Программы развития муниципального 32 образования «северодвинск» 32
| Вид материала | Документы |
- Отче т о деятельности Мэра Северодвинска и Администрации муниципального образования, 6463.67kb.
- Итоги за 9 месяцев Основные показатели по итогам развития экономики Северодвинска, 60.93kb.
- Российская федерация архангельская область, 92.29kb.
- Российская федерация архангельская область, 90.43kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития исилькульского муниципального, 444.05kb.
- Администрация муниципального образования, 674.43kb.
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
- Районной целевой программы развития образования Выксунского муниципального района, 410.41kb.
- Паспорт программы наименование программы Программа развития системы образования Бугульминского, 2262.52kb.
- Информация об итогах реализации Программы социально-экономического развития муниципального, 81.09kb.
4.6. Комитет ЖКХ, транспорта и связи
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска осуществлял свою деятельность по обеспечению функций органов местного самоуправления в сфере организации и управления комплексом городского хозяйства, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.12.2008), Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации в сфере жилищной политики и организации функционирования комплекса городского хозяйства, Положением о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26, и другими нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления.
Главными задачами, поставленными перед Комитетом в 2008 году, были:
- обеспечение совершенствования системы размещения муниципальных контрактов на выполнения работ и оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 30.12.2008);
- реализация функций органов местного самоуправления, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, как представителя муниципального образования «Северодвинск» на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов;
- обеспечение поддержания в работоспособном состоянии всех систем жизнеобеспечения муниципального жилищно-коммунального комплекса.
Решая поставленные задачи, Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял организацию выполнения работ по благоустройству города, текущему содержанию и капитальному ремонту жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, функционированию в городе аварийно-спасательной службы, реализации региональных и муниципальных целевых программ.
В 2008 году отрасль жилищно-коммунального хозяйства Северодвинска профинансирована на 92,2% от суммы ассигнований, предусмотренных на текущий год. Недофинансирование составило 43 149,8 тыс. руб. В связи с этим в 2008 году возникла кредиторская задолженность по принятым бюджетным обязательствам (заключены муниципальные контракты и утверждены постановлениями Мэра Северодвинска Порядки финансирования убытков) в размере 26 333 4 тыс. руб.
Финансирование жилищно-коммунального хозяйства Северодвинска
| Ассигнова-ния в 2007 г. (тыс. руб.) | Профинан-сировано в 2007 г. (тыс. руб.) | Профинан-сировано к сумме ассигнований (%) | Ассигнова-ния в 2008г. (тыс. руб.) | Профинан-сировано в 2008 г. (тыс. руб.) | Профинан-сировано к сумме ассигнований (%) | Профинанси-ровано 2008 г. к 2007г. (%) |
| 474 143,2 | 459 194,9 | 96,8% | 556 345,9 | 513 196,1 | 92,2% | 111,8% |
Динамику расходования средств бюджетов на работы по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» можно проследить по следующей таблице:
| № | Наименование целевой программы | Ассигнова-ния 2006г. (тыс. руб.) | Ассигнова-ния 2007г. (тыс. руб.) | 2007 г. к 2006 г. (%) | Ассигнов-ания 2008г. (тыс. руб.) | 2008 г. к 2007г. (%) |
| 1 | Целевая программа «Обеспечение населения Северодвинска питьевой водой» | 2 898,2 | 5 134,1 | 177,1% | 465,0 | 9,1% |
| 2 | Целевая программа «Модернизация лифтового оборудования в жилфонде Северодвинска в 2004-2010гг.» | 2 111,7 | 3 561,1 | 168,6% | 578,0 | 16,2% |
| 3 | Внепрограммные работы по капитальному ремонту жилищного фонда за счет местного бюджета | 14 241,6 | 23 487,4 | 164,9% | 40 596,1 | 172,8% |
| 4 | Внепрограммные работы по капитальному ремонту жилищного фонда за счет областного бюджета | 0,0 | 0,0 | -- | 950,0 | -- |
| | Всего | 19 251,5 | 32 182,6 | 167,2% | 42 589,1 | 132,3% |
Как следует из представленной информации, в Северодвинске наблюдается ежегодный прирост объемов ассигнований, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Реализация в 2008 году утвержденных муниципальных целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В 2008 году на финансирование работ и услуг, согласно утвержденным целевым программам предусмотрено 183 066,7 тыс. руб., что на 14 540,8 тыс. руб. больше, чем в 2007году и на 158 739 тыс. руб. больше, чем в 2006 году.
