Программа социально-экономического развития городского округа город уфа республики башкортостан на 2011-2015
| Вид материала | Программа |
- «Комплексной программе социально-экономического развития городского округа город Сибай, 2961.13kb.
- Тексту Нормативы разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской, 7447.61kb.
- Положение о городском конкурсе «Молодая семья 2011», 34.75kb.
- Совет городского округа город сибай республики Башкортостан, 2961.11kb.
- Об утверждении программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городском, 526.2kb.
- Массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 733.96kb.
- Положение о проведении конкурса литературно-творческого самовыражения «Башкортостан, 24.93kb.
- План работы Комитета по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа, 63.32kb.
- Положение о конкурсе на присвоение городских педагогических званий «Педагог-исследователь»,, 149.1kb.
- Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели,, 66.61kb.
8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ комплексной программы СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ городского округа город УФА республики башкортостан НА 2011–2015 годы
Механизм реализации Программы предусматривает осуществление мероприятий организационно-правового и экономического характера и включает следующие элементы:
- организационное обеспечение реализации Программы с определением состава, функций, механизмов координации действий всех структурных подразделений Администрации, отвечающих за исполнение мероприятий Программы;
- нормативно-правовое обеспечение реализации приоритетных направлений Программы;
- экономическое обеспечение реализации Программы, нацеленное на создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности муниципальной экономики, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инновационной и инвестиционной деятельности;
- систему программных мероприятий и инвестиционных проектов.
С позиций организационно-правового обеспечения общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет ее заказчик – Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
В рамках реализации Программы Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет:
- прогнозирование и индикативное планирование развития с корректировкой программных мероприятий в соответствии с изменениями законодательного, экономического и социального характера;
- координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, обеспечение взаимодействия их исполнителей,
- организацию подготовки инвестиционных проектов и мероприятий Программы с оценкой затрат и эффективности, установление очередности их выполнения;
- подготовку нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию целевых установок Программы;
- разработку и реализацию мероприятий по привлечению и распределению финансовых и других видов ресурсов, нацеленных на решение поставленных в Программе целей и задач;
- текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых и иных ресурсов, направляемых на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов;
- мониторинг реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы, общих результатов ее выполнения;
- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы, включающих оценку эффективности выполнения программных мероприятий и инвестиционных проектов, предложения по корректировке Программы, совершенствованию муниципальной нормативно-правовой базы в части стимулирования инвестиционной, инновационной, предпринимательской деятельности, социальной и бюджетной сфер, а также использованию дополнительных источников финансирования.
В рамках экономического обеспечения реализации Программы предусмотрены следующие меры:
- оказание содействия в формировании кластерной политики, направленной на повышение конкурентоспособности города;
- повышение инвестиционной и инновационной активности на основе стимулирования хозяйствующих субъектов, обеспечивающих их конкурентоспособность на межрегиональных и международных рынках;
- создание информационных, административных и финансовых условий для развития малого и среднего бизнеса, его интеграции с крупным бизнесом;
- формирование энерго- и ресурсосберегающей политики, направленной на повышение эффективности использования различных видов ресурсов за счет снижения потребления и реализации ресурсосберегающих мероприятий в бюджетной и жилищных сферах;
- повышение экспортного потенциала экономики посредством диверсификации товарной и географической структуры экспорта в рамках стратегий, специализированных для каждого вида деятельности.
9. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011–2015 годы (ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)
Мониторинг социально-экономической эффективности Программы осуществляет Управление экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (общую координацию обеспечивает Управление экономики администрации) на основе информации, получаемой из различных источников: данные органов статистики, отчеты структурных подразделений Администрации, ответственных за реализацию программных мероприятий, результаты социологических исследований и экспертных опросов.
Целью мониторинга Программы является оперативное обеспечение Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан полной и объективной информацией для контроля за реализацией Программы и принятия эффективных управленческих решений, необходимых для достижения стратегических целей муниципального образования.
