Административный регламент

Вид материала

Регламент

Содержание 7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем управления и контроля за деятельностью Учреждений.

Подобный материал:

• Административный регламент, 421.8kb.
• Административный регламент определяет сроки и последовательность действий при осуществлении, 317.48kb.
• Административный регламент предоставления государственной услуги в виде государственной, 637.43kb.
• И к действиям в условиях Чрезвычайных ситуациях I. Общие положения настоящий Административный, 184.42kb.
• Административный регламент, 179.21kb.
• Конституцией Российской Федерации; Основами закон, 204.75kb.
• Дерации от 16 июля 2007 года №149 утверждён Административный регламент исполнения государственной, 92.83kb.
• Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №16, ст. 834, Собрание закон, 877.69kb.
• Проект административный регламент оказания муниципальной услуги «Музейно-экскурсионное, 201.77kb.
• Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных, 161.01kb.

7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем управления и контроля за деятельностью Учреждений.


7.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего (собственного) и внешнего контроля.

7.1.1. Внутренний контроль. Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью сотрудников с целью определения соответствия оказываемых услуг требованиям настоящего Регламента, другим нормативным документам Учреждения. Эта система контроля должна охватывать этапы планирования, отчетности, работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения.


Внутренний контроль подразделяется на:

1. оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества предоставления услуг);
   
2. плановый контроль:
   
   • тематический (контроль по направлениям деятельности учреждения);
     
   • комплексный (проверка деятельности структурных подразделений, сотрудников и так далее);
     
3. итоговый (проверка деятельности учреждения по результатам отчетного периода).
   

Выявленные недостатки по оказанию услуг анализируются по каждому сотруднику Учреждения и рассматриваются руководителем Учреждения с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий.

Руководители Учреждений не реже 1 раза в квартал представляет в отдел культуры, органы местного самоуправления сельских поселений информацию о проведенных контрольных мероприятиях и принятых ими мерах.


7.1.2. Внешний контроль. Отдел культуры, органы местного самоуправления сельских поселений осуществляет внешний контроль за деятельностью Учреждений по соблюдению Регламента. Плановые контрольные мероприятия осуществляются ими на основе ежегодно составляемых Планов контрольных мероприятий. Внеплановые проверки проводятся на основании поступивших жалоб на качество бюджетных услуг.

Методы контроля:

1. визуальный – проверка состояния учреждения;
   
2. аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка профессиональной квалификации обслуживающего персонала, оказывающего услуги и другие;
   
3. экспертный – опрос сотрудников Учреждения и других лиц о состоянии качества и безопасности услуг, оценка результатов опроса;
   
4. социологический – опрос или интервьюирование получателей услуг, оценка результатов опроса.
   

Контрольные мероприятия проводятся по месту фактического предоставления услуг в часы работы проверяемого Учреждения и в установленные рабочие дни.


Продолжительность контрольного мероприятия должна быть достаточной для проверки требований к качеству услуг, соответствовать целям этого мероприятия и не должна превышать десяти календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований, экспертиз со значительным объемом контрольных мероприятий на основании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего контрольное мероприятие, отдел культуры может продлить срок проведения контрольного мероприятия, но не более чем на двадцать календарных дней.


О проведении каждого контрольного мероприятия заведующим отделом культуры, руководителем органа местного самоуправления сельского поселения издается приказ (распоряжение). В нем указываются:

• фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего контрольное мероприятия;
  
• правовые основания проведения контрольного мероприятия;
  
• вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое);
  
• наименование учреждения, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
  
• наименование государственных услуг, в отношении которых проводится проверка;
  
• цели, задачи и предмет контрольного мероприятия;
  
• дата начала и окончания контрольного мероприятия.
  

Контрольное мероприятие может проводиться без предварительного уведомления либо с предварительным уведомлением проверяемого Учреждения в письменной или устной форме. Предварительное уведомление может содержать требования о заблаговременной (к началу проверки) подготовке необходимых для контрольного мероприятия материалов и документов, а также о проведении других подготовительных мероприятий. Контрольное мероприятие проводится проверяющим на основании предъявленного им руководителю проверяемого Учреждения (или лицу, его замещающему) приказа (распоряжения).


В период проведения контрольного мероприятия проверяющий вправе:

- посещать территорию и помещения проверяемого Учреждения;

- требовать от руководителя проверяемого Учреждения во время проведения контрольного мероприятия присутствия работников этого Учреждения для своевременного ответа на поставленные вопросы и представления соответствующих документов;

- требовать от руководителя и работников проверяемого Учреждения необходимые по существу контрольного мероприятия справки в письменной форме, в том числе справки, составленные на основании имеющихся документов, устных разъяснений, а также письменных объяснений;

- требовать от руководителя проверяемого Учреждения необходимые оригиналы документов или их копии, делать копии документов;

- проверять документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия.


В случае отказа руководителя проверяемого Учреждения представить необходимые для проведения контрольного мероприятия документы либо установления им других препятствий заведующий отделом культуры, руководитель органа местного самоуправления сельского поселения должны направить письменный запрос указанному руководителю с установлением сроков представления запрашиваемой информации (документов) и устранения этих препятствий.


