Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2009-2012 годы 2009 год

Вид материала

Программа

Содержание 2.Оценка потребности в рабочей силе на территории «Кольский район» Источники финансирования проекта, млн. руб. Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. Оборотные средства План производства и реализации продукции Затраты на производство и сбыт продукции Численность работников Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней Региональные налоговые льготы Чистая прибыль и амортизация Денежный поток нарастающим итогом

Подобный материал:

• Правительство мурманской области, 615.78kb.
• Областная программа по оказанию содействия добровольному переселению в костромскую, 4781.32kb.
• Областная программа по оказанию содействия добровольному переселению в костромскую, 4781.25kb.
• Краевая целевая программа "об оказании содействия добровольному переселению в российскую, 4114.52kb.
• Областная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую, 11590.94kb.
• Программа омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область, 4114.68kb.
• Администрации кемеровской области, 3472.58kb.
• Долгосрочная целевая программа «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область, 6512.82kb.
• Сведения о вакантных рабочих местах по областной целевой программе «Оказание содействия, 1347.17kb.
• Региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению в калужскую, 1850.02kb.

2.Оценка потребности в рабочей силе на территории «Кольский район»

Оценка потребности в рабочей силе по территории вселения «Кольский район» приведена в таблице Приложения 5.1.

Потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям.

Предприятиями заявлена потребность в работниках в среднем за год 82 вакансий. Около 15% потребность в медицинских работниках. Потребности в трудовых ресурсах сельхозпредприятий района представлена в размере 70% по специальностям указанным в Приложении 5.1. Возможности пройти переобучение в разрезе специальностей по указанным вакансиям для местных жителей в районе нет.

Б) Инвестиционные проекты.

Проект №1. ГОУСП «Тепличный комбинат «Мурманский»

3. Краткая характеристика проекта.
   

Начиная с 2003 года, поэтапно был осуществлен проект по реконструкции системы ограждения на площади 0,6 га (4 теплицы). Во всех реконструированных теплицах смонтированы системы досвечивания, что позволяет их использовать для выращивания овощей круглогодично. На реконструкцию было потрачено более 31 млн. рублей, 26,5 млн. рублей выделено из областного бюджета. Каждая реконструированная теплица дает дополнительно до 20 т овощей в зимнее время (или 1,5-2 млн. рублей выручки).

Начиная с 2009 года, комбинат приступит к реконструкции следующих четырех ангарных теплиц площадью 0,6 га.

На 2008 год запланировано провести реконструкцию «немецкой» теплицы (площадь 0,05 га) под салатную линию. Салат будет выращиваться в стаканчиках, весом 300 г. Производство салата круглогодичное. Годовое производство – 130 тыс. шт., или 40 тонн. Примерная выручка 4 млн. рублей.

4. Основные показатели коммерческой эффективности проекта
   

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту		9,0	4,3	-	15,3
в том числе:
собственные средства
заёмные средства
другие источники		9,0	4,3	-	15,3

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

	Всего	2007	2008	2009 г.	2010 г.
Капиталовложения		9,0	4,3	-	15,3
в т.ч. оборудование
Оборотные средства

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объём производства
	тн.	1168	981	1000	1000
Цена
	Млн. руб./т	0,036	0,040	0,044	0,05

Таблица 4

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Общая выручка от реализации	млн. руб.	43,6	39,1	45,0	50,0
Затраты на производство и сбыт продукции	млн. руб.	56,6	67,4	82	96
в том числе:
на материалы и инструменты	млн. руб.	28	42	54	64
фонд заработной платы и ЕСН	млн. руб.	15,9	16,7	19	22
Численность работников	чел.	111	103	103	103
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн. руб.	0,1	0,1	0,2	0,2
в т.ч. в федеральный бюджет	млн. руб.	-	-	-	-
Региональные налоговые льготы	млн. руб.
Амортизация	млн. руб.	8,6	7,4	8,0	8,5
Чистая прибыль и амортизация	млн. руб.
Денежный поток нарастающим итогом	млн. руб.