Geum.ru

Доклад главы администрации мо «Кингисеппский муниципальный район»

Вид материалаДоклад

Содержание


Среднемесячная заработная плата
Переходя к теме исполнения бюджета
Об энергосбережении
Подобный материал:
ДОКЛАД

главы администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район» на совещании по итогам социально-экономического развития в 2010 г.

и задачам на 2011 г.


25 февраля 2011 г.


Уважаемые участники совещания!


Сегодня мы подводим итоги как социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района, так и итоги первого года работы районной администрации в ее нынешнем составе. Крайне сложное финансовое положение района обусловило наши первые шаги – год назад мы начали с ревизии и оптимизации бюджетных расходов. Затем мы разработали и утвердили Программу повышения эффективности бюджетных расходов района на период до 2012 года.

Другим этапом оптимизации стала реорганизация структуры администрации. Ее общая численность уменьшилась на 8 человек, число муниципальных служащих сократилось на 22 человека. Мы исключили дублирование функций в администрациях Кингисеппского городского поселения и района путем взаимной передачи полномочий. Также важно отметить, что при необходимости сокращения кадров перед нами ставятся новые важные задачи, такие, как, например, развитие информатизации и другие которые требуют дополнительных высококвалифицированных специалистов.

Напомню, что закон определяет около 30 вопросов местного значения муниципального района в сферах медицины, образования, организации электро- и газоснабжения поселений, профилактики терроризма, вопросах ГО и ЧС и других. Районной администрации переданы полномочия от поселений первого уровня в сфере архитектуры и градостроительства, исполнения бюджета, ГО и ЧС, безопасности. На первый уровень (в Кингисеппское городское поселение) переданы полномочия в сфере культуры, спорта и молодежной политики.

Исполняем мы и достаточное количество переданных нам госполномочий: в сфере социальной защиты, образования, архивного дела, опеки и попечительства, ЗАГСа.

Итак, об основных социально-экономических показателях развития Кингисеппского муниципального района.

Наибольший удельный вес в структуре экономики имеют предприятия промышленности и строительства, возрастает роль транспортной сферы.


Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличилась с 47% за 2009 год до 52 % за 2010 год, т.е. практически вышла на показатель докризисного периода.

40 % всей продукции, отгруженной средними и крупными предприятиями района (общая сумма составляет 24 млрд.рублей), приходится на продукцию предприятия химической отрасли - ООО «ПГ «Фосфорит».

2010 год для «Фосфорита» прошел успешно. По всем позициям производственные показатели значительно выше по сравнению с 2009 годом. Предприятием отгружено продукции, оказано услуг на сумму около 10 млдр.руб , что выше отгрузки 2009 года на 55 %.

Значимая для района стекольная промышленность вышла к концу 2010 года со снижением показателей, но сохранила свою долю в объеме промышленного производства. Снижение показателей предприятия связано с модернизацией, что расширит ассортимент продукции, снизит затраты на производство.

В числе наиболее крупных и значимых новых предприятий следует отметить открывшийся в конце прошлого года в Ивангороде завод корейской компании «Йура корпорейшн». Его основная продукция — электропроводка для выпускаемых в России корейских автомашин «Хендай». Планируемый объем производства - 30 млн. долл. США в год. Сейчас на заводе работает более 1 тыс. человек. После выхода предприятия на проектную мощность будет открыто 2500 рабочих мест.

В районе стабильно работают 6 сельскохозяйственных предприятий. Основной отраслью является молочное животноводство. Надой на одну фуражную корову за год составил почти 7 тыс. кг, или на 172 кг выше уровня прошлого года. По производству молока наш район занимает шестое место в области.

Лучше всего показатели в ЗАО «Племзавод «Агро-Балт» - надой 8812 кг, и в ЗАО «Ополье» - 7384 кг, ниже всех - в ЗАО «Прибрежное»- 3244 кг.

Несмотря на засушливое лето, весь урожай был убран с полей без потерь и гибели посевов, и наши сельхозпроизводители обеспечены собственными кормами для животноводства.

Положение в сельском хозяйстве района на протяжении ряда последних лет достаточно стабильное, в незначительной степени показатели производства сельхозпродукции меняются в зависимости от погодных условий.

В прошлом году 25 сельхозтоваропроизводителей района получили 85 млн. руб. субсидий из федерального и областного бюджетов.


