Отчет ОАО «звезда»
| Вид материала | Отчет |
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет за 2007 год ОАО «Хитон», 743.08kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
Информационные системы
В 2007 году завершилось введение в эксплуатацию системы управления ресурсами предприятия Syteline. Система включает управление сбытом, закупками, планированием и учетом хода производства и объединена с действующими на предприятии конструкторской системой «Лоцман» и бухгалтерской системой 1С.
Внедрение системы нацелено на:
- увеличение свободных оборотных средств предприятия за счет минимизации всех видов запасов и материалов в результате точного и реалистичного планирования,
- увеличение объема продаж за счет повышения уровня обслуживания клиентов (синхронизация деятельности подразделений сбыта, производства, закупок, финансирования)
- уменьшение себестоимости готовой продукции за счет повышения эффективности управления затратами.
В течение года проводилась работа по усовершенствованию материального учета в подразделениях, проводилось обучение специалистов, был наведен порядок на основных учетных точках.
На 2008 год намечено внедрение программного комплекса по управлению эффективностью предприятия, включающего блоки бюджетного планирования, стратегического планирования, управления проектами, экономического анализа и прогнозирования.
Реинжиниринг бизнес-процессов
В 2007 году были проведены основные работы по реинжинирингу ОАО «ЗВЕЗДА». В рамках этого направления были выделены и описаны главные бизнес-процессы, по каждому из них составлено «дерево процессов», которое было описано до элементарных процессов и операций с описанием конкретных рабочих мест, четко сформулированными требованиями по квалификации, указанием трудозатрат и используемых нормативных документов. Такое детальное описание позволило состыковать сквозные процессы и узкие места и устранить так называемые «зоны безответственности». В результате была сформирована новая организационно-функциональная модель предприятия.
В 2008 году будет продолжена работа по созданию регламентов и инструкций, корректировке стандартов. Все эти мероприятия направлены на повышение эффективности деятельности предприятия, ликвидацию неэффективных процессов и модернизацию необходимых.
Основные показатели
Производственно-экономические показатели
В 2007 г. произведено товарной продукции на сумму 764,6 млн. руб., что составило 76,0% по сравнению с уровнем предыдущего года в сопоставимых ценах. Всего изготовлено дизельной продукции на сумму 695,5 млн. руб., что составило 96,6% от общего товарного выпуска. В объеме поставок доля экспортной продукции составила 30,0% (в 2006 году - 36,1%). Основные потребители экспортной продукции: Алжир, Египет, Украина, Белоруссия, Латвия.
В отчётном году выпуск дизелей и дизель-генераторов в натуральном выражении составил 100,8% от уровня 2006 года. В структуре производства удельный вес дизель-генераторной продукции в выпуске продукции типа 18/20 составил 15,6%. В 2007 году увеличился выпуск запасных частей к дизелям, и составил 108,1% от уровня 2006 г. в сопоставимых ценах.
Прочая продукция, изготовленная по разовым заказам, за отчетный период составила 3,6% всего товарного выпуска.
В отчетном году на 25% увеличены объемы работ по ремонту дизелей, составившие 16,3% общего товарного выпуска. Услуги по сервисному обслуживанию продукции на объектах выполнены на сумму 26,5 млн. руб.
В 2007 году объем продаж составил 759,2 млн. руб. (74,9% от уровня 2006 г.). Объем реализации на одного работника составил 541,0 тыс.руб., что на 5,5% выше показателя 2006 г. (512,9 тыс.руб.).
На издержки производства, как в предыдущие годы, отрицательно повлиял рост цен практически на все материально-технические ресурсы.
Рост стоимости ресурсов составил:
- воды технической – на 10%
- воды городской – на 11%
- теплоэнергии – на 8%
Себестоимость изделий в целом повысилась на 20-25%, затраты выросли по материальным ресурсам на 20%, по топливу - на 10%, по покупным комплектующим - на 20-30%.
В отчетном году увеличено потребление отдельных видов энергоресурсов в натуральном выражении :
- электроэнергии - на 7%
- теплоэнергии - на 12%
- воды городской - на 5%
Средняя заработная плата промышленно-производственного персонала в 2007 г. увеличилась на 22% по сравнению с 2006 г. и составила 17397 руб. (декабрь 2007 г.), в том числе:
- по основным рабочим – 20369 руб. (декабрь 2007 г.)
- по вспомогательным рабочим – 12534 руб. (декабрь 2007 г.)
- по инженерно-техническим работникам – 19931 руб. (декабрь 2007 г.)
Структура себестоимости товарной продукции
| | | | | | | | Изменение | |||
| Наименование статей | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | (2007 к 2006 г.) | ||||||
| | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | | тыс. руб. | | %% |
| | | | | | | | | | | |
| Прямые затраты | 318411 | 46,8 | 402755 | 51,6 | 404830 | 46,3 | + | 2075 | + | 0,5 |
| в т.ч. Сырье и материалы | 47864 | 7,0 | 61858 | 7,9 | 67406 | 7,7 | + | 5548 | + | 9,0 |
| Покупные комплектующие | 156925 | 23,1 | 203367 | 26,1 | 194585 | 22,2 | - | 8782 | - | 4,3 |
| Топливо и энергия | 9920 | 1,5 | 11046 | 1,4 | 11468 | 1,3 | + | 422 | + | 3,8 |
| ФОТ с отчислениями | 103702 | 15,2 | 126484 | 16,2 | 131371 | 15,0 | + | 4887 | + | 3,9 |
| Общепроизводственные расходы | 138600 | 20,4 | 155405 | 19,9 | 188668 | 21,6 | + | 33263 | + | 21,4 |
| Общехозяйственные расходы | 166758 | 24,5 | 140756 | 18,0 | 184841 | 21,1 | + | 44085 | + | 31,3 |
| Прочие расходы | 28701 | 4,2 | 42860 | 5,5 | 33187 | 3,8 | - | 9673 | - | 22,6 |
| Производственная себестоимость | 652470 | 95,9 | 741776 | 95,0 | 811526 | 92,7 | + | 69750 | + | 9,4 |
| Внепроизводственные расходы | 27802 | 4,1 | 38851 | 5,0 | 63445 | 7,3 | + | 24594 | + | 63,3 |
| Полная себестоимость | 680272 | 100,0 | 780627 | 100,0 | 874971 | 100,0 | + | 94344 | + | 12,1 |
| Товарная продукция | 694506 | | 931769 | | 764634 | | | | | |
| Рентабельность, % | 2,1 | | 19,4 | | -12,6 | | | | | |
| Затраты на 1 руб. ТП, коп. | 98,0 | | 83,8 | | | | | | | |
В структуре себестоимости товарной продукции за 2007г. удельный вес прямых затрат составил 46,3% (в 2006 г. – 51,6%), общепроизводственных и общехозяйственных расходов – 42,7% (в 2006 г. – 37,9%).
Снижение удельного веса прямых затрат в себестоимости продукции и относительный рост накладных расходов связаны с общим падением объёмов производства продукции в 2007 г. (76,0% к 2006 г. в сопоставимых ценах).
В 2007 году удельный вес товарной продукции, предназначенной для экспорта, составил 29,8%. Прирост внепроизводственные расходов на 63,3% по сравнению с 2006 г. связан с экспортными поставками продукции в страны дальнего зарубежья.
Уменьшение объёмов товарного выпуска в отчётном году при одновременном росте уровня условно-постоянных (накладных) расходов привело к убыточности производственной деятельности предприятия в размере 110,337 тыс.руб.