Geum.ru

Постановления Кабинета Министров чр от 27. 01. 2011 n 20 Органам исполнительной власти Чувашской Республики руководство

Вид материалаРуководство
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

вырастет от 1 до 14 процентов, к концу прогнозного

периода - до 21 процента (табл. 6).

Чистая приведенная стоимость составит 264 млн. рублей

(при объеме инвестиций 986 млн. рублей), IRR - 19,9

процента.

Срок окупаемости около 7 лет.


Таблица 6


Основные финансовые показатели

и показатели инвестиционной привлекательности по годам

реализации проекта


Показатель

2010 г.
2011 г.
2015 г.
2020 г.

Выручка, млн. рублей,
в том числе:

250

561
725
927

биодизель

66

165
213
279

рапсовый жмых

66

141
182
230

глицерин

6

12
16
20

пшеница

113

243
314
398

Операционная рентабельность, %

-19

22
26
27

Рентабельность по чистой прибыли, %
-43

1
17
21

NPV, млн. рублей

264










IRR, %

19,9









Срок окупаемости, лет

7,2










(---)

│ 4 │ Производство древесных гранул (пеллет) из древесной щепы

(---)

Создание Производство по выпуску древесных гранул целесообразно

инновационного разместить в богатых лесами районах, в которых

производства запланирован наибольший объем лесосеки и, соответственно,

лесосечных отходов. К таким районам относятся Алатырский

и Ибресинский. Потенциалом для организации производства

по переработке лесосечных отходов обладают также

Шумерлинский и Порецкий районы. В силу существенно

меньшего объема лесосеки и, как следствие, лесосечных

отходов для организации рентабельных производств в данных

районах потребуются тщательный поиск и подбор

оборудования и техники


Основной Сырьем для производства пеллет служит древесная щепа,

ресурс которая в свою очередь получается из лесосечных отходов


Общий Общий объем инвестиций в проект по организации

объем производства пеллет в двух наиболее перспективных районах

инвестиций республики составляет 146,5 млн. рублей


Инновационный Конечным продуктом являются древесные топливные гранулы

продукт (пеллеты). Пеллеты представляют собой цилиндры диаметром

6 - 8 мм, изготовленные из размельченной и высушенной

древесины без добавления связующих (иногда добавляют 1%

крахмала) путем прессования с использованием большого

давления. Пеллеты - альтернативное экологически чистое

топливо, теплотворная способность которого (в зависимости

от сорта древесной щепы) составляет порядка 19 МДж/кг

(4500 ккал/кг) (для сравнения, теплотворная способность

сухой древесины составляет 10 МДж/кг). При сгорании

пеллет образуется менее 1 процента золы, количество

выбросов вредных веществ по сравнению с углем, соляркой и

мазутом минимальное. Пеллеты не требуют особых условий

для хранения, химически и биологически безопасны


Рынок, Большой спрос на пеллеты предъявляют Скандинавские

факторы страны, Германия, Англия и др., активно использующие

стоимости данный вид топлива.

В России рынок находится на начальной стадии развития,

однако темпы роста значительны. Большая часть пеллет,

производимых в России, предназначена на экспорт.

Внутренний спрос невысок, поскольку для активного

использования данного вида топлива необходимо специальное

оборудование (котлы/установки, работающие на топливных

гранулах), установка которого требует капитальных

вложений.

В 2007 году производственные мощности по выпуску

топливных брикетов в Российской Федерации, Украине и

Белоруссии характеризовались следующими показателями

(табл. 7).


Таблица 7


Объемы производства пеллет в России и странах СНГ


(тонн/год)
Оценка
объемов
производства
Оценка
установленных
мощностей,

Российская Федерация
550000

1200000

Украина

60000

140000

Белоруссия

40000

60000


Эффективность Основные показатели эффективности проекта приведены в

табл. 8.