Значительный объем работ был выполнен строительными организациями района – освоено около 7 млрд. руб. В результате строительная отрасль - одна из лидирующих в экономике района.

Строительство в районе в настоящее время ведется в рамках 14 проектов.

Планирование развития территории требует большой работы по обеспечению градостроительной документацией: новый генеральный план Кингисеппа в декабре передан на согласование в областное Правительство, выполнены генпланы Ивангородского городского поселения, Усть-Лужского, Вистинского, Куземкинского сельских поселений. В остальных поселениях работа по подготовке генпланов и правил землепользования и застройки сельских поселений находится на стадии сбора исходных данных и будет завершена в этом году. Схема территориального планирования района разработана и направлена на согласование в Минрегионразвития и областное Правительство.

Достаточно активно осуществлялась инвестиционная деятельность. Традиционно основная доля инвестиций приходится на компании, осуществляющие деятельность на территории Морского торгового порта Усть-Луга, где сегодня работают шесть терминалов. Объем инвестиций в экономику района в 2010 году составил более 22 млрд. руб. Грузооборот порта Усть-Луга в 2010 году составил 11,8 млн. тонн грузов, что на 13,6% больше уровня 2009 года.

С 1 февраля возобновились перевозки грузов в железнодорожно-паромном сообщении Балтийск-Усть-Луга. В ближайшее время на линию выйдет третий железнодорожный паром.

В настоящее время ОАО «РЖД» проводит работу по подготовке к началу паромных перевозок маршрутом Усть-Луга-Балтийск-Засниц. Российской стороной устранены все факторы, сдерживающие развитие линии до Германии: открыт пункта пропуска на терминале, построена инфраструктура.

Продолжилось развитие связанной с портом транспортной инфраструктуры. Железнодорожные подходы к ряду терминалов имеются, но при работе порта на полную мощность этого недостаточно. ОАО "РЖД" реконструирует нынешнюю инфраструктуру и строит новые станции: «Лужская-Сортировочная» и «Лужская-Южная», что в прошлом году обошлось в 9 млрд. рублей. Через пять лет пропускная способность железных дорог в направлении порта должна достигнуть 95 млн тонн в год.

Для обеспечения выхода автотранспорта от морского порта на федеральные автодороги планируется реконструкция автодороги «Нарва» с ее расширением до 4 полос и обходом населенных пунктов. Предусмотрено строительство двух транспортных развязок – у поселков Алексеевка и Косколово. В целом плановый срок окончания работ - 2015 год.

Экономика района в прошлом году приобрела в целом относительную стабильность.


Среднемесячная заработная плата работников за 2010 год номинально составила 22 135 руб. (рост 16 %) к соответствующему периоду прошлого года).

Основные показатели, характеризующие напряженность рынка труда, снизились до уровня 2008 года - уровень безработицы в конце 2010 года достиг 1,1 %.

Произошло перераспределение работающих по отраслям. Если в промышленности зафиксировано снижение на 17%, то в транспортных предприятиях численность работающих увеличилась на 25%.


Такова в целом картина развития экономики Кингисеппского района.


Переходя к теме исполнения бюджета 2010 года, отмечу, что он был одним из самых сложных за последнее время. Исполнение бюджета как района, так и поселений, было связано с постоянным дефицитом финансовых средств.

Доходы консолидированного бюджета района за 2010 год составили 2 246 млн.руб., что выше суммы доходов 2009 года на 247 млн.руб., но ниже плановых значений на 7%

в том числе:
  • 1 463 млн.руб. доходы района
  • 783 млн.руб. доходы поселений


Основной причиной неисполнения плана доходной части консолидированного бюджета стало неисполнение по налогу на доходы физических лиц - 79% от плана. Отчасти это произошло из-за сокращений численности на предприятиях, отчасти - из-за выбытия некоторых налоговых агентов в другие регионы.


Исполнение по доходам бюджета собственно Кингисеппского района составило 93% - полтора миллиарда рублей. Рост собственных доходов районного бюджета увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12,4%.


