Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области»
| Вид материала | Материалы для подготовки |
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 164.66kb.
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 213.8kb.
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 122.27kb.
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 153.44kb.
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 128.57kb.
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 150.73kb.
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 158.88kb.
- Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 74.84kb.
- Целевая программа калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской, 635.09kb.
- Система дополнительного образования Калининградской области на современном этапе. Состояние, 449.12kb.
Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области»
24 мая 2011 года
| Анализ показателей консолидированного бюджета Калининградской области | | |||||||||
| | | 2009 | 2010 | 2011 (назначено январь) | ||||||
| | Наименование показателя | Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ | Доля в доходах | Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ | Доля в доходах | Динамика к предыдущему оду | Назначено | Доля в доходах | Динамика к предыдущему оду | |
| | Налоговые и неналоговые доходы | 21 891 236,00 | 52,0% | 26 497 210,20 | 68,7% | 121,0% | 28 191 977,00 | 76,5% | 106,4% | |
| | Безвозмездные перечисления из федерального бюджета | 18 043 590,00 | 42,9% | 10 864 312,10 | 28,2% | 60,2% | 8 615 623,40 | 23,4% | 79,3% | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | дотации | 5 940 272,00 | 14,1% | 1 661 670,50 | 4,3% | 28,0% | 524 054,00 | 1,4% | 31,5% | |
| | субсидии | 9 604 932,00 | 22,8% | 2 275 484,60 | 5,9% | 23,7% | 6 481 695,60 | 17,6% | 284,8% | |
| | субвенции | 2 080 499,00 | 4,9% | 6 748 409,80 | 17,5% | 324,4% | 1 535 060,90 | 4,2% | 22,7% | |
| | иные межбюдетные трнасферты | 405 987,00 | 1,0% | 178 777,20 | 0,5% | 44,0% | 74 812,90 | 0,2% | 41,8% | |
| | Итого доходов | 42 059 249,00 | 100,0% | 38 550 933,40 | 100,0% | 91,7% | 36 849 299,40 | 100,0% | 95,6% | |
| | Наименование показателя | Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ | Доля в расходах | Исполнено - консолидированный бюджет субъекта РФ | Доля в расходах | Динамика к предыдущему оду | Назначено | Доля в расходах | Динамика к предыдущему оду | |
| | Итого постоянные расходы | 22 690 158,48 | 57,6% | 24 560 231,50 | 59,2% | 108,2% | 25 148 841,75 | 62,1% | 102,4% | |
| | Расходы на оказание государственных услуг, содержание казенных учреждений и органов госвласти | 16 885 844,23 | 42,9% | 17 318 537,99 | 41,7% | 102,6% | 18 439 153,16 | 45,6% | 106,5% | |
| | Субсидии на оказание государственных и муниципальных услуг | 1 761 817,04 | 4,5% | 2 424 203,25 | 5,8% | 137,6% | 3 024 515,95 | 7,5% | 124,8% | |
| | Публичные обязательства | 4 042 497,21 | 10,3% | 4 817 490,26 | 11,6% | 119,2% | 3 685 172,64 | 9,1% | 76,5% | |
| | Итого временные расходы | 16 483 624,89 | 41,8% | 16 697 494,73 | 40,2% | 101,3% | 14 936 228,73 | 36,9% | 89,5% | |
| | Капитальный ремонт и ремонт | 2 768 895,25 | 7,0% | 3 601 108,79 | 8,7% | 130,1% | 3 259 218,10 | 8,1% | 90,5% | |
| | Субсидирование производства товаров, выполнения работ услуг | 2 307 525,96 | 5,9% | 2 213 822,91 | 5,3% | 95,9% | 652 324,80 | 1,6% | 29,5% | |
| | Капитальные расходы | 11 393 193,10 | 28,9% | 10 816 238,58 | 26,1% | 94,9% | 10 991 555,75 | 27,2% | 101,6% | |
| | в т.ч. за счет средств федерального бюджета | 4 200 207,00 | 10,7% | 3 774 627,10 | 9,1% | 89,9% | | | | |
| | прочие расходы | 14 010,58 | 0,0% | 66 324,45 | 0,2% | 473,4% | 33 130,08 | 0,1% | 50,0% | |
| | Обслуживание внутреннего долга | 217 607,37 | 0,6% | 249 632,53 | 0,6% | 114,7% | 394 670,34 | 1,0% | 158,1% | |
| | Итого расходов | 39 391 390,74 | 100,0% | 41 507 358,76 | 100,0% | 105,4% | 40 479 740,82 | 100,0% | 97,5% | |