 3.2. Создание среднего класса, ориентированного на самозанятость при поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Грязинском муниципальном районе | | |||||||||
| Оборот малых и средних предприятий | Млн.руб | - | | | | - | 1759,0 | 1760,0 | 1850,0 | 1900,0 |
| Доля продукции, произведенная малыми и средними предприятиями в общем объеме производства | % | - | | | | - | 25,0 | | | |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | - | | | | - | 35,0 | | | |
| Количество дополнительных рабочих мест, созданных в результате оказания муниципальной поддержки | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 10 | | | |
| Задача 3.3. Увеличение обеспеченности населения транспортными услугами. Повышение эффективности безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортных услуг | ||||||||||
| Количество транспортных маршрутов | Ед. | - | 12 | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество рейсов | Ед. | - | 28942 | - | 29053 | - | 28532 | 28596 | 28596 | 28596 |
| Процент потерянных рейсов | % | - | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Перевезено пассажиров | Тыс чел | - | 651,1 | - | 723,1 | - | 467,8 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| Задача 3.4. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | ||||||||||
| Доля работающего населения, прошедшая подготовку по правилам поведениям при возникновении чрезвычайных ситуаций | % | - | | | | - | 100 | | | |
| Количество учебно-консультационных пунктов и уголков гражданской обороны | Ед. | - | | | | - | 26 | | | |
| Охват поселений учебно-консультационными пунктами | % | - | | | | - | 100 | | | |
| Обеспеченность населения средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | отношение фактического (прогнозного) количества средств оповещения к нормативному количеству средств оповещения | - | | | | - | 70,0 | | | |
| Наличие запасов продовольствия | т | - | | | | - | 11,1 | | | |
| Укомплектованность медицинским имуществом | % | - | | | | - | 85,0 | | | |
| Наличие средств индивидуальной защиты | ед | - | | | | - | 5395 | | | |
| Цель 4. Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района. | ||||||||||
| Задача 4.1. Cодействие развитию и реализации потенциала молодёжи на территории Грязинского муниципального района. | ||||||||||
| Число социальных служб, клубов по интересам | Кол-во | - | | | | - | 24 | | | |
| Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи | % | - | | | | - | 64,0 | | | |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | % | - | | | | - | 50,0 | | | |
| Процент молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, духовно-нравственное воспитание и интеллектуально-творческое развитие молодежи | % | - | | | | - | 62,0 | | | |
| Доля представителей района, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | % | - | | | | - | 2,3 | | | |
| Доля молодых людей, информированных о реализации молодежной политики | % | - | | | | - | 33,0 | | | |
| Задача 4.2. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения и целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства | ||||||||||
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования на бюджетных отделениях | Чел. | - | 492 | - | 521 | - | 533 | 534 | 535 | 536 |
| Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования на хозрасчетных отделениях | Чел. | - | 86 | - | 157 | - | 138 | 125 | 128 | 123 |
| Укомплектованность преподавательского штата учреждения | % | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля преподавательского состава учреждения, имеющего высшее профессиональное образование | % | - | 70,7 | - | 71,4 | - | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| Доля преподавательского состава учреждения, имеющего стаж работы свыше 10 лет | % | - | 100,0 | - | 97,6 | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Количество отделений | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество действующих творческих коллективов, имеющих звание «Народный» и «Образцовый» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество лауреатов и дипломатов конкурсов | Чел | -- | 3 | - | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| Задача 4.3. Защита прав несовершеннолетних в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | ||||||||||
| Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | Чел | - | 39 | - | 37 | - | 29 | планируется на годовой основе | ||
| Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН | Семей | - | 23 | - | 31 | - | 19 | планируется на годовой основе | ||
| Количество преступлений несовершеннолетних граждан | ед | - | 50 | - | 35 | - | 27 | планируется на годовой основе | ||
| Задача 4.4. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью. | ||||||||||
| Объем амбулаторной первичной медико-санитарной помощи | посещение | - | 84610 | - | 81885 | - | 97834 | 102155 | 102155 | 102155 |
| Объем стационарной первичной медико-санитарной помощи | койко-день в круглосуточном стационаре | - | 19683 | - | 20388 | - | 35283 | 34000 | 34000 | 34000 |
| Задача 4.5. Организация бесплатного зубопротезирования для отдельных категорий населения в рамках выполнения государственных полномочий в сфере здравоохранения | ||||||||||
| Количество граждан, получивших зубопротезирование | Чел. | - | 562 | - | 464 | - | 373 | 300 | 260 | 260 |
| Количество граждан, стоящих в очереди на зубопротезирование на последний день года | Чел. | - | - | - | 890 | - | 438 | 260 | 260 | 260 |
| Задача 4.6. Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований и организации активного отдыха населения Грязинского муниципального района | ||||||||||
| Доля населения Грязинского муниципального района, занимающаяся физической культурой и спортом | % | - | 9,6 | - | 12,3 | 0 | 13,8 | 14,5 | планируется на годовой основе | |
| Количество спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в т.ч спортивные праздники и Спартакиады. | Ед. | 37 | 37 | 47 | 47 | 55 | 55 | не менее 57 | планируется на годовой основе | |
| Количество спортсменов, принявших участие в мероприятиях областного масштаба | Чел. | - | 1500 | - | 7000 | - | 8500 | не менее 8700 | планируется на годовой основе | |
| Количество детей охваченных дополнительным образованием в сфере физической культуры и спорта | Чел. | н/д | н/д | - | 1941 | - | 1941 | не менее 1900 | планируется на годовой основе | |
| Количество спортсменов, получивших за год разряды КМС, МС. | Чел. | н/д | н/д | - | 3 | - | 5 | не менее 7 | планируется на годовой основе | |
| Задача 4.7. Популяризация плавания, водных видов спорта и общеоздоровительных занятий физкультурой и спортом среди населения Грязинского района | ||||||||||
| Количество занимающихся плаванием в учебно-тренировочных группах | Чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 200 | не менее 215 | планируется на годовой основе | |
| Количество соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий товарищеского типа на базе ФОК «Дельфин» | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Количество спортсменов, получивших за год спортивные разряды по плаванию (взрослые и юношеские) | Чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 66 | 125 | планируется на годовой основе | |