Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения Липецкой области как субъекта бюджетного планирования на 2010 год
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- «О результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, 264.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности, 269.43kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
Достижение намеченных целей, задач и конечные показатели деятельности будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики области, от темпов роста валового продукта, объёма выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, расходов на социальные нужды.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
- Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, снижение уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции.
- Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимость оценки эффекта от соответствующих расходов, направленных на выполнение стратегических целей и тактических задач становится всё более значимым.
Оценка реализация цели I. «Снижение преждевременной смертности населения от предотвратимых причин» осуществляется по степени достижения показателей, запланированных в тактических задачах 1.1.Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи, 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера, 1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
Оценка реализации тактической задачи 1.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи
На выполнение этой задачи в 2008 году было направлено 2499,8 млн. руб., в 2007году- 2264,9 млн. руб., рост 10,4%. Выделенное финансирование позволило:
- обеспечить неработающее население области (734,1 тыс. человек) медицинской помощью в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи;
- пролечить в стационарных учреждениях здравоохранения 29339 взрослых больных, что на 309 чел. больше, чем в 2007 году;
- направить на лечение в клинические центры за пределы области 150 больных, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи;
- завершить II этап проекта по строительству современных центров общей врачебной практики в сельских районах области: построены 7 офисов в Грязинском, Добринском, Елецком, Задонском, Липецком, Становлянском и Усманском районах. Офисы ОВП оснащены лечебно-диагностическим оборудованием, санитарным автотранспортом и жильем для семейного врача.
Учитывая, что 90% всех причин смертности населения связано с социально-значимыми хроническими заболеваниями, из которых почти треть составляют болезни системы кровообращения, эффективность вложенных средств можно оценивать по выполнению показателя «смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения».
Согласно статистическим данным, показатель «смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения» в сравнении с 2007 годом снизился на 3,52% и составил 249,2 на 100 тыс. чел. (2007год – 258,2), показатель «смертность населения трудоспособного возраста от новообразований» сохранился на уровне прошлого года и составил 104,6 на 100, 0 тыс. чел. соответствующего возраста.
Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективном использовании средств областного бюджета.
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Задача 1.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи | |||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.) | 2264,9 | 2499,8 | 2411,5 | 2561,4 | 2610,5 |
| Показатели конечного результата: | | | | | |
| • смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (на 100 000 человек) | 258,2 | 249,2 | 244,8 | 235,0 | 230,0 |
| • смертность населения трудоспособного возраста от новообразований (на 100 человек) | 105,1 | 106,4 | 102,7 | 100,0 | 99,0 |
| Показатель непосредственного результата деятельности (количество пролеченных больных) | 29030 | 29339 | 29000 | 29000 | 29000 |
| Экономическая эффективность (тыс. руб.) | 78,0 | 85,2 | 83,2 | 88,3 | 90,0 |
| Показатель общественной эффек-тивности (снижение количества умерших в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения) | 1852 | 1820 | 1790 | 1760 | 1730 |
| Показатель общественно-экономической эффективности (тыс. руб.) | 5463 | 6330 | 6594 | 6990 | 7410 |
Оценка реализации тактической задачи 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера
На выполнение этой задачи в 2008 году было направлено 618,6 млн. руб., что на 92,1 млн. руб. больше, чем в 2007году (526,5 млн. руб.)
Оценка реализации задачи 1.2. осуществляется по выполнению показателей:
- охват населения области профилактическими осмотрами на туберкулез, показатель улучшился с 85,0 до 90,0%;
- уровень инвалидности в связи с психическими заболеваниями снижен с 4,3 до 3,9 в расчете на 10 тысяч населения;
-темпы распространения ВИЧ- инфекции на территории области снижены с 15% до 11,2%;
- уровень заболеваемости гепатитом В и С в расчете на 100 тысяч населения снижен с 3,15 на 100 тыс. нас. до 1,54 и с 1,45 до 0,9 соответственно.
Выделенное финансирование позволило:
- пролечить в специализированных стационарных учреждениях 22534 человека, что на 1076 чел. больше, чем в 2007 году;
- оздоровить в противотуберкулезных санаториях 1193 человека;
- в рамках реализации мероприятий «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007-2011 годы)» укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных, онкологических, психиатрических, наркологических, кожно-венерологических учреждений и отделений;
- в лечебно-профилактических учреждениях не зарегистрировано ни одного случая профессионального инфицирования медицинских работников.
Это позволяет говорить об эффективном использовании средств бюджета.
