Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам и программам Результативность бюджетных расходов
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям,, 1625.52kb.
Стратегическая цель 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления
Выполнение данной стратегической цели определено с учетом особенностей переходного периода, установленного Федеральным законом от 12 октября 2005 года № 129-ФЗ для реализации Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», позволяющего переводить вновь образованные поселения, по мере их готовности, от сметного финансирования к формированию местных бюджетов.
Уровень выполнения данной цели характеризуется показателями:
1. Наличие нормативных актов администрации Муромского района на переданные полномочия. Приняты решения Советов народных депутатов Муромского района, Борисоглебского и Ковардицкого сельских поселений соответственно от 21.11.2008 №1079 «Об осуществлении в 2009 году администрацие района части полномочий, переданных администрациями Борисоглебского и Ковардицкого сельских поселений», от 01.08.2008 № 29 и от 25.07.2008 № 24.
2.Сто процентное освоение средств субвенций из федерального и областного бюджетов. За 2009 год средства субвенций не освоены в сумме 1099,1 тыс. рублей по бюджету района.
Для достижения данной цели финансовое управление планирует выполнение следующих тактических задач:
Задача 3.1. Создание условий для повышения качества управления общественными финансами
В рамках данной задачи нашли реальное применение новые методы управления общественными финансами, ориентированные на результат.
Для более эффективного использования бюджетных средств и обеспечения гарантированного бюджетом района объема муниципальных услуг их предоставление осуществляется на основе доведенного до каждого бюджетного учреждения задания. Кроме того, главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета района разработаны планы оптимизации бюджетной сети до 2010 года. Она должна работать эффективно и быть ориентирована на конечный результат.
Выполнение данной задачи характеризуется двумя показателями:
- Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Муромский район, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий Владимирской областью за счет областного Фонда компенсаций.
За 2009 год главными администраторами средств бюджета района не освоены средства из областного и федерального бюджетов в сумме 1618,9 тыс. рублей.
- Не допустить нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий качества управления бюджетом района.
Задача 3.2. Повысить заинтересованность и ответственность по наращиванию налогового потенциала на территории Муромского района
В целях увеличения налогового потенциала местного бюджета необходимо постоянно расширять, увеличивать и уточнять налогооблагаемую базу.
Для выполнения данной задачи привлекаются администраторы доходов бюджета Муромского района, которым установлены планы по мобилизации доходов в бюджет района.
На рост налогового потенциала влияет и сокращение и ликвидация недоимки. В этих целях создана Чрезвычайная комиссия, основными направлениями работы которой является:
- анализ состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;
- разработка мер по недопущению недоимки в бюджет района.
В 2009 году проведено 3 заседания Чрезвычайной комиссии.
Выполнение данной задачи характеризуется следующим показателем:
1. Повысить налоговый потенциал на территории района в 2009 году на 5,0 % или 1250,0 тыс. руб. к утвержденному бюджету по налоговым и неналоговым доходам бюджета Муромского района. Перевыполнение за 2009 год составило 2110,5 тыс. рублей или 123 процента к уточненному плану на год. Рост к плановому повышению составил 1,7 раза.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Финансовое управление администрации Муромского района
| | Еди- | Отчетный период | Плановый период | Целе- | |||||
| | ница измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | вое значение | ||
| д план | факт | ||||||||
| Цель 1 Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Муромского района | |||||||||
| Показатель 1.1 Экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов в форме конкурсов и запроса котировок по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа. | Сумма экономии в общей сумме расходов бюджета, % | 4961,5 | 1700,0 | 6500,4 | 1820,0 | 1938,0 | 2081,0 | | |
| Задача 1.1 Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта решения Совета народных депутатов о бюджете Муромского района на очередной финансовый год и на плановый период | |||||||||
| Показатель 1.1.1 Ведение предварительного, планового, уточненного реестров расходных обязательств Муромского района. | Охват нормативной базой расходов бюджета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Показатель 1.1.2 Увеличение доли расходов сельских поселений, увязанных с реестром расходных обязательств Муромского района, в общем объеме расходов бюджета района. | % | 10,5 | 14,0 | 16,45 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | | |
| Задача 1.2 Организация исполнения бюджета района и формирования бюджетной отчетности | |||||||||
| Показатель 1.2.1. Отсутствие фактов превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи. | количество фактов превышения кассовых выплат, раз | - | - | - | - | - | - | | |
| Показатель 1.2.2. Обеспечение предоставления годового отчета об исполнении бюджета Муромского района за 2008 год в Совет народных депутатов Муромского района | Срок предоставления | 13.02. 2008 года | 01.05. 2009 года | 13.02. 2009 года | 01.05. 2011 года | 01.05. 2012 года | 01.05. 2013 года | | |
| Цель 2 Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально - экономического развития Муромского района | |||||||||
| Показатель 2.1 Сбалансированность бюджета района. | Дефицит(-) Профицит(+), % к сумме расходов и доходов | +4803,8 | -7352,0 | +3153,3 | - | - | - | | |
| Задача 2.1 Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики на основе среднесрочного планирования | |||||||||
| Показатель 2.1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета района путем привлечения реальных источников заимствования для покрытия бюджетного дефицита. | Тыс. руб. | - | - | 7352,0 | - | - | - | | |
| Показатель 2.1.2. Не допустить образования кредиторской задолженности в 2008 году. | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| Цель 3 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления | |||||||||
| Показатель 1.1 Наличие нормативных актов администрации Муромского района на переданные полномочия. | количество принятых нормативных актов от количества переданных полномочий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Показатель 1.2 Сто процентное освоение средств субвенций из федерального и областного бюджетов. | % | 97,4 | 100 | 97,6 | 100 | 100 | 100 | | |
| Задача 3.1 Создание условий для повышения качества управления общественными финансами | |||||||||
| Показатель 3.1.1 Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Муромский район, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий Владимирской областью за счет областного Фонда компенсаций | % освоения | 98,2 | 100 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | | |
| Показатель 3.1.2 Не допустить нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий качества управления бюджетом района. | количество нарушений, единиц | 2 | - | - | - | - | - | | |
| Задача 3.2 Повысить заинтересованность и ответственность по наращиванию налогового потенциала на территории Муромского района | |||||||||
| Показатель3.2.1 Повысить налоговый потенциал на территории района в 2009 году к утвержденному бюджету по налоговым и неналоговым доходам бюджета | Тыс. руб. | 8841,3 | 500,0 | 2110,5 | 1331,0 | 1418,0 | 1523,0 | | |