Таблица 8


Характеристика эффективности проекта
Алатырский район
Ибресинский район

Объем инвестиций, млн. рублей

73,7

73,7

Объем выпуска, тыс. тонн в год

7,33
6,81

Число работников, человек

21

21

Выручка в 2011 году, млн.
рублей <5> (без НДС)

21,5

19,98

Выручка в 2020 году, млн. рублей
(без НДС)

35,16
32,67

Рентабельность (по чистой
прибыли) в 2020 году, %

30

27

Срок окупаемости, лет

7,6

8,3

NPV, млн. рублей

9,22
1,53

IRR (внутренняя норма
доходности), %

17,1

15


--------------------------------

<5> Объем выручки приведен на год выхода предприятия на полную мощность.


(---)

│ 5 │ Глубокая переработка леса, создание производства пеллет

(---)


Создание Производство по выпуску древесных гранул целесообразно

инновационного разместить в Шумерлинском районе, обладающем

производства достаточными лесными ресурсами


Основной Лесные ресурсы.

ресурс Объем годовых разработок леса - 4 куб. м/га

(среднегодовой объем переработки в Швеции)


Объем Общий объем инвестиций в проект по созданию

инвестиций высокотехнологичного комплекса глубокой переработки

леса и 4 производственных модулей по производству

пеллет составляет 928 млн. рублей, в том числе:

первый год реализации проекта - 160 млн. рублей;

второй год - 224 млн. рублей;

третий год - 212 млн. рублей;

четвертый год - 172 млн. рублей;

пятый год - 160 млн. рублей.

Предусматривается привлечение иностранных инвестиций


Инновационный Конечным продуктом являются древесные топливные гранулы

продукт (пеллеты), сопродукт - пиломатериалы европейского

качества.

В реализации проекта предполагается использование

технологий и техники шведского производства (Dual,

Forwarder, Trailer)


Эффективность Основные показатели эффективности проекта:

создание около 200 новых рабочих мест;

товарооборот - 1200 млн. рублей


(---)

│ 6 │ Производство биоэтанола, молочной и лимонной кислот из

(---) топинамбура


Создание Выращивание топинамбура запланировано в 3 муниципальных

инновационного районах, где будут выделены свободные площади для

производства посева культуры и размещены основные производственные

мощности: в Аликовском - 1300 га, Порецком - 5000 га,

Шумерлинском районе - 5700 га. Производственная

площадка по переработке топинамбура и производству

продукции располагается в Шумерлинском районе (на одном

участке с заводом по производству лизина)


Основной В качестве сырья в производстве используется

ресурс топинамбур. Данная культура способна давать очень

большие урожаи, средняя урожайность составляет 40 - 50

тонн/га клубней и 60 - 70 тонн/га зеленой массы. При

этом в отдельных регионах фиксировалась урожайность

зеленой массы более 200 тонн/га и клубней - 150

тонн/га. Норма посадки на 1 га составляет 1,5 - 2

тонны, то есть порядка 40 тыс. растений массой 30 - 50

граммов. Уход за растениями предусматривает довсходовое

боронование и два механических окучивания. Клубни

осенней уборки очень плохо хранятся. Топинамбур часто

выкапывают по мере надобности. Надземную часть растения

срезают при легких заморозках, к зиме оставляют

небольшую часть ствола, чтобы питательные вещества

переместились в клубни. Весеннее выкапывание клубней

предпочтительнее осеннего, так как витамины в них

сохраняются полностью


Общий Объем инвестирования на 3 года составляет 2,16 млрд.

объем рублей (50 млн. евро), в том числе:

инвестиций первый год реализации проекта - доля инвестиций

порядка 15 процентов;

второй год - 35 процентов;

третий год - 50 процентов.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2012 год


Инновационный После переработки клубней топинамбура будут получены

продукт 4 основных (целевых) продукта: биоэтанол, лимонная

кислота, молочная кислота и белково-витаминные

минеральные добавки (далее - БМВД).

