Производственный план предприятия план по управлению персоналом инвестиции
| Вид материала | Документы |
- Финансово-производственный план деятельности предприятия по изготовлению сувенирной, 260.58kb.
- Планирование затрат предприятия на персонал. Оперативный план работы с персоналом, 28.89kb.
- Производственный план 30 План проектирования и строительства. 31 План реализации проекта., 1652.69kb.
- Производственный план 21 Организационный план 23 >10. Финансовый план 25 11. Анализ, 527.27kb.
- Рабочей программы дисциплины Бизнес-планирование по направлению подготовки 270800 Строительство, 20.35kb.
- План Введение I. Организация и реализация инвестиционного проекта >II. Анализ состояния, 444.04kb.
- Производственный план. Оценка рисков и страхование. Юридический план, 1947.02kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Производственный менеджмент (бакалавр Управление персоналом), 94.11kb.
- Программа вступительного собеседования для специальности 080505 «Управление персоналом», 83.73kb.
Обеденный комплекс
Новый обеденный комплекс имеет следующие точки сбыта продукции:
- столовая и банкетные залы на 250 посадочных мест (2-й этаж) и 250 посадочных мест (3-й этаж);
- VIP-зал столовой на 20 посадочных мест
- ресторан на 50 посадочных мест
- магазин – кулинария
- лобби – бар и лаунж – зона на первом этаже
ВМСП (Выездные мобильные станции питания)
Выездные мобильные станции питания работают по принципу room-service и по принципу нестационарного буфетного обслуживания и устанавливаются только в тех местах, где сотрудникам затруднен доступ к обеденному комплексу, или сотрудники в силу субординации не могут питаться в обеденном комплексе
Кулинарная продукция для сбыта в сети розничной торговли
Рынок сбыта кулинарной продукции в Москве составляет около 250 тонн кулинарной продукции в сутки. Источником данной информации послужили переговоры с компаниями, занимающимися производством и поставкой кулинарной продукции в сети розничной торговли, в их числе:
- ООО «Саттелит» - объем выпуска кулинарной продукции – 40 000 кг ежедневно;
- ООО «Арирам» - объем выпуска кулинарной продукции – 50 000 кг ежедневно;
- ООО «Седьмой Континент» - объем выпуска кулинарной продукции – 20 000 ежедневно;
- ООО «Мириталь» - объем выпуска кулинарной продукции – 25 000 кг ежедневно;
- ООО «Своя Пекарня» - объем выпуска кулинарной продукции – 30 000 кг ежедневно.
- ООО «Бахетле-Москва» - объем выпуска кулинарной продукции – 40 000 кг ежедневно.
Рынок кулинарной продукции «премиум» класса в Москве представлен только в сети «Глобус Гурме», сети «Азбука Вкуса» и сети «Бахетле». Объем продаж данного типа продукции составляет совокупно около 60 000 кг в день. Успех сети кулинармаркетов «Бахетеле», готовящих к открытию еще 7 супермаркетов готовой еды свидетельствует о росте покупательского спроса на качественную кулинарную продукцию невысокого ценового сегмента. Маркетинговая стратегия ФГУП «Комбинат Питания «Кремлевский» предполагает осуществление политик ценового демпинга, основанной на возможности предложить кулинарную продукцию торговой марки «Кремлевские деликатесы» по значительно более низкой цене (за счет меньшей структуры производственных затрат) и более высокого качества (за счет применения самых современных технологий).
6. Производственный план предприятия
Объем производства по всем группам продукции общественного питания в сутки представлен в таблице № 1
Таблица № 1 Суточный объем производства продукции
Таблица № 2 Дополнительные расходы, включенные в себестоимость
Годовой календарный план реализации продукции (по месяцам) представлен в таблице № 3
Таблица № 3 Годовой календарный план реализации
План производства продукции в тоннах в месяц по группам реализации представлен в таблице № 4
Таблица № 4 План производства продукции в тоннах/месяц
План производство предполагает расчет объемов производства на основании 100% плановой загрузки с первого дня работы нового объекта. Данный факт обусловлен тем, что предприятие начинает поставку продукции в розничные сети и другие точки продаж в меньшем количественном объеме, отгружая продукцию с других точек производства (столовая ГКД и т.д.).