Структура системы мониторинга социально-экономической эффективности реализации Программы состоит из следующих взаимосвязанных подсистем:
- мониторинг реализации программных мероприятий, включающий наблюдение за полнотой и сроками выполнения мероприятий, соблюдение объемов и условий их финансирования и характеризующий как оперативную ситуацию, так и процессы продвижения к намеченным целям;
- мониторинг социально-экономических результатов реализации Программы, основанный на системе индикаторов.
Таким образом, система мониторинга будет давать возможность контроля за ходом реализации программных мероприятий, позволяющих осуществить:
- отслеживание сроков исполнения мероприятий, расходования средств на реализацию Программы;
- координацию реализации проектов, подпрограмм и отдельных мероприятий.
- корректировку хода реализации всей программы и осуществление эффективного управления бюджетными ресурсами.
Для эффективной организации мониторинга необходимо создание информационно-аналитической системы, позволяющей автоматизировать процессы сбора, обработки хранения и анализа основных статистических данных. Указанная система должна поддерживать возможность автоматического формирования отчетов, графического и геоинформационного отображения результатов.
Основными инструментами мониторинга социально-экономической эффективности реализации Программы являются:
- перечень программных мероприятий, скорректированных на основании годовых отчетов за прошлые периоды и мониторинга мероприятий по итогам полугодия;
- ежегодные отчеты, содержащие статистическую информацию, полученную в процессе текущей деятельности;
- отчеты о реализации Программы, составляемые по итогам исполнения программы в каждом году, и итоговый отчет по Программе после ее завершения.
Функция отчетов – обеспечение персональной ответственности участников реализации Программы, выявление причин недостижения поставленных целей и определение путей решения выявленных проблем.
Ежегодный отчет должен раскрывать информацию о выполнении мероприятий, заложенных в Программе. В отчете оценивается степень отклонения достигнутых индикаторов социально-экономического развития территории от плановых с объяснением причин отклонения.
В отчете должна содержаться следующая информация:
1. Информация о степени выполнения мероприятий Программы:
- перечень выполненных и невыполненных в отчетном периоде мероприятий Программы, которые были утверждены в ежегодном перечне программных мероприятий с указанием конкретных исполнителей каждого мероприятия;
- объяснение причин невыполнения запланированных мероприятий Программы.
2. Информация об эффективности реализации Программы в целом, основанная на анализе показателей производственно-экономической, социальной, бюджетной эффективности и экологического эффекта (список показателей и форма отображения результата приведены в табл. 9.1):
- плановые показатели эффективности;
- фактические показатели эффективности;
- отклонение фактических показателей от плановых;
- объяснение причин отклонения.
Таблица 9.1
Показатели экономической, социальной, бюджетной эффективности и экологического эффекта
| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Показатели экономической эффективности | ||||||
| Рост объема отгруженной продукции (работ, услуг), в % к предыдущему году | 156,4 | 105,7 | 106,1 | 104,5 | 102,7 | 104,3 |
| Рост инвестиций в основной капитал на душу населения, в % к предыдущему году | 89,5 | 104,3 | 107,1 | 109,0 | 108,0 | 106,3 |
| Рост производительности труда, в % к предыдущему году | 155,8 | 105,3 | 105,9 | 104,3 | 102,5 | 104,1 |
| Показатели социальной эффективности | ||||||
| Рост денежных доходов на душу населения, в % к предыдущему году | 91,9 | 105,9 | 105,3 | 108,1 | 107,2 | 103,0 |
| Рост среднемесячной заработной платы, в % к предыдущему году | 102,3 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 112,0 |
| Рост обеспеченности жильем, в % к предыдущему году | 101,0 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 103,2 | 103,1 |
| Динамика уровня рождаемости, в % к предыдущему году | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 98,5 | 99,2 | 98,4 |
| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Показатели бюджетной эффективности | ||||||
| Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета г. Уфы, млн руб. | 8209,0 | 9203,0 | 9479,0 | 9763,0 | 9863,0 | 9961,0 |
| Рост уровня бюджетной обеспеченности на душу населения (по налоговым и неналоговым доходам), в % к предыдущему году | 109,3 | 111,8 | 102,7 | 102,8 | 100,9 | 100,9 |
| Рост расходов бюджета на социальную сферу, в % к предыдущему году | 107,0 | 61,6 | 102,4 | 103,4 | 103,9 | 105,3 |