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Задача 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера | |||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.) | 526,5 | 618,6 | 578,7 | 824,1 | 887,3 |
| Показатели конечного результата: | | | | | |
| • охват населения профилактиче-скими осмотрами на туберкулез (%) | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| • уровень инвалидности в связи с психическими заболеваниями (на 10 000 населения) | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
| • темпы распространения ВИЧ-инфекции на территории области (%) | 15 | 11,2 | 14 | 13 | 12 |
| • уровень заболеваемости гепатитом В (на 100 000 населения) | 3,15 | 1,54 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| • уровень заболеваемости гепатитом С (на 100 000 населения) | 1,45 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,8 |
| Показатель непосредственного результата деятельности (количество пролеченных больных) | 21458 | 22534 | 22300 | 22300 | 22300 |
| Экономическая эффективность (тыс. руб.) | 24,5 | 27,5 | 26,0 | 37,0 | 39,8 |
| Показатель общественной эффективности (снижение количества инвалидов по психическим заболеваниям) | 368 | 350 | 335 | 320 | 305 |
| Показатель общественно-экономической эффективности (тыс. руб.) | 2731,5 | 3740,4 | 3297 | 3495 | 3705 |
Оценка реализации тактической задачи 1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий.
На выполнение этой задачи направлены бюджетные средства в сумме 42,2 млн. руб., что на 31,5% больше, чем в 2007г. (32,1 млн. руб.)
Оценка реализации данной задачи осуществляется по выполнению значений показателя «Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин», данный показатель снизился и составил 207,6 на 100 тыс. чел. соответствующего возраста против 226,6 в 2007 году. Абсолютное число умерших от «внешних причин» уменьшилось с 1625 до 1527 чел.
Улучшение показателя, характеризующего выполнение задачи 1.3. позволяет говорить об эффективном использовании средств бюджета.
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Задача 1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий | |||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.) | 32,1 | 42,2 | 44,7 | 60,4 | 64,7 |
| Показатель конечного результата: | | | | | |
| • смертность населения трудоспо-собного возраста от внешних причин (на 100 000 человек) | 226,6 | 207,6 | 205,0 | 200,0 | 195,0 |
| Показатель непосредственного результата деятельности (количество выездов ) | 1509 | 1680 | 1700 | 1750 | 1800 |
| Экономическая эффективность (тыс. руб.) | 21,3 | 25,1 | 26,3 | 34,5 | 35,9 |
| Показатель общественной эффективности (увеличение коли-чества спасенных из пострадавших в ДТП) | 1974 | 2127 | 2272 | 2412 | 2552 |
| Показатель общественно-экономической эффективности (тыс. руб.) | 27315 | 31793,4 | 31871 | 32620 | 34580 |
Оценка реализации тактической задачи 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
На выполнение этой задачи в 2008 году было направлено 255,4 млн. руб., что позволило:
- обеспечить 100% контроль качества лекарственных средств, закупленных за счет средств федерального и областного бюджетов;
- обеспечить льготные категории граждан - 126794 чел. бесплатными лекарственными средствами;
В результате проведенных мероприятий в 2008 году достигнуты запланированные показатели:
- уровень удовлетворенности спроса на лекарственные средства категориям граждан по льготным рецептам, предъявленным гражданами в аптечные учреждения, составил 99,9%;
- обеспечен 100% контроль качества лекарственных средств, закупленных за счет федерального и областного бюджетов.
Несмотря на то, что абсолютное количество льготников, получающих бесплатные медикаменты через аптечную сеть, в 2008 году уменьшилось в сравнении с 2007 годом, все обратившиеся были обеспечены качественными медикаментами в полном объёме.
Из этого можно сделать вывод, что средства областного бюджета, направленные на реализацию данной задачи использованы эффективно.
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Задача 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | |||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.) | 274,5 | 255,4 | 255,6 | 278,3 | 297,1 |
| Показатели конечного результата: | | | | | |
| • обеспечение контроля качества лекарственных средств, закупленных за счет средств федерального и областного бюджетов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| • удовлетворенность спроса населения по вопросу обеспечения лекарственными средствами (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Показатель общественной эффективности: (чел.) | 161100 | 126794 | 130000 | 133000 | 136000 |
| (рецептов) | 443064 | 388381 | 397800 | 407000 | 416200 |
| Экономическая эффективность (тыс. руб.) | | | | | |
| - в расчете на 1 человека | 1,704 | 2,014 | 0,197 | 2,092 | 2,185 |
| - в расчете на 1 рецепт | 0,620 | 0,658 | 0,643 | 0,683 | 0,714 |
| | | | | | |