7. План по управлению персоналом
Новая производственная программа комбината предполагает выпуск до 60% объема производства продукции для реализации в коммерческих розничных структурах. Данный подход предполагает набор высококвалифицированных сотрудников с конкурентным, относительно рыночного, уровнем оплаты труда. Средняя заработная плата на предприятии с учетом инфляции в двухлетний период (до 2011 года) должна приблизиться к 30 000 рублей совокупного ежемесячного дохода.
В предприятии планируется внедрение аттестации сотрудников производственного и управленческого звеньев раз в полгода согласно требованиям внутренних стандартов деятельности предприятия.
В предприятии планируется внедрение программы непрерывного производственного обучения, как в специально оборудованных учебных классах, так и без отрыва от производства силами штатных мастеров производственного обучения.
В предприятии планируется внедрение стандарта менеджмента качества пищевых предприятий ISO 22000 и программа повышения квалификации по методике HACCP.
В предприятии планируется развивать и культивировать институт наставничества и управления карьерным ростом молодых специалистов.
Социальная политика комбината предполагает создание и использование для социальных программ накопительного фонда, пополняемого из чистой прибыли предприятия.
Социальные программы включают в себя следующие направления:
- оказание помощи в приобретении жилья для молодой семьи;
- компенсации стоимости обучения в ВУЗах и на курсах повышения квалификации;
- программы детского отдыха в каникулярный период в предприятиях санаторно-курортного комплекса;
- создание кассы взаимопомощи для сотрудников предприятий и другие.
Штатное расписание ФГУП «Комбинат питания «Кремлевский» после реконструкции:
| № | Наименование должности | Количество штатных единиц |
| | Генеральный директор | 1 |
| | Зам. Генерального директора | 2 |
| | Секретари-референты | 2 |
| | Юрист | 1 |
| | Технолог | 4 |
| | Кадровик | 1 |
| | Финансовый директор | 1 |
| | Бухгалтер | 5 |
| | Бухкипер (учетчик) | 12 |
| | Инспектор качества | 2 |
| | Лаборант | 2 |
| | Зав. лабораторией | 1 |
| | Продавец | 16 |
| | Бармен | 8 |
| | Официанты | 24 |
| | Шеф-повар | 4 |
| | Су-шеф | 4 |
| | Сомелье | 2 |
| | Хостесс | 2 |
| | Сервис-повара (room-service) | 4 |
| | Главный механик | 1 |
| | Главный энергетик | 1 |
| | Сервис-инженер | 1 |
| | Бригадир цеха | 10 |
| | Повар 3,4,5,6 | 131 |
| | Водитель | 6 |
| | Администратор зала | 16 |
| | Кладовщик | 8 |
| | Грузчик | 8 |
| | Мастер производственного обучения | 8 |
| | Инсталлятор кейтеринга | 12 |
| | Распорядитель | 12 |
| Итого: | 312 | |
8. Инвестиции
Инвестиции в реконструкцию комбината питания представлены в таблице № 5
Таблица № 5 Основные инвестиции в реконструкцию и комплексное оснащение комбината
Комплект технологического оборудования представлен в Приложении № 1
9. Финансовый план
Таблица № 6 Отчет о прибылях и убытках (тыс. рублей)
График № 2. Прибыль проекта(тыс. рублей)
Талица № 7 Движение денежных средств (тыс. рублей)
График № 3. Движение денежных средств(тыс. рублей)
Таблица № 8. Баланс проекта (тыс. рублей)
График № 4 Текущие оборотные активы (тыс. рублей)
Таблица № 9. Основные показатели проекта (тыс. рублей)
Таблица № 10. Постоянные издержки (тыс. рублей)
Таблица № 11 Исходные данные проекта (тыс. рублей)
10. Факторы риска бизнес-плана предприятия и стратегия их снижения
Основные риски проекта и стратегия их снижения представлены в таблице № 12
Таблица № 12. Основные риски проект и стратегия их снижения
| Наименование операционного риска | Комментарии и способы снижения рисков |
| Риск недофинансирования проекта | Данный риск является одним из наиболее распространенных. Недофинансирование проекта в части инвестиционной деятельности приводит к вынужденным нарушениям технологических процессов, а в операционной деятельности - к нарушениям технологии производства продукции (в силу неоправданной экономии на сырье). Первый риск ставит под угрозу реализацию всего проекта, второй – приводит к потере потребительского спроса. Способ предупреждения риска: детальная проработка ТЭО проекта, внесение корректировок в ТЭО на этапе разработки технологического и строительного проектов. |
| Риск снижения конкурентоспособности бизнеса | Снижение конкурентоспособности бизнеса может быть вызвано одной из следующих причин: - снижение качества выпускаемой продукции; - снижение покупательской способности населения; - выход на рынок более крупного или профессионального конкурента; Функции администрации комбината – управлять изменениями бизнеса с точки зрения минимизации рисков. В случае невозможности нивелировать те или иные риски силами администрации комбината, к решению проблем должны быть приглашены консультанты. |
