Отчет ОАО «ппгхо»

Вид материала

Отчет

Содержание Наименование показателей 2.3.3. Производство энергоресурсов. 2.3.4. Ремонтно-машиностроительное производство (РМЗ). 2.3.5. Автомобильный транспорт. 2.3.6. Инвестиционные расходы. 2.3.7. Научно-исследовательские и аналитические работы. 2.3.8. Приобретение материально- технических ресурсов и оборудования. 2.3.9. Товарное производство. 2.3.10. Финансовые показатели за 2008 год. 2.4. Перспективы развития акционерного общества.

Подобный материал:

• С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
• Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
• Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
• Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
• Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
• Отчет за 2007 год ОАО «Хитон», 743.08kb.
• Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.

Основные задачи, выполненные в 2008 году по УГРУ:

• закончено строительство и сдано в эксплуатацию депо 6 горизонта Рудника № 2;
  
• закончено строительство и сдан в эксплуатацию подземный склад ВМ на Руднике «Глубокий»;
  
• продолжалось строительство поверхностных комплексов Рудника № 8 и Рудника № 6;
  
• сдано в эксплуатацию 5 очистных блоков;
  
• введена в эксплуатацию автоматизированная станция контроля горного давления;
  
• в рамках программы технического перевооружения приобретено 20 единиц современного импортного горного оборудования;
  
• внедрена технология крепления выработок сталеполимерными и клинораспорными штангами;
  
• проведены опытно-промышленные работы по освоению технологий укрепления массива полимерными материалами и заполнению зарамного пространства пенобетонной смесью «Распор».
  

Основные задачи на 2009 год:

• завершить строительство 13 горизонта месторождения «Антей»;
  
• завершить строительство поверхностного комплекса на стволе 14В (Рудник № 8);
  
• выполнить монтаж здания и подъемной установки на стволе 14РЭШ (Рудник № 8);
  
• смонтировать систему автоматического контроля задымлённости в горных выработках рудников № 1, № 2, «Глубокий», Шахты 6 Р.
  

Открытые горные работы

Производственно-хозяйственная деятельность разрезоуправления «Уртуйское» (РУУ) в 2008 г. характеризуется следующими основными показателями:

Показатели	Ед. изм.	факт	% 2008 к 2007
2007	2008
Добыча угля	тыс. т	4 009,7	4 010,7	100,0
Отгрузка угля	тыс. т	3 997,2	4 018,6	100,5
в т.ч.: - сторонним организациям	тыс. т	2 389,7	2 521,1	105,5
Добыча кондиц. известняка	тыс. т	23,5	39,61	168,6
Отгрузка кондиц. известняка	тыс. т	25,3	37,59	148,6
Численность, всего:	чел.			100,7
Средняя з/п 1-го работника	руб.	16 626	18 585	111,8

Основные задачи, выполненные в 2008 году по РУУ:

• закончено строительство и сданы в эксплуатацию ремонтно-механические мастерские (РММ) для бульдозерной техники.
  

Основные задачи на 2009 год по открытым горным работам:

• продолжить инструментальный контроль за устойчивостью юго-западного борта разреза «Уртуйский»;
  
• запустить в работу ЛЭП – 6 кВ на карьере ПГC – 2 с учетом ввода новых мощностей в 2009 году;
  
• закончить наладочные работы и сдать в эксплуатацию второй земснаряд;
  
• построить карту намыва № 37 на карьере ПГC – 2.
  

2.3.2. Гидрометаллургическое и сернокислотное производство.

Работа гидрометаллургического завода в 2008 г. характеризуется следующими основными показателями:

Наименование показателей	% 2008 г. к 2007 г.
Объем переработки руды в гидрометаллургии	112,0
Извлечение урана из руды в гидрометаллургии	100,0
Выпуск оксидов природного урана всего	100,4
Выпуск оксидов природного урана в гидрометаллургии	100,7
Выпуск оксидов природного урана на КВ-1 и КВ-2	100,0

Результатом внедрения технических решений по совершенствованию технологического процесса явилось снижение фактического расхода основных реагентов по отношению к факту 2007 г.:

• серная кислота - на 1,3%;
  
• шары помольные - на 25,2%;
  
• смола ионообменная - на 1,6%;
  
• футеровка - на 20,4%.
  

