Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями. 16
| Вид материала | Задача |
| Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам |
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями., 2198.56kb.
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями., 1577.28kb.
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями., 2506.74kb.
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями., 2677.72kb.
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями., 2326.38kb.
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями, 1861.24kb.
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями., 2861.91kb.
- Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями., 2773.75kb.
- Доклад Главы администрации Советского района г. Казани А. В. Песошина «О перспективах, 192.66kb.
- «О работе профсоюзных организаций по обеспечению работникам достойного уровня заработной, 266.54kb.
Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение расходов по целям и задачам ФМС России как субъекта бюджетного планирования обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.
Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны, на которые оказывает прямое или косвенное влияние деятельность Службы.
Показатели ФМС России рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются: повышение политической и экономической стабильности, степень преодоления последствий мирового экономического кризиса.
Работа по формированию программной структуры расходов ФМС России начата в 2007 году, когда Служба получила статус субъекта бюджетного планирования.
В 2008 году в соответствии со сформированным перечнем бюджетных целевых программ проведено распределение расходов ФМС России по целям, задачам и программам.
Общие расходы на достижение стратегических целей ФМС России, как субъекта бюджетного планирования, на 2008 год составляли 18 814 331,4 тыс. руб., в том числе расходы на реализацию целевых программ – 15 320 825 тыс. руб. или 81,4 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 3 493 506,4 тыс. руб. (18,6 %).
В 2009 году для достижения поставленных стратегических целей и целевых показателей, а также решения тактических задач ФМС России средства распределены следующим образом:
на реализацию целевых программ – 18 039 383,5 тыс. руб. или 88,7 % от общего объема средств, предусмотренных ФМС России в бюджете на 2009 год, на непрограммную деятельность – 2 296 209,2 тыс. руб.
В 2010 году общие расходы на достижение стратегических целей ФМС России составят 16 730 660,70 тыс.руб. из них на непрограммную деятельность – 1 377 929,03 тыс. руб.
Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.
Представленная ниже таблица сформирована на основе Реестра расходных обязательств ФМС России, Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и Федерального закона Российской Федерации от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и подготовленного Рабочей группой ФМС России перечня бюджетных целевых программ.
| Программа | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ВЦП 1.1.1. | 441 563,06 | 569 593,1 | 513 028,3 | 513 028,3 | 513 028,3 |
| ВЦП 1.1.2. | 1 283 468,16 | 1 661 582,7 | 1 493 602,1 | 1 493 602,1 | 1 493 602,1 |
| ВЦП 1.1.3. | - | - | - | - | - |
| ВЦП 1.2.1. | 2 218 875,56 | 2 582 210,0 | 2 426 264,6 | 2 426 264,6 | 2 426 264,6 |
| ВЦП 1.2.2. | 3 063 151,18 | 3 651 932,2 | 8 921 850,2 | 8 921 850,2 | 8 921 850,2 |
| ВЦП 1.2.3. | 269 216,39 | 347 921,8 | 311 493,2 | 311 493,2 | 311 493,2 |
| ВЦП 1.3.1. | 2 212 602,70 | 1 268 814,3 | 965 312,2 | 965 312,2 | 965 312,2 |
| ВЦП 1.4.1. | 40 124,72 | 53 934,0 | 46 754,8 | 46 754,8 | 46 754,8 |
| ВЦП 1.5.1 | 3 425,46 | 39 220,4 | 18 971,3 | 18 971,3 | 18 971,3 |
| ВЦП 2.1.1. | 50 368,61 | 73 030,6 | 58 485,4 | 58 485,4 | 58 485,4 |
| ВЦП 2.1.2. | 310 753,84 | 412 375,3 | 362 307,4 | 362 307,4 | 362 307,4 |
| ВЦП 2.2.1. | 544 437,9 | 1 196 706,9 | 196 996,5 | 196 996,5 | 196 996,5 |
| ВЦП 2.3.1. | 426 052,96 | 555 478,8 | 494 080,8 | 494 080,8 | 494 080,8 |
| ВЦП 2.3.2. | 677 811,53 | 883 716,3 | 786 037,7 | 786 037,7 | 786 037,7 |
| ВЦП 2.3.3. | 348 588,79 | 454 482,7 | 404 248,0 | 404 248,0 | 404 248,0 |
| ВЦП 2.3.4. | 30 829,12 | 86 284,4 | 47 791,7 | 47 791,7 | 47 791,7 |
| ВЦП 2.4.1. | 431 891,92 | 565 614,1 | 505 978,6 | 505 978,6 | 505 978,6 |
| ВЦП 2.5.1. | 1 282 775,38 | 1 717 426,9 | 1 528 880,8 | 1 528 880,8 | 1 528 880,8 |
| ВЦП 2.6.1. | 1 522 251,80 | 2 009 838,8 | 1 741 880,5 | 1 741 880,5 | 1 741 880,5 |
| ВЦП.2.6.2. | 131 154,05 | 171 590,5 | 151 109,5 | 151 109,5 | 151 109,5 |
| ВЦП 3.3.1. | 31 481,98 | 53 497,9 | 32 746,4 | 32 746,4 | 32 746,4 |
| Непрограммная деятельность | 3 493 506,41 | 2 319 569,9 | 1 161 853,38 | 1 161 853,38 | 1 161 853,38 |
| ВСЕГО | 18 814 331,4 | 20 674 822,6 | 22 169 672,9 | 22 169 672,9 | 22 169 672,9 |