| Риск потери доверия к бренду | Потеря доверия к бренду может быть вызвана следующими обстоятельствами: - резким ухудшением качества продукции; - случаями отравлений потребителей; - злонамеренной информационной войной недоброжелателей; Способы предупреждения риска: - внедрение программы производственного санитарного контроля по методике HACCP; - внедрение жесткой системы депремирования производственного менеджмента в случае нарушения правил системы качества; - непрерывная работа тренеров и мастеров производственного обучения (идеологические аспекты обеспечения качества); - жесткий лабораторный контроль входящего качества сырья; - внедрение корпоративной культуры среди сотрудников; - внедрение института наставничества; - наличие программы по работе с населением, предполагающей непрерывное получение всех негативных отзывов и своевременное реагирование на эти отзывы. |
| Риск переманивания персонала | Риск переманивания персонала лежит в плоскости политики формирования материального и нематериального стимулирования персонала. В 90% случаев переманивание персонала возможно при условии: - отсутствия на предприятии адресной программы стимулирования карьерного роста сотрудников; - наличия неблагоприятного психологического климата в коллективе; - деятельности нелояльного профсоюза и неформальных лидеров в коллективах; - отсутствие перспектив роста заработной платы Способы предупреждения рисков: - разработка программы карьерного роста для молодежи; - создание программы поддержания корпоративного духа на предприятии; - наличие социального пакета для сотрудников; - особая система договорных юридических обязательств; - работа приглашенного психолога на предприятии; - наличие кассы взаимопомощи на предприятии; |
| Риск повышения закупочных цен на сырье | Риск повышения закупочных цен на сырье может быть нивелирован следующими способами: - внедрение эффективных механизмов управления себестоимостью продукции; - изменение ассортиментного перечня продукции с большим преобладанием сезонных продуктов; - снижение объема закладок продукции; - снижение выходов тех или иных блюд; |
| Риск утраты управляемости проектом | Риск утраты управляемости проектом может быть вызван: - изменением кадрового состава администрации комбината; - смена кадрового состава производственного менеджмента; - нарушениями в работе системы автоматизации предприятий; - появление барьеров на пути прозрачности учетной политик предприятия; - перманентных случаев нарушения технологий производства Способы предупреждения риска: -создание особой системы личной мотивации для менеджмента администрации комбината и производственного менеджмента; - установка системы автоматизации компании, тестируемой и отлаживаемой удаленно в любую минуту реального времени; - невозможность отхождения от единожды установленных принципов учета и получения оперативной информации на предприятии; - внедрение программы производственного контроля со стороны администрации комбината. |
| Риск злоупотреблений | Риск злоупотреблений может быть связан со следующими обстоятельствами: - сговор неблагонадежных сотрудников; - сбои в работе службы охраны (сговор с охраной) - неэффективно работающая система автоматизированного учета на предприятии. Способы предупреждения рисков: - внедрение жесткого режима безопасности и наличие собственной службы СБ; - установка систем видеонаблюдения на производстве; - внедрение комплексной системы автоматизации бизнеса класса ERP |
| Риск незаконных методов борьбы со стороны конкурентов | Риск незаконных методов конкурентной борьбы с использованием административного ресурса и недобросовестной пропаганды предупреждается: - противопоставлением данному административному ресурсу не мене эффективного ресурса; - переговорами с первыми лицами конкурирующих организаций; - повышением режима контроля за качеством продукции и обслуживания на предприятиях; - обращением в суд |
| Риск снижения рентабельности | Риск снижения рентабельности бизнеса может быть связан: -неэффективной политикой закупа продукции; -неэффективной работой службы логистики; -неэффективными механизмами управления материальной себестоимостью продукции Данные риски предупреждаются своевременным реагированием на рыночную ситуацию менеджментом комбината. Подобное реагирование возможно только в случае наличия автоматизированной системы своевременного получения информации для управленца. |
| Риски проекта и способы их страхования | Современные предложения страхования бизнеса делают целесообразным возможность застраховать такие риски как: - упущенная выгода; - риск утраты имущества и другие. |