В течение 2008 г. были выполнены работы по дальнейшему развитию производства:

• введена в эксплуатацию вторая технологическая цепочка рентгенорадиометрического обогащения бедных по урану руд;
  
• внедрена схема последовательного орошения рудных штабелей на установке КВ-1;
  
• выполнены плановые работы по расширению хвостохранилища «Среднее» до отметки 665,0 м;
  
• продолжены работы по строительству новой сернокислотной установки и нового склада кислот.
  

Основные задачи на 2009 год:

• выполнить план по выпуску оксидов природного урана и серной кислоты;
  
• выполнить плановые показатели по переработке руды на РРОФ;
  
• завершить реконструкцию установки КВ-1 с внедрением схемы промежуточного подкисления растворов орошения;
  
• завершить строительство и ввести в эксплуатацию новую сернокислотную установку и новый склад кислот;
  
• заменить ГИТ-52 на ГИТ-62 в цепочке РРОФ и проведение промышленных испытаний;
  
• завершить капитальный ремонт параболического бункера №2.
  

2.3.3. Производство энергоресурсов.


Основные технико-экономические показатели за 2008 г.:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2007	Факт 2008	2008 г. к 2007 г., %
1.	2	3	4	5	7
1.1.	Отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в т.ч.:	тыс. кВт-ч	1 416 881	1 472 767	103,9
1.1.1.	- отпущено структурным подразделениям	тыс. кВт-ч	607 200	633 447	104,3
1.2.	- отпущено сторонним потребителям, в т.ч.:	тыс. кВт-ч	708 836	732 116	103,3
1.2.1	- передано на оптовый рынок	тыс. кВт-ч	613 821	634 516	103,4
2.	Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:	Гкал	1 906 848	1 895 866	99,4
2.1.	- структурным подразделениям	Гкал	1 081 688	1 067 518	98,7
2.2.	- сторонним потребителям	Гкал	533 496	544 303	102,0
3.	Выработано хозпитьевой воды всего, в т.ч.:	тыс. м3	18 943	19 773	104,4
3.1.	отпущено структурным подразделениям	тыс. м3	11 439	11 883	103,9
3.2.	- отпущено сторонним потребителям	тыс. м3	6 236	5 380	86,3
4.	Отпущено технической воды, в т.ч.:	тыс. м3	6 693	7 560	113,0
4.1.	- структурным подразделениям	тыс. м3	6 236	7 186	115,2
4.2.	- сторонним потребителям	тыс. м3	457	374	81,8

Основные задачи, выполненные в 2008 году:

• переданы в муниципальную собственность инженерные сети в городе, которые ранее обслуживались предприятием электрических и тепловых сетей;
  
• выполнены капитальные ремонты 2-х котлоагрегатов и турбогенератора № 2, произведён капитальный ремонт вагоноопрокидывателя № 2;
  
• закончена работа по реконструкции котлоагрегата № 1;
  
• продолжены работы по автоматизированной информационной измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и системе обмена технологической информацией (СОТИ).
  

Задачи на 2009 год:

• выполнить капитальный ремонт котлоагрегатов № 7 и № 8; турбогенератора № 6;
  
• выполнить капитальный ремонт канализационного коллектора от очистных сооружений длиной 6,2 км;
  
• ввести в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ и СОТИ.
  

2.3.4. Ремонтно-машиностроительное производство (РМЗ).


В 2008 г. объем производства в денежном выражении составил 298,87 млн. руб., что на 6,7% выше по сравнению с фактом 2007 г., в том числе для нужд подразделений Объединения выпущено продукции на сумму 288,52 млн. руб.

Изготовлено 366 единиц горного оборудования различного назначения – горные погрузчики, вагонетки, клети, буровые распорные колонки.


2.3.5. Автомобильный транспорт.


В 2008 г. объемы перевозок составили 22 302,7 тыс. т, коэффициент выпуска автомашин на линию 0,557, коэффициент технической готовности 0,815.

В целях снижения затрат, связанных с перевозкой трудящихся к месту работы и обратно, с 01.10.2008 было высвобождено 5 графиков работы муниципальных автобусов. Перевозка осуществлялась собственными автобусами Общества. Экономический эффект в расчете на один квартал составил 1 645,7 тыс. руб.


2.3.6. Инвестиционные расходы.


В 2008 г. осуществлены инвестиционные расходы на сумму 1 928,6 млн. руб.

