Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материалаДоклад

Содержание


Четвертый раздел «Распределение расходов по направлениям, задачам и программам»
Пятый раздел
Шестой раздел
Седьмой раздел
Подобный материал:
1   2   3   4

Четвертый раздел

«Распределение расходов по направлениям, задачам и программам»


Общий объем расходов Министерства культуры на 2011 год планируется в размере 1 025,5 млн. рублей, на 2012 год – 1 041,9 млн. рублей, на 2013 год – 1 050,7 млн. рублей; на 2014 год – 1 076,7 млн. рублей.

Особенности планирования бюджетных ассигнований на 2012-2014 годы обусловлены:

завершением переходного периода и вступлением в полную силу Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений.

В соответствии с указанным Федеральным законом учреждения, которые с 2012 года будут осуществлять свою деятельность в статусе областных бюджетных и автономных учреждений будут переведены со сметного финансирования на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг, субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, а также на иные цели.

В отношении казенных учреждений, включая органы государственной власти Челябинской области (далее именуется – органы государственной власти области), будет сохранен действующий в текущем году механизм их финансового обеспечения.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых расходных обязательств.

Правовыми основаниями действующих расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования, являются законы Челябинской области, нормативные правовые акты Законодательного Собрания Челябинской области, Правительства Челябинской области, Губернатора Челябинской области, договоры (соглашения), заключенные от имени Челябинской области, не планируемые к изменению в 2012-2014 годах, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 2011 году.

Правовыми основаниями возникновения принимаемых расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования, являются законы Челябинской области, нормативные правовые акты Законодательного Собрания Челябинской области, Правительства Челябинской области, Губернатора Челябинской области, договоры (соглашения), заключенные от имени Челябинской области, предлагаемые (планируемые) к принятию в 2011 – 2014 годах.

Расчет расходов по каждой статье производился на основе фактических затрат предыдущего периода, конкретных целей и задач деятельности, тематических планов и программ, а также отдельных действующих нормативов (установленных нормативов численности, расходов на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, командировочные расходы и т.д.).

Сведения о распределении бюджетных расходов по целям, задачам Министерства культуры представлены в приложении 1.

Пятый раздел


«Результативность бюджетных расходов»

Общее увеличение доли бюджетных расходов на отрасль культуры
в плановом периоде объясняется повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.06.2011 года и с 01.10. 2011 года на 6,5 процентов, повышением тарифов на оплату коммунальных и транспортных услуг.

При этом доля расходов областного бюджета на осуществление основных видов уставной деятельности подведомственных учреждений остается неизменной.

Важным условием повышения результативности бюджетных расходов является усовершенствование системы управления деятельностью Министерства культуры в соответствии с принципами управления, ориентированного на результаты. Ключевыми задачами Министерства культуры в данном направлении выступают:

- создание и ведение показателей деятельности Министерства культуры, характеризующих результаты достижения целей, задач и бюджетных целевых программ;

- создание системы внутреннего контроля (аудита) результативности деятельности Министерства культуры;

-  совершенствование системы государственной и ведомственной статистической и финансовой отчетности с точки зрения оценки степени достижения показателей целей и задач Министерства культуры.

Результативность бюджетных расходов цели «Обеспечение доступности жителям области театрального и музыкального искусства» выражается в увеличении внебюджетных поступлений, а также сохранении значений показателей на фоне общего снижения объемов финансирования.

В 2011 году ожидаемый объем поступления составит 98,4 млн. рублей. В период до 2014 года объем внебюджетных поступлений планируется довести до 112,8 тыс. рублей.

Финансирование создания новых постановок театрами
и концертными организациями в 2010 году положительно сказалось на репертуаре учреждений и уровне потребительского спроса.

В период до 2014 года Министерством культуры планируется сохранить значения показателя количества спектаклей на уровне 2 490 единиц, числа зрителей – до 727,2 тыс. человек.

Результативность цели «Обеспечение доступности жителям области музейных фондов» измеряется количеством посетителей на 1 тысячу жителей.
Плановый показатель на 2010 год составлял 211,9 тыс. человек, фактически музей посетили 218,4 тыс. человека.

В период до 2014 года Министерством культуры планируется сохранить значения показателя на уровне 218,4 тыс. человек.