В 2010 году в бюджет поступило около 16 млн.рублей от продажи и аренды муниципального имущества, более 32 млн. руб. от продажи земельных участков, около 100 млн.рублей (из них – около 50 млн.в бюджет района) - от арендной платы за земельные участки. В результате претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате в бюджет поступило более 12 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета за 2010 год – 2 368 млн.руб., Увеличение расходов по сравнению с 2009 годом составило 331 млн.руб., по сравнению же с планом невыполнение расходной части - 7%

в том числе:
  • 1 512 млн.руб. расходы района
  • 855 млн.руб. расходы поселений


Бюджетные средства в основном направлялись на оплату труда и налоговые платежи, компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в поселениях первого уровня. В процентном соотношении размер основных расходов консолидированного бюджета на образование, ЖКХ, социальную политику остался практически на уровне 2009 года.

Дефицит бюджета составил 122 млн.руб.


На выполнение более 40-ка адресных и целевых программ из бюджетов разного уровня было направлено 193 млн.руб., из бюджета Кингисеппского района – около 30 млн.рублей.

Комиссией по размещению муниципального заказа проведено около трехсот запросов котировок и 84 открытых аукциона, заключено контрактов на 113 млн.руб. Экономия бюджетных средств составила 7,8 млн.руб.

Одной из приоритетных по-прежнему оставалась сфера ЖКХ. Инфраструктурное развитие территорий района обеспечивается реализацией проектов в сферах газо-, тепло- и электроснабжения, связи, дорожного ремонта и строительства.

В прошлом году оформлено право собственности на построенные газопроводы к жилой застройке д. Дубки в Котельском сельском поселении и д. Горка в Фалилеевском сельском поселении. В стадии оформления – газопровод в д. Кайболово. Это даст возможность их продажи эксплуатирующей организации, а средства направить на дальнейшее развитие газоснабжающей сети.

За период 2008-2010 гг. по программе «Газификация населенных пунктов Ленинградской области» газифицировано около 190 жилых домов в 4 населённых пунктах, протяжённость построенных газопроводов – 10 км. В ближайшие два года планируется строительство газопроводов к жилой застройке д. Б.и М.Луцк и д. Котлы; проектирование газопроводов к жилым застройкам Пустомержского сельского поселения.


Разработаны инвестиционные программы по реконструкции котельных п.Вистино, п.Котельский, д.Фалилеево. В п.Неппово в 2010 году установлены два новых котла, в п.Котельский заменены два котла. В г.Ивангороде за счёт средств инвестора осуществляется строительство двух модульных котельных на природном газе. Плановая дата ввода котельных май этого года. В 2011 году планируется строительство модульных котельных в д.Фалилеево и в п.Вистино. Рассматривается возможность разработки проекта реконструкции котельной в поселке Кингисеппский.


За счет средств областного и местных бюджетов были выполнены дорожные работы на сумму 307 млн.руб., более двухсот млн. рублей были израсходованы на капитальный ремонт дорог. Из них почти 90 миллионов пошли на капитальный ремонт дорог и объектов благоустройства в Кингисеппе (в том числе из областного бюджета, выделенные в преддверии празднования 83-й годовщины Ленобласти).

Из районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования израсходовано 1,2 млн.руб.


Продолжается работа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье». В федеральных и областных программах участвуют 594 семьи.

В этом году на улучшение жилищных условий граждан в район были направлены денежные средства для 30 семей, из них 11 ветеранов Великой Отечественной войны. За счет средств областного и районного бюджета приобретена одна трехкомнатная квартира для педагога сельской школы, одиннадцать квартир для лиц из числа детей-сирот.

Что касается жилищного строительства, то в прошлом году сданы в эксплуатацию 272 квартиры площадью 20 тыс.кв.м. Выдано разрешение на строительство ООО «Новый Ямбург» усадебной и блокированной застройки на площади 19,3 га. Строятся 2 многоэтажных жилых дома в г. Кингисеппе и жилой квартал в пос. Усть-Луга.

По областному закону о бесплатном предоставлении земельных участков поступило 268 заявлений, 247 заявителей поставлены в очередь, за год для индивидуального жилищного строительства предоставлено 75 земельных участков.


Особое внимание уделяем реализации федерального закона « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Разработана и утверждена двухэтапная муниципальная программа на 2010-2014 годы. На первом этапе до 2013 года предполагается обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 10% к уровню 2009 года.

В 2010 году достигнуто соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с профильным предприятием на установку 20-ти тепловых счетчиков на объектах образования и здравоохранения с последующим энергоаудитом и разработкой энергосберегающих мероприятий. Мониторинг расхода тепловой энергии после установки счетчика, например, в кингисеппской гимназии, только за один месяц показал экономию по оплате в два раза.