В период осуществления контрольного мероприятия заведующий отделом культуры, руководитель органа местного самоуправления сельского поселения обязаны:

- своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные ему полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований Регламента на предоставление бюджетных услуг;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Ростовской области, права и

законные интересы проверяемого Учреждения;

- проводить контрольные мероприятия на основании и в строгом соответствии с приказом о проведении контрольных мероприятий;

- не препятствовать руководителю проверяемого Учреждения и уполномоченным им лицам присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия;

- не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого Учреждения;

- обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в ходе контрольного мероприятия;

- составить акт по результатам контрольного мероприятия;

- ознакомить руководителя проверяемого Учреждения с актом, составленным по результатам контрольного мероприятия.


По результатам проведения контрольного мероприятия проверяющим составляется акт о проведении контрольного мероприятия, в котором указываются:

- наименование Учреждения, в отношении которого проводилось контрольное мероприятие:

- вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое);

- период проведения контрольного мероприятия;

- наименование бюджетных услуг, в отношении которых проводится проверка;

- критерии оценки стандартов качества бюджетных услуг;

- отклонения от параметров муниципального задания;

- документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе контрольного мероприятия, или отсутствие таковых;

- выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и предложения по устранению выявленных нарушений.


Акт проведения контрольного мероприятия подписывается проверяющим и руководителем учреждения, в отношении которого проводилось контрольное мероприятие. В случае отказа руководителя Учреждения подписать акт делается запись об этом в акте о проведении контрольного мероприятия.


Акт о проведении контрольного мероприятия составляется в двух экземплярах, один из которых направляется руководителю Учреждения, в отношении которого проводилось контрольное мероприятие.


При проведении контрольных мероприятий дополнительным источником информации является проверка Книги обращений Учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт принятия мер по жалобам.

Контрольные мероприятия проводятся отделом культуры, органами местного самоуправления сельских поселений не реже 1 раза в год по результатам годовой статистической отчетности Учреждений.

Внешний контроль по направлениям осуществляют также службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, Государственного пожарного надзора и другие государственные контролирующие органы.

7.2. Отчетность Учреждений:

7.2.1. Ежеквартальная отчетность.

Не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным периодом директору МРУК «Советская МЦБ» представляются:

библиотеками Советского района формы ежеквартальной статистической отчетности «Основные показатели»;

методистом МРУК «Советская МЦБ» - цифровые показатели методического обеспечения по формам работы .за отчетный период


Директор МРУК «Советская МЦБ» представляет в отдел культуры:

1. сводную форму ежеквартальной статистической отчетности «Основные показатели»по району не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом;
   
2. ежеквартальный отчет об исполнении параметров муниципального задания по формам № 1, 2, 3, 4 до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
   

7.2.2. Отчетность за 1 полугодие отчетного периода.

Не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным периодом директору МРУК «Советская МЦБ» предоставляются:

1. библиотеками Советского района формы ежеквартальной статистической отчетности «Основные показатели»;
   
2. методистом МРУК «Советская МЦБ» - цифровые показатели методического обеспечения по формам работы за отчетный период;
   
3. информационные отчеты с цифровыми показателя по работе с ЗОЖ, патриотическому воспитанию за 1 полугодие.
   

Директор МРУК «Советская МЦБ» представляет в отдел культуры:

1. сводную форму ежеквартальной статистической отчетности «Основные показатели» по району за 1 полугодие не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом;
   
2. информационные отчеты с цифровыми показателями библиотек Советского района за 1 полугодие по работе с ЗОЖ, патриотическому воспитанию не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодов;
   
3. ежеквартальный отчет об исполнении параметров муниципального задания по формам № 1, 2, 3, 4 до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
   
4. форму «ежеквартальный отчет об исполнении параметров муниципального задания по формам № 1, 2, 3, 4» за 1 полугодие до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
   

7.2.3. Информационный отчет о работе с детьми в летний период представляется библиотеками директору МРУК «Советская МЦБ» ежегодно до 1 сентября, в отдел культуры – ежегодно до 5 сентября.


7.2.4. Годовая отчетность представляется библиотеками в МРУК «Советская МЦБ» ежегодно в срок до 20 декабря, в отдел культуры директором МРУК «Советская МЦБ» ежегодно до 25 декабря отчетного периода:

• Форма № 6-нк (годовая) по каждому учреждению и сводная
  
• Информационный отчет о деятельности библиотек за год
  
• сводная форма «Основные показатели библиотек» за год
  
• информационные отчеты с цифровыми показателями библиотек Советского района за год по работе с ЗОЖ, патриотическому воспитанию, по работе с пожилыми людьми, по правовому просвещению.
  

• отчет об исполнении параметров муниципального задания по формам № 1, 2, 3, 4 за год.
  

7.3. Для оценки качества х услуг используются следующие критерии:


7.3.1. Полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями её предоставления:

№№	Показатели объема услуг	Единицы измерения
1.	Количество пользователей	Сельские филиалы – 250 Сельские библиотеки – 350 Библиотека семейного чтения - 1100 Центральная библиотека – 1200
2.	Количество выданных документов	Сельские филиалы – 2650 Сельские библиотеки – 3800 Библиотека семейного чтения -26700 Центральная библиотека – 20800
	Количество справок	Сельские филиалы – 40 Сельские библиотеки – 50 Библиотека семейного чтения -240 Центральная библиотека –550
	Число посетителей массовых мероприятий	Сельские филиалы – 300 Сельские библиотеки – 1100 Библиотека семейного чтения - 1300 Центральная библиотека – 1000
	Количество подготовленных методических и библиографических изданий	Центральная библиотека – не менее 20
	Количество обучающих мероприятий	Центральная библиотека – не менее 12
	Количество консультаций	Центральная библиотека - не менее 20