Показатель количества выставляемых экспонатов от общего фонда также показывает рост с планового показателя 4 400 единиц до 6802 единиц в 2010 году.

В период до 2014 года этот показатель составит 6 802 единиц.

Рост охвата населения библиотечным обслуживанием показывает результативность цели «Обеспечение доступности жителям области информационных ресурсов региональных библиотек». Значение этого показателя возрастает с 39,51 процента в 2010 году до 39,88 процента
в 2011 году. На плановый период до 2014 года значение показателя принято 39,2%.

Результативность работы по достижению цели «Формирование посредством культурной деятельности позитивного образа Челябинской области» измеряется методами социологических исследований (опросным путем). Подобные исследования в 2010 году, а также в текущем финансовом году Министерством культуры Челябинской области не проводились
по причине общего сокращения объема бюджетного финансирования
на отрасль культуры.

Результативность цели «Обеспечение доступности жителям области лучших образцов мировой и отечественной кинематографии» показывает доход от проката выданных кинопрограмм. В 2010 году этот показатель запланирован на уровне 6,2 млн. рублей, а к 2014 году он должен составить
8,6 млн. рублей.

Результативность цели «Охрана историко-культурного наследия Челябинской области» измеряется количеством памятников и объектов историко-культурного наследия, поставленных на государственный учет,
а также количеством памятников, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы.

Значение данного показателя в 2011 году составит 55 единиц. На плановый период до 2014 года данный показатель планируется сохранить на уровне 55 единиц, несмотря на сокращение объёма бюджетного финансирования.

Количество памятников, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы, сократилось и составило в 2010 году 1 объект.
Это объясняется снижением объемов бюджетных ассигнований на реализацию указанной цели. На плановый период до 2014 года данный показатель планируется довести до 3 объектов - при неизменных объемах финансирования.

Итогом работы областных государственных учреждений художественного образования, а также областного учебно-методического центра является сохранение достигнутых значений показателей числа специалистов культуры Челябинской области, имеющих средне-специальное и высшее образование, контингента учащихся, а также выпуска учащихся на фоне общего снижения объемов финансирования на основную деятельности учреждений.

Показателю охвата дополнительным образованием детей на период до 2011 года планируется сохранить на уровне с 13,7 процентов от общего числа учеников до 9 класса.

Расчёт эффективности использования бюджетных средств приведен в приложении 2.


Шестой раздел

«Результативность оказания бюджетных услуг»

При проведении предварительной оценки эффективности использования бюджетных средств на оказание бюджетных услуг определена высокая эффективность использования бюджетных средств (значение показателя равно единице).

Расчёт эффективности приведён в приложении 3.


Седьмой раздел

«Меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств»

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств Министерством культуры Челябинской области приняты следующие меры:
  1. В рамках оптимизации сети подведомственных учреждений:

- в рамках оптимизации сети учреждений в 2010 – 2011 годах происходит реорганизация областных государственных учреждений образования путем присоединения к ГОУВПО «Челябинский государственный институт музыки им. П.И. Чайковского» ГОУСПО «Челябинский колледж культуры» и ГОУСПО «Челябинское художественное училище».

2. Установлен жесткий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств:

- проводятся балансовые комиссии по учреждениям, подведомственным Министерству культуры, на которых заслушиваются отчеты руководителей по итогам работы за 2010 год, плановым индикативным показателям на 2011 год,
а также о мерах по погашению дебиторской и кредиторской задолженности;

- Министерством культуры в плановом порядке по результатам проверок аудиторов контрольно – счётной палаты проводится работа по устранению выявленных нарушений, проводятся собственные плановые и внеплановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

По всем подведомственным учреждениям:

- упорядочена заработная плата руководителей;

- пересмотрены положения о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности.

При внесении изменений в уставы подведомственных учреждений культуры, искусства и образования расширяется перечень разрешенных видов приносящей доход деятельности.

Указанные меры создали условия для увеличения доли внебюджетных доходов учреждения, направляемых на основную деятельность, что в свою очередь, позволяет сократить объем бюджетных ассигнований на отдельные виды деятельности учреждений.

5. В рамках организации работы по привлечению средств федерального бюджета Министерством