По соглашению о социальном партнерстве за счет средств инвесторов установлен вентилируемый фасад с утеплением и стеклопакеты в здании кингисеппской школы №1 города Кингисеппа. Стоимость работ около 7 млн.руб.


Благодаря активной работе с крупными инвесторами стало возможным решение многих проблем социальной сферы района.

В прошлом году по соглашениям о социальном партнерстве район получил около 40 млн.руб.

Большая их часть была направлена на нужды образования и медицины, а также для решения других неотложных вопросов района и ряда сельских поселений, в том числе ремонт инженерной инфраструктуры, жилфонда, выполнение генпланов и схемы территориального планирования района.

Обращаясь к теме одного из наших основных полномочий – сфере образования, отмечу, что сеть наших учреждений сохранила свои позиции.

Для реализации целевых программ из областного и местного бюджетов система образования района получила 8,5 млн.руб. Вдвое большая сумма была направлена на нужды образовательных учреждений в рамках соглашений о социальном партнерстве. Наиболее крупные мероприятия: ремонт фасада первой школы, ремонт бассейна гимназии, оборудование компьютерного класса в Кракольской школе.

Образовательные учреждения района осуществляют обучение по 6 профилям. В 2010 году были заключены соглашения с 6 вузами и 1 колледжем о совместной работе по организации целевого набора абитуриентов, по заявке ОАО «Компания «Усть-Луга», а также других предприятий и организаций сформирован целевой набор выпускников.

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» 290 классных руководителей получили вознаграждение в сумме около 9 млн.руб.

И комитет по образованию, и наши учреждения традиционно стали победителями и лауреатами различных конкурсов.

В прошлом году в порядке эксперимента на 8 школьных автобусах бесплатно были установлены бортовые устройства ГЛОНАСС. Сейчас система проходит испытания на 20 автобусах Кингисеппского автопредприятия. Устройство позволяет определить местоположение объекта, его скорость, направление движения и другие параметры, что должно сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание автопарка.


Что касается здравоохранения, то начну с демографии. Как и во всей Ленинградской области, прироста рождаемости в районе не наблюдается, в 2010 году родилось 768 детей, или на 13 детей меньше, чем в 2009 году. Умерло 1366 человек, смертность осталась на уровне 2009 года. Смертность превышает рождаемость в 1,8 раза.

Основные проблемы здравоохранения общеизвестны: острый дефицит медицинских кадров, необходимость в оснащении оборудованием и ремонтов. Для привлечения молодых специалистов на следующий год принята трехлетняя программа по обеспечению их жильем – сумма средств составит от 30 до 50 млн.рублей ежегодно). Что касается ремонтов, то в этом году, как и в образовании, нам удалось привлечь значительные спонсорские средства. Из 40 миллионов спонсорских средств в 2010 г. на нужды медицины была потрачена почти половина – около 20 миллионов рублей.

Из местного бюджета на ремонты объектов здравоохранения в прошлом году было направлено почти 10 млн.руб.

В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения на капитальный ремонт неврологического, травматологического, терапевтического, детского отделений Кингисеппской МУЗ ЦРБ, а также детской поликлиники в Ивангороде на 2011 год запланировано финансирование более 60 млн.руб.

В целях оптимизации муниципальной аптечной сети в районе из двух будет функционировать только одна аптека и ее филиалы. В освободившемся муниципальном помещении после реконструкции разместится районный архив.


Как уже отмечалось, мы исполняем и ряд государственных полномочий. Так, в комитете социальной защиты населения их 30: это социальная помощь и поддержка различных категорий населения: ветеранов, многодетных семей, чернобыльцев и других. Всего в этом году различные виды мер социальной поддержки получили около 40 тысяч граждан.

Объем средств, направленных в район в виде субвенций и предусмотренных на выполнение государственных полномочий на 2010 год, составил более 320 миллионов рублей, что на 26 процентов больше, чем в 2009 году.

В юбилейный год 65-летия Великой Победы специалистами Комитета проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов войны (2100 человек). Выполнен детальный анализ нуждаемости ветеранов в различных видах помощи, который направлен во все поселения для решения их проблем.