Основные направления инвестиций следующие:

• новое строительство;
  
• ГКР;
  
• ПИР и прочее;
  
• оборудование, не входящее в смету строек.
  

Задачи по реализации инвестиционной программы на 2009год:

• завершить строительство и ввести в эксплуатацию СКЗ со складом кислот;
  
• закончить строительство АТТ «Теплая стоянка на 15 автомашин»;
  
• продолжить строительство рудника №6 и Рудника №8;
  
• ввести в промышленную эксплуатацию котельную установку №1 ТЭЦ.
  

Ремонты основных средств


В 2008 г. выполнение объемов ремонтов основных средств (ОС) составило 1 669,7 млн. руб., что на 400,6 млн. руб. больше по сравнению с 2007 г. Прирост объемов ремонтов ОС на 31,6% позволил отремонтировать объекты основных производственных подразделений (ГМЗ, УГРУ, ТЭЦ, разрез «Уртуйский») и тем самым продлить сроки их эксплуатации.


2.3.7. Научно-исследовательские и аналитические работы.


Работы горно-закладочного направления включали:

• регулярное определение качества песчано-гравийной смеси;
  
• контроль качества приготовления твердеющей закладки, а также бетонных и набрызг-бетонных смесей;
  
• определение прочности контрольных образцов закладки для расчета устойчивых параметров обнажения искусственной кровли.
  

По технологическому направлению:

• выполнялся систематический контроль качества готовой урановой продукции, серной кислоты, угля;
  
• осуществлялся входной контроль качества поставляемых на предприятие реагентов и смазочных материалов;
  
• проводилось определение технологических свойств урановых руд, направляемых на переработку;
  
• проведено крупнотоннажное опробование продуктов переработки руды на РРОФ и выданы рекомендации по совершенствованию технологической схемы;
  
• подготовлен и утвержден «Постоянный технологический регламент переработки урановых руд с получением концентрата природного урана»;
  
• проведены полупромышленные испытания схемы очистки шахтных вод с использованием установки «Импульс»;
  
• проведены исследования по перколяционному выщелачиванию карбонатных руд месторождения «Аргунское»;
  
• продолжены исследования по разработке более эффективных композиций рельсовых смазок.
  

На 2009 год основными задачами являются:

• провести исследования по совершенствованию технологии переработки карбонатных руд;
  
• провести опытные работы по оптимизации загрузки сепараторов РРОФ;
  
• осуществлять систематический контроль качества готовой продукции и входного контроля реагентов и материалов;
  
• выполнить исследования по совершенствованию состава смесей для приготовления твердеющей закладки.
  

2.3.8. Приобретение материально- технических ресурсов и оборудования.

В 2008 г. Обществом было затрачено средств на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования на общую сумму 4 370,91 млн. руб., в 2007 г. на эти же цели затрачено средств на сумму 3 405,5 млн. руб. Это позволило полностью обеспечить потребность ОАО «ППГХО» в основных стратегических материалах, необходимых для выполнения производственных показателей, капитальных ремонтов и инвестиционной программы.


Основные задачи на 2009 год:

• бесперебойно снабжать ОАО «ППГХО» основными материалами и обеспечивать всем необходимым инвестиционную программу;
  
• снизить сверхнормативные запасы на складах подразделений;
  
• внедрить информационную систему учета движения МТЦ на производстве.
  

2.3.9. Товарное производство.

За 2008 г. объемы по производству и отгрузке товарной продукции выполнены на 106,3% или 8 001,5 млн. руб., рост к прошлому году в действующих ценах составил 26,4%. (в сопоставимых ценах – 105,4%, приложение №1). По производству продукции общего назначения выполнение составило 129,7%, рост к прошлому году на 46,2%.

Прирост произошел за счет:

- угля на 29,9%;

- электроэнергии на 132,1% за счет конкурсного отбора мощности на свободном рынке.

Рентабельность реализации товарной продукции (товаров, работ и услуг) в 2008 г. составила 6,8%.


2.3.10. Финансовые показатели за 2008 год.

Основными источниками формирования выручки в 2008 г. являлись реализация продукции собственного производства на внутреннем рынке и реализация товаров через розничную торговлю и общественное питание.

Выручка от реализации в 2008 г. составила 8 055,5 млн. руб., что на 27,4% или +1 730,4 млн. руб. выше факта 2007 г.

Расходы на реализацию с учетом коммерческих и управленческих расходов составили 7 545 млн. руб.

Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 2008 г. на предприятии составила 510,5 млн. руб., факт 2007 г. 364,8 млн. руб. (+39,9%). Прирост получен в основном за счет реализации мощности в 2008 г., которая производилась при конкурсном отборе в условиях проводимой реорганизации рынка ОРЭМ (ликвидация РАО ЕЭС) и в результате роста объемов торгов на свободном рынке электроэнергии (ранее на свободном рынке реализовывалась исключительно электроэнергия).

Прибыль до налогообложения составила 263,7 млн. руб., (факт 2007 г. 190,1 млн. руб.) прирост +73,6 млн. руб. за счет:

• роста прибыли от продаж товаров, продукции, работ и услуг на сумму 145,7 млн. руб.;
  
• увеличения сальдо от прочей деятельности на сумму 72,1 млн. руб. (в сравнении с фактом 2007 г.).
  

Чистая прибыль составила 160,5 млн. руб., что на 53,2 млн. руб. больше факта 2007 г.


Прочая деятельность.

Сальдо по прочим доходам и расходам за 2008 г. составило 246,8 млн. руб. убытка за счет статей, оказавших влияние на сальдо от прочей деятельности:

• расходы по уплате процентов по кредитам – -218,8 млн. руб.;
  
• расходы по услугам банков – -22,9 млн. руб.;
  
• убытки по курсовым разницам валюты – - 66,7 млн. руб.;
  
• прочие внереализационные расходы, связанные с благотворительной деятельностью и социально-культурными мероприятиями – -75 млн. руб.;
  
• прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году – +104,2 млн. руб.;
  
• прибыль от перепродажи покупных услуг – +18,8 млн. руб.;
  
• поступление от переоценки активов – +13,6 млн. руб.
  

Повышение эффективности производства ОАО «ППГХО»

Для снижения затрат на производство в 2008 г. инженерными службами подразделений были разработаны мероприятия по повышению эффективности производства, реализацией которых предусматривалось снизить затраты на 93,723 млн. руб. Фактически за 2008 г. затраты по этим направлениям снижены на 107,329 млн. руб. (114,5%), в том числе:

• техническое перевооружение подземных горных работ - 47,273 млн. руб.;
  
• совершенствование технологии производства за счет добычи руды слоями повышенной высоты - 18,337 млн. руб.;
  
• освоение мощностей обогатительной фабрики и интенсификации кучного выщелачивания из бедных руд- 13,757 млн. руб.;
  
• прочие мероприятия (снижение удельных норм расхода основных материалов при добыче руды, установка охладителей ТЭЦ) – 27,962 млн. руб.
  

2.4. Перспективы развития акционерного общества.

Растущие потребности ядерной энергетики, вызванные строительством новых ядерных энергоблоков и стабильными перспективами роста их количества, сложившаяся в настоящее время существенная разница между производством и потреблением урана, снижение складских запасов, отсутствие альтернативных вторичных источников и рост цен на уран определяют необходимость развития минерально-сырьевой базы урана.

ОАО «ППГХО» - один из крупнейших в мире уранодобывающих центров с текущей производственной мощностью 3000 т урана в год. С 1968 года предприятие ведет разработку месторождений Стрельцовского урановорудного района. За 40 лет своего существования предприятие добыло урана больше, чем любое другое в мире.

Имеющаяся сырьевая база предприятия, разрабатываемая на ее основе программа развития, позволяют реализовывать самые смелые производственные планы. Программа развития ОАО «ППГХО» разрабатывается с целью определения возможных сценариев развития предприятия и устойчивого его функционирования с использованием эффективных технологий и оптимального инвестирования. За счет реконструкции действующих производственных мощностей и строительства новых рудников предприятие планирует выйти на новый уровень добычи урана.


План действий для достижения поставленных целей:

• осуществить техническую модернизацию горнодобывающих комплексов;
  
• выполнить комплекс поисково-оценочных геологоразведочных работ с целью прироста разведанных запасов;
  
• осуществить до 2015 года строительство и ввести в эксплуатацию рудник № 8, в 2020 году рудники № 6 и № 7;
  
• провести реконструкцию рудоперерабатывающего комплекса, включая монтаж цепочки автоклавного карбонатного выщелачивания, сорбции и десорбции;
  
• провести техническое перевооружение и модернизацию ТЭЦ и других объектов инфраструктуры.