Параллельно с этим происходит выработка энергии в

объеме 20 МВт час/га, которую можно использовать для

отопления помещений, тем самым снизив затраты на

отопление


Проектная При выходе на проектную мощность объем выпуска

мощность биоэтанола составит 13,725 тыс. тонн, лимонной кислоты

- 19,64 тыс. тонн, молочной кислоты - 19,64 тыс. тонн,

БМВД - 51331 тонны (табл. 9). При расчетах учитывались

возможные потери в результате брака в размере 2

процентов.


Таблица 9


Объем производства продуктов
Биоэтанол
Лимонная
кислота

Молочная
кислота

БМВД

Объем выпускаемой
продукции, тонн

14000

10000

10000

28500

Выход с 50 тонн/га
топинамбура, тонн

1,23
1,76
1,76
4,6

Цена, рублей/кг

20

53

60

3


Эффективность Численность персонала для переработки сырья составляет:

административного персонала - 10 человек,

производственного персонала - 26 человек.

Среднесписочная численность сезонных работников,

занятых в процессах засева площадей, прополки, сбора

зеленой массы, сбора клубней, погрузки и доставки

продукции, составляет 813 человек. Расчет учитывает

производительность используемых в работе машин и

количество человек для обслуживания приобретенной

техники. Основные показатели инвестиционной

привлекательности проекта приведены в табл. 10 и 11.


Таблица 10


Показатели инвестиционной привлекательности


Наименование показателей

Параметр

NPV проекта

997,1

IRR проекта, %

22,9

Срок окупаемости (простой), лет

8

Срок окупаемости (дисконтированный),
лет

10,9


Таблица 11


Финансовые показатели по годам


(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2011 N 20)


(млн. рублей)

Наименование
показателей
По годам

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Выручка

0
0
3298
3526
3755
3983
4208
4429
4642
4847
5041

Операционная
прибыль

-4
-634
497
539
596
655
715
766
817
866
915

Чистая
прибыль

-4
-635
274
259
307
329
403
485
558
639
698

EBITDA

-4
-634
497
539
596
655
715
766
817
866
915

Маржа, %

-
-
15
15
16
16
17
17
18
18
18


(---)

│ 7 │ Переработка отходов спиртовой барды и производство

(---) дрожжевого кормового концентрата


Создание Инновационные производства возможно разместить на базе

инновационного двух спиртовых заводов, расположенных на территориях

производства Ядринского и Мариинско-Посадского районов (филиал ФГУП

"Росспиртпром" Спиртовой завод "Марпосадский", филиал

ФГУП "Росспиртпром" Спиртовой завод "Ядринский")


Основной Сырьем для производства является послеспиртовая барда

ресурс (отходы спиртового производства). В соответствии с

Федеральным законом "О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции" предприятиям -

производителям спирта с 1 января 2010 г. вменяется

в обязанность осуществление полной переработки

послеспиртовой барды. Из-за высокого содержания влаги

срок хранения отходов ограничен. Это означает

невозможность длительной транспортировки отходов

и необходимость организации относительно небольших

производств по утилизации отходов в непосредственной

близости от спиртового завода

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2011 N 20)


Общий Объем инвестиций составит 65,8 млн. рублей без НДС на

объем 1 спиртовой завод мощностью 1500 дал в сутки

инвестиций


Инновационный Дрожжевой кормовой концентрат (далее - ДКК) -

продукт высокоэффективная белковая добавка к кормам,

используемая на многих сельхозпредприятиях и

комбикормовых заводах. Содержание белка в кормовых

дрожжах может превышать 45 - 46 процентов. Ближайший

аналог продукта - концентрированная барда (DDGS) -

является объектом биржевой торговли, ее производство

распространено на Западе и в Китае. Производство DDGS

более энергозатратное, конечный продукт отличается от

ДКК меньшей концентрацией питательных веществ. Основные

технологические этапы производства ДКК: первичное

механическое разделение барды на твердую и жидкую фазы