Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения Липецкой области как субъекта бюджетного планирования на 2010 год
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- «О результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, 264.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности, 269.43kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
Оценку цели 2 «Сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детей и подростков» следует осуществлять по степени выполнения показателей: «материнская смертность», «младенческая смертность». Оба показателя имеют положительную динамику.
Показатель материнской смертности снижен с 33,4 до 15,9 на 100 тыс. человек родившихся живыми, показатель младенческой смертности также снижен с 7,9 до 7,2 на 1000 чел. родившихся живыми. Улучшение запланированных показателей по данной стратегической цели свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств.
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Задача 2.1. Улучшение состояния здоровья матерей | |||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.) | 167,6 | 193,8 | 168,7 | 212,0 | 231,0 |
| Показатели конечного результата: | | | | | |
| • материнская смертность (на 100 000 человек, родившихся живыми) | 33,4 | 15,9 | 25,2 | 22,0 | 22,0 |
| • младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 6,6 |
| Показатель непосредственного результата деятельности (количество пролеченных больных) | 18591 | 19562 | 19370 | 19370 | 19370 |
| Экономическая эффективность (тыс. руб.) | 9,0 | 9,9 | 8,7 | 10,9 | 11,9 |
| Показатель общественной эффективности (снижение количества умерших матерей) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| снижение количества умерших детей в возрасте до 1 года | 91 | 90 | 87 | 86 | 85 |
| Показатель общественно-экономической эффективности (тыс. руб.) | 364,2 | 415,6 | 659,4 | 699,0 | 741,0 |
Оценку стратегической цели № 3 «Расширение и повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни» считаем возможным проводить по выполнению показателей: «выполнение плана дополнительной диспансеризации работающего населения», «смертность населения от случайных отравлений алкоголем», снижение доли курящих среди населения, по увеличению количества публикаций в средствах массовой информации: телеэфиры, печатные статьи. В сравнении с 2007 годом, выполнение плана дополнительной диспансеризации увеличилось на 9% и составил 101%, (2007год - 92%), смертность населения от случайных отравлений алкоголем уменьшилась и составила 23,5 на 100.0 тыс. населения (2007г. – 25,0), снизилась доля курящих среди населения с 70,0% до 68,0%, количество публикаций в средствах массовой информации увеличилось в сравнении с 2007 годом по направлениям: телеэфиры с 450 до 579, печатные статьи с 641 до 1811.
Все показатели, определяющие достижение цели №3 имеют положительную динамику, следует считать, что денежные средства, направленные на выполнение данной цели использованы эффективно.
| Цель 3. Расширение и повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | |||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.) | 9,4 | 10,9 | 11,6 | 12,6 | 13,5 |
| Показатели конечного результата: | | | | | |
| • выполнение плана дополнительной диспансеризации работающего населения (%) | 92 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| • количество публикаций в средствах массовой информации: | | | | | |
| - телеэфиры | 450 | 579 | 600 | 600 | 600 |
| - радиоэфиры | 1225 | 1097 | 1100 | 1100 | 1100 |
| - печатные статьи | 641 | 1811 | 1850 | 1850 | 1850 |
| • проведение тематических книжных выставок по здоровому образу жизни | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Показатель непосредственного результата деятельности (количество прошедших диспансеризацию) | 57133 | 42300 | 44300 | 46300 | 48300 |
| Экономическая эффективность (тыс. руб.) | 0,165 | 0,258 | 0,262 | 0,272 | 0,280 |
| Показатель общественной эффективности (увеличение количества публикаций в СМИ) | 2316 | 3487 | 3550 | 3550 | 3550 |
| Показатель общественно-экономической эффективности (тыс. руб.) | 4,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
Оценку цели № 4 «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и обеспечения рационального использования ресурсного потенциала отрасли» необходимо проводить по выполнению показателей объёма медицинской помощи в расчёте на одного жителя, в том числе: стационарной медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической, медицинской помощи в дневных стационарах, скорой медицинской помощи и по обеспеченности квалифицированными специалистами лечебно-профилактических учреждений.
- объем стационарной помощи уменьшен с 3,732 до 3,71 койко-дня в расчете на человека, или на 0,6%, вместе с тем стоимость единицы объёма стационарной помощи увеличилась с 717,2 руб.до 827,95 руб. или на 16,8%.
- объем амбулаторно-поликлинической помощи населению остаётся стабильно высоким – 9,759 посещений в расчете на человека, на уровне прошлого года, стоимость единицы объёма возросла со 124,8 руб. до 151,05 руб.или на 17,6%;
- объем медицинской помощи в дневных стационарах также сохраняется на достаточно высоком уровне 0,75 пациенто-дней на человека, стоимость единицы объёма возросла с 247,6 руб. до 286,5 ли на 15,7%;
- объем скорой медицинской помощи снизился с 0,354 до 0,344 вызова на человека, или на 4,2%, что положительно характеризует работу в данном направлении.
- процент аттестованных врачей остаётся на высоком уровне и составляет 59,7%, процент аттестованного среднего медицинского персонала вырос с 66,0% до 67,5 %.
Показатели результативности, характеризующие достижение данной цели имеют положительную динамику, положительным результатом работы управления здравоохранения можно считать и улучшение медико-демографических показателей в Липецкой области.
Показатель общественной эффективности – снижение естественной убыли населения области снижен с 7972 чел. до 7386 чел. в этой связи можно сделать вывод об эффективности работы, проводимой управлением здравоохранения.
| Цель 4. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и обеспечения рационального использования ресурсного потенциала отрасли | |||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.) | 133,8 | 124,8 | 134,0 | 144,7 | 155,5 |
| Показатели конечного результата: | | | | | |
| • число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года в расчете на 10 000 населения) | 115,3 | 112,9 | 101,6 | 100,0 | 96,0 |
| • объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе | | | | | |
| - стационарная медицинская помощь (койко-дни) | 3,732 | 3,71 | 3,4 | 3,0 | 2,8 |
| - амбулаторная медицинская помощь: | | | | | |
| - амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения) | 9,673 | 9,759 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| - дневные стационары всех типов (пациенто-дни) | 0,752 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| - скорая медицинская помощь (вызовы) | 0,354 | 0,344 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Показатель непосредственного результата деятельности | | | | | |
| • процент аттестованных врачей | 59,7 | 59,7 | 58,0 | 58,2 | 58,6 |
| • процент аттестованного среднего медицинского персонала | 66,0 | 67,5 | 68,0 | 69,0 | 69,0 |
| Экономическая эффективность: | | | | | |
| • стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (рублей) | 717,2 | 837,95 | 902,81 | 957,0 | 1014,4 |
| • стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (рублей) | 128,4 | 151,05 | 172,48 | 182,8 | 193,8 |
| • стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах (рублей) | 247,6 | 286,5 | 325,4 | 345,0 | 365,7 |
| • стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (рублей) | 1250,5 | 1260,21 | 1271,7 | 1348,0 | 1428,9 |
| Показатель общественной эффективности (снижение естественной убыли населения) | 7972 | 7386 | 6831 | 6276 | 5751 |
| Показатель общественно-экономической эффективности (тыс. руб.) | 104707,5 | 121770,8 | 121989 | 129315 | 137085 |
- Показатель ВРП - 207,8 тыс. руб. в расчёте на 1 чел.
Здравоохранение - затратная отрасль. При планомерном росте бюджетных ассигнований, направленных в здравоохранение можно достигнуть предельных значений запланированных показателей.