| Доля собственных доходов (налоговых и неналоговых), в % | 78,7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Показатели экологической эффективности | ||||||
| Доля внебюджетных инвестиций, выделяемых на охрану и рациональное использование природных ресурсов, % | прогноз | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| Снижение вклада города в загрязнение р. Белой (разница между комплексными показателями степени загрязненности поверхностных вод (УКИЗВ) в створе ниже города и в фоновом створе (выше города)) | прогноз | 0,25 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | <0 |
| Удельный объем выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, в расчете на единицу территории, т/га | прогноз | 4,35 | 4,28 | 4,08 | 3,87 | 3,60 |
| Доля переработанных отходов в общем объеме образования отходов, % | прогноз | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
| Масса сброса загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. т | прогноз | 50,0 | 48,0 | 43,0 | 37,0 | 31,0 |
| Число образовательных учреждений, внедривших систему раздельного сбора отходов, единиц | прогноз | 7,0 | 29,0 | 70,0 | 112,0 | 161,0 |
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения/транспортными средствами, тыс. т | прогноз | 141/180 | 140/185 | 139/187 | 138/189 | 135/201 |
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Анализ социально-экономического развития г. Уфы
| | Валовой муниципальный продукт В  МП=ВВ-ПП | | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | ||||||
| | Валовой выпуск ВВ | |   | Промежуточное потребление ПП | | ||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов и других аналогичных платежей) | | расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг) | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | продано товаров, приобретенных для перепродажи | | расходы на приобретение топлива | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | продано сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее для производства продукции | | расходы на энергию | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | произведено промышленной и сельскохозяйственной продукции, зачисленной в отчетном периоде в основные средства | | расходы на воду | | |||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | произведено строительно-монтажных работ для собственного потребления хозяйственным способом | | остатки на складе сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, приобретенных для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг) | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | промышленная и сельскохозяйственная продукция собственного производства, переданная своим непрофильным подразделениям | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | остатки на складе топлива для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг) | | |||||||||
| | произведено продукции, переданной другим юридическим и физическим лицам на безвозмездной основе | | | ||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | стоимость неоплачиваемого переработанного сырья заказчика (давальческого) | | расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | расходы на приобретение товаров для перепродажи | | арендная плата | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | остатки товаров для перепродажи | | представительские расходы | | |||||||||
| | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | остатки готовой промышленной и сельскохозяйственной продукции собственного производства | | стоимость неоплачиваемого переработанного сырья заказчика (давальческого) | | |||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | другие затраты | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| | незавершенное производство | | | | |||||||||
| | |||||||||||||
Рис. 1.1. Схема и основные элементы расчета ВМП
2006 г. 2008 г.
Рис.1.2. ВМП в расчете на душу населения по крупным и средним городам
Республики Башкортостан, 2008 г., тыс. руб./чел.
| Рис. 1.4. Расходы бюджета г. Уфы на поддержку малого и среднего предпринимательства | Рис. 1.5. Удельные расходы бюджета г. Уфы на поддержку малого и среднего предпринимательства |
Рис. 1.6. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований Республики Башкортостан по сумме налоговых и неналоговых доходов в 2009 г., тыс. руб./чел.27
в % к предыдущему году в % к 2006 г.
Рис. 1.7. Темпы роста доходной части бюджета г. Уфы в 2006–2010 гг., %
в % к предыдущему году в % к 2006 г.
Рис. 1.8. Темпы роста расходной части бюджета г. Уфы в 2006–2010 гг., %