Государственное полномочие по социальному обслуживанию населения осуществляется на базе муниципальных учреждений - Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

Из средств местного бюджета на ведомственные целевые программы для поддержки незащищенных групп населения направлено 366 тыс.руб., на 100 тыс.руб.что больше, чем в 2009 году.

В сфере международного сотрудничества в 2010 году наш район был участником российско-германского проекта в области юношеской литературы «Против расизма и враждебного отношения к иностранцам – за толерантность и культурное многообразие», итогом которой стала презентация детской книги, прошедшая в рамках празднования Дня города Кингисеппа.

В мае было подписано Соглашение в сфере культуры и образования с городом Силламяэ (Эстония).


И в заключение – о задачах и перспективах нынешнего года.

Консолидированный бюджет Кингисеппского муниципального района на 2011 год запланирован: по доходам в сумме 1 708 млн.рублей, по расходам – 1762 млн.руб. с дефицитом 55 млн.рублей, в том числе по собственным доходам 1,1 млрд. рублей. замена

Собственные доходы консолидированного бюджета запланированы на 71 млн. рублей меньше, чем исполнение доходной части бюджета по собственным доходам за прошлый год. Причина - в том числе уменьшение дотации из областного фонда финансовой поддержки в связи с передачей в фонд медицинского страхования расходов по здравоохранению и в связи с изменениями налогового законодательства в части сроков уплаты налогов налогоплательщиками физическими лицами.

В 2011 году в бюджеты поселений не будут поступать налоги от имущества физических лиц и земельный налог. Срок уплаты данных налогов за 2011 год перенесен на 2012 год.


Расходная часть запланирована в сумме 1 762 млн.руб.


Приняты целевые программы в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения, социальной политики на сумму около 50 млн.рублей. Часть из них получит софинансирование на сумму около 9 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.


Безусловно, этого крайне недостаточно для решения многочисленных и острейших проблем нашей социальной сферы. Мы очень рассчитываем на дальнейшее развитие системы социального партнерства власти и бизнеса: в прошлом году мы подписали три соглашения на сумму около 20 млн.рублей, готовятся проекты еще ряда таких соглашений.


Мы также продолжим обеспечение условий по привлечению инвестиций. В этом году компании, реализующие инвестпроекты, планируют вложить в основной капитал около 39 млрд.руб.


Определенные задачи мы ставим в сфере повышения эффективности управления. Это и оптимизация сети бюджетных учреждений, безусловно, продуманная и обоснованная. В ближайшее время завершится процесс акционирования Кингисеппского автобусного парка. Средства инвестора должны помочь решить вопрос с качественным обеспечением пассажирских перевозок и на пригородных, и на междугородних маршрутах. Планируется объединение музыкальной и художественной школ в Школы искусств в Кингисеппе и Ивангороде с обеспечением всех современных условий, которым сегодня должны отвечать учреждения дополнительного образования.

Мы ставим перед собой задачу развития информатизации, в том числе, системы оказания населению муниципальных услуг в электронном виде. Прежде всего, это модернизация важных информационных ресурсов - официального сайта администрации, создание и наполнение сайтов сельских поселений – эта работа уже началась. В районе впервые принята целевая программа по информатизации, предусматривающая на условиях софинансирования с областным бюджетом перевод в электронный вид некоторых услуг библиотек, архива и больницы, в том числе запись к врачу через Интернет.

В следующем году для удобства нашего населения нам предстоит разработать реестры всех наших муниципальных услуг и четко их регламентировать. Информация также будет доступна на сайте администрации.

Что касается взаимодействия с органами МСУ городских и сельских поселений, то первоочередной задачей остается обеспечение своевременного перечисления дотаций и субвенций, а также содействие в оперативном решении проблем жизнеобеспечения. Между муниципальными образованиями первого и второго уровней подписаны соглашения о передаче полномочий, в частности, в сферах финансов, архитектуры и градостроительства, безопасности, правопорядка и ряда других. Мы также ставим задачу дальнейшего развития системы территориального общественного самоуправления в городских и сельских населенных пунктах: института старост, уличных комитетов, ТСЖ.


Надеюсь, принимаемые меры предоставят всем нам возможность решить нашу главную общую задачу – повысить уровень предоставления муниципальных услуг и качество жизни нашего населения.


В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников администрации муниципального района и поселений, депутатский корпус, руководителей предприятий, организаций и учреждений за работу и пожелать всем нам успехов в решении возложенных на нас задач.