Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам и программам Результативность бюджетных расходов
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям,, 1625.52kb.
5. Результативность бюджетных расходов.
Оценка результативности бюджетных расходов
субъекта бюджетного планирования
Финансовое управление администрации Муромского района
| | Един. | Отчетный период | Плановый период | |||||||||||||||||
| | измерения | 2008 год | 2009 год (текущий) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||||||||
| Стратегическая цель 1: Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Муромского района. | ||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1: Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта решения Совета народных депутатов о бюджете Муромского района на очередной финансовый год и на плановый период | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: | | | | | ||||||||||||||||
| Количественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 1.1.1: Ведение предварительного, планового, уточненного реестров расходных обязательств Муромского района. | Кол-во | | | | | | ||||||||||||||
| Показатель 1.1.2: Увеличение доли расходов сельских поселений, увязанных с реестром расходных обязательств Муромского района, в общем объеме расходов бюджета района с 10 процентов в 2008 году до 11 процентов в 2009 году. | процент | 10,5 | 16,4 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Тактическая задача 1.2: Организация исполнения бюджета района и формирования бюджетной отчетности | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: | ||||||||||||||||||||
| Количественная характеристика: | ||||||||||||||||||||
| Показатель 1.2.1: Отсутствие фактов превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи. | количество случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Показатель 1.2.2: Обеспечение предоставления годового отчета об исполнении бюджета Муромского района за 2008 год в Совет народных депутатов Муромского района | Количество дней просрочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Стратегическая цель 2: Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Муромского района. | ||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 2.1: Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики на основе среднесрочного планирования | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Количественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 2.1.1: Обеспечение сбалансированности бюджета района путем привлечения реальных источников заимствования для покрытия бюджетного дефицита. | разы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Показатель 2.1.2: Не допустить образования кредиторской задолженности в 2009 году | количество случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Результаты: | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Стратегическая цель 3 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. | ||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 3.1: Создание условий для повышения качества управления общественными финансами | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Количественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 3.1.1 Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Муромский район, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий Владимирской областью за счет областного Фонда компенсаций | процент | 98,2 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Показатель 3.1.2 Не допустить нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий качества управления бюджетом района. | количество случаев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | | | | | | ||||||||||||||
| Тактическая задача 3.2: Повысить заинтересованность и ответственность по наращиванию налогового потенциала на территории Муромского района | ||||||||||||||||||||
| Результаты: | ||||||||||||||||||||
| Качественная характеристика: | ||||||||||||||||||||
| Количественная характеристика: | | | | | | |||||||||||||||
| Показатель 3.2.1: Повысить налоговый потенциал на территории района в 2009 году к утвержденному бюджету по налоговым и неналоговым доходам бюджета. | разы | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||||
| РАСХОДЫ: | ||||||||||||||||||||
| Всего | тыс.руб. | 3000,5 | 19136,5 | 20864,0 | 20864,0 | 20864,0 | ||||||||||||||
| в т.ч. бюджетные | тыс.руб. | 3000,5 | 19136,5 | 20864,0 | 20864,0 | 20864,0 | ||||||||||||||
| внебюджетные | тыс.руб. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Текущие | тыс.руб. | 3000,5 | 19136,5 | 20864,0 | 20864,0 | 20864,0 | ||||||||||||||
| Капитальные | тыс.руб. | 3000,5 | 19136,5 | 20864,0 | 20864,0 | 20864,0 | ||||||||||||||
Начальник финансового управления
администрации района М.Н.Караваева
Заведующий отделом бюджетного
учета и отчетности, контрольной работы
финансового управления администрации района В.В.Ларина
Исполнитель
Г А Сафонова
2 69 95