| № | Наименование целевой программы | 2006 г. (тыс. руб.) | 2007 г. (тыс. руб.) | 2008 г. (тыс. руб.) | 2008 г. к 2007 г. ( % ) |
| 1 | МЦП «Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов на объектах городского хозяйства МО «Северодвинск» | 2 500,0 | 12 762,15 | 15 202,0 | 119,1% |
| 2 | СЭЦП Архангельской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 годы» | 0,0 | 18 683,0 | 17 995,9 | 96,3% |
| 3 | Областная адресная инвестиционная программа «Проведение инвентаризации объектов ЖКХ МО «Северодвинск» | 0,0 | 1 683,0 | 0,0 | – |
| 4 | СЭЦП Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архан-гельской области на 2006-2008 годы» | 500,0 | 1 000,0 | 1 608,9 | 160,9% |
| 5 | Муниципальная целевая программа «Переселение жителей Северодвинска из ветхого и аварийного жилого фонда» | 14 849,0 | 22 073,0 | 14 500,0 | 65,7% |
| 6 | Муниципальная целевая программа «Восстановление и ремонт игровых площадок» | 290,0 | 3 955,0 | 3 750,0 | 94,8% |
| 7 | Краткосрочная муниципальная целевая Программа природоохранных мероприятий на территории МО «Северодвинск» | 190,0 | 1 055,0 | 571,7 | 54,2% |
| 8 | Муниципальная целевая программа по обращению с отходами на территории МО «Северодвинск» на 2005-2010 годы. | 0,0 | 3 031,95 | 0,0 | – |
| 9 | Целевая программа «Обеспечение населения Северодвинска питьевой водой» | 2 898,17 | 5 134,09 | 465,0 | 9,1% |
| 10 | Целевая программа «Модернизация лифтового оборудования в жилфонде Северодвинска в 2004-2010гг.» | 2 111,7 | 3 561,14 | 578,0 | 16,2% |
| 11 | Комплексная программа по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Северодвинска "Мы и дорога" | 988,85 | 4 230,95 | 4 206,2 | 99,4% |
| 12 | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт городских автодорог на 2006-2010 годы». | 0,0 | 86 571,4 | 123 519,0 | 142,7 |
| 13 | Муниципальная целевая программа «Озеленение городских улиц на 2006-2010 годы». | 0,0 | 4 785,17 | 0,0 | – |
| 14 | СЭЦП Архангельской обл. «Молодежь Поморья на 2006-2008 гг.» | 0,0 | 0,0 | 370,0 | – |
| 15 | Муниципальная программа «Социальная поддержка Северодвинска на 2008-2010 годы» | 0,0 | 0,0 | 300,0 | |
| | Всего по Комитету ЖКХ, ТиС | 24 327,72 | 168 525,9 | 183 066,7 | 108,6% |
Целевые программы, как муниципальные, так и региональные профинансированы в 2008 году на общую сумму 170 311,2 тыс. руб. или 93% от объема ассигнований, предусмотренных бюджетами. Региональные программы выполнены и оплачены в полном объеме. Однако, по обязательствам местного бюджета, согласно заключенным муниципальным контрактам и принятым к оплате за 2008 год работам по целевым программам, возникла кредиторская задолженность в размере 4 239,2 тыс. руб.
Фактическое финансирование утвержденных целевых программ в 2008 году
| № | Наименование целевой программы | Предусмотрено бюджетом на 2008г. (тыс. руб.) | Профинансировано в 2008г. (тыс. руб.) | Оплата к плану ( % ) |
| 1 | МЦП «Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов на объектах городского хозяйства МО «Северодвинск» | 15 202,0 | 15 135,7 | 99,6% |
| 2 | СЭЦП Архангельской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 годы» | 17 995,9 | 17 995,9 | 100% |
| 3 | СЭЦП Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006-2008 годы» | 1 608,9 | 1 608,9 | 100% |
| 4 | Муниципальная целевая программа «Переселение жителей Северодвинска из ветхого и аварийного жилого фонда» | 14 500,0 | 14 232,3 | 98,2% |
| 5 | Муниципальная целевая программа «Восстановление и ремонт игровых площадок» | 3 750,0 | 3 747,2 | 99,9% |
| 6 | Краткосрочная муниципальная целевая Программа природоохранных мероприятий на территории МО «Северодвинск» | 571,7 | 571,6 | 99,9% |
| 7 | Целевая программа «Обеспечение населения Северодвинска питьевой водой» | 465,0 | 465,0 | 100% |
| 8 | Целевая программа «Модернизация лифтового оборудования в жилфонде Северодвинска в 2004-2010гг.» | 578,0 | 578,0 | 100% |
| 9 | Комплексная программа по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Северодвинска "Мы и дорога" на 2006 -2007 годы | 4 206,2 | 4098,4 | 97,4% |
| 10 | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт городских автодорог на 2006-2010 годы» | 123 519,0 | 111 208,8 | 90,0% |
| 11 | СЭЦП Архангельской обл. «Молодежь Поморья на 2006-2008 гг.» | 370,0 | 370,0 | 100,0% |
| 12 | Муниципальная программа «Социальная поддержка Северодвинска на 2008-2010 годы» | 300,0 | 299,4 | 99,8% |
| | Всего по Комитету ЖКХ, ТиС | 183 066,7 | 170 311,2 | 93,0% |
В соответствии с постановлением Мэра Северодвинска о разработке прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2009 год, проекта местного бюджета на 2009 год и прогноза среднесрочного финансового плана до 2011 года, выполнены расчёты потребности финансирования муниципального заказа.
Продолжается работа по оздоровлению экономического положения предприятий, вызванного предшествующим периодом недостаточного финансирования отрасли. Администрацией Северодвинска решаются вопросы о погашении возникшей как в 2008 финансовом году, так и в предшествующие годы, кредиторской задолженности.
Предприятиями жилищно-коммунальной сферы принимаются меры по сокращению дебиторской задолженности. Продолжается работа по увеличению сборов платежей населения, что позволило достичь одного из наиболее высоких в Северо-Западном регионе уровней, если в 2001 году в среднем по предприятиям он составлял 92% от начисляемых сумм, то в 2005 до 96%, в 2006 году – 98,3 %, в 2007г. - 98,4%, в 2008г. – 99,3%.
Одним из путей сокращения задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг стало предупреждение о взыскании задолженности через суд. Необходимо заметить, что предприятия неохотно прибегают к подаче исковых требований. Это объясняется необходимостью несения судебных издержек, которые предприятиям не удается вернуть, в силу сложившейся тенденции – погашения задолженностей до вынесения судебного решения о взыскании долга. В 2007 году муниципальными предприятиями, обслуживающими жилищный фонд, возбуждено 3355 исковых производств на сумму 11,8 млн. руб., исполнено 3043 судебных решения в размере 3,01 млн. руб. В 2008 году муниципальными предприятиями, обслуживающими жилищный фонд, возбуждено 11876 исковых производств на сумму 64,3 млн. руб., исполнено 4732 судебных решения в размере 17,6 млн. руб.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 2008 году заключено Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008 - 2010 годы, которое носит обязательный характер. В связи с чем, руководство предприятий города, выполняющих работы в жилищно-коммунальной сфере, были вынуждены пересмотреть формы и системы оплаты труда, где базовая месячная ставка рабочего первого разряда установлена не ниже 2 550руб. Это привело к увеличению таких статей расходов, как «заработная плата» и «начисление на оплату труда» в среднем по городу на 23,2%.
Заработная плата в жилищно-коммунальном хозяйстве
| | Муниципальные предприятия | Среднемесячная зарплата в 2007 году | Среднемесячная зарплата в 2008 году | Рост 2008г./2007г. |
| 1 | Муниципальные предприятия коммунального хозяйства | 12 570,0 | 15 220,0 | 121,1% |
| 2 | Муниципальные транспортные предприятия | 11 283,0 | 13 715,0 | 121,6% |
| 3 | Муниципальные предприятия, осуществляющие содержание и ремонт многоквартирных домов | 8 013,0 | 9987,0 | 124,6% |
Реализация действий экономических механизмов управления городским хозяйством осуществлялось по следующим направлениям:
Регулирование тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг
В 2008 году устанавливались размеры платы за жилое помещение, обеспечивающие платежи населения на уровне 100% как по оплате жилья (с 01.03.2008, решением Совета депутатов Северодвинска от 15.01.2008 № 1 (в редакции от 29.05.2008), так и услуг по отоплению жилых помещений и горячему водоснабжению (с 01.01.2008, постановлением Департамента по ценам и тарифам Администрации области от 03.12.2007 № 69-э/2). При этом следует отметить, что по-прежнему сохранялось перекрестное субсидирование услуг холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, однако, эти виды услуг, а также газоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов оплачиваются населением полностью и больше не требуют бюджетных дотаций.
В соответствии с нормами действующего законодательства регулируемые органами местного самоуправления тарифы на коммунальные ресурсы устанавливались после утверждения производственных программ организаций коммунального комплекса. Распоряжением Мэра Северодвинска от 07.05.2008 № 107-р утвержден График ликвидации перекрестного субсидирования тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей Северодвинска.
В течение года осуществлялся контроль финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Ежемесячно и ежеквартально по данным оперативной отчётности, а также по данным балансов производилась оценка деятельности предприятий.
Проверялись счета на выполненные работы, расчеты к ним по всем необходимым исходным показателям: накладные, стоимость 1 маш/час машин и механизмов, численность работающих (нормативная, штатная, фактическая), действующие на предприятиях тарифные ставки рабочих, при необходимости - рассмотрение договорных отношений предприятий с подрядчиками.
В 2008 году продолжилось изменение структуры и численного состава работников предприятий сферы ЖКХ. По сравнению с ведущими предприятиями города стала возрастать разница в размерах заработной платы. Увеличение загрузки оборонных предприятий потребовало увеличения численности работников. Эти факторы послужили основными мотивами ухода из сферы ЖКХ многочисленной группы ремонтно-технических работников. В их числе оказалось большинство тех, кто в течение последних лет имел возможность повысить уровень своей профессиональной подготовки за счет предприятий.
Продолжающееся отставание позиций в материальном стимулировании, повышении привлекательности труда, устойчивости и прогнозируемости экономического положения для работников ЖКХ в дальнейшем может привести к еще большему увеличению текучести кадров и, как следствие, – к снижению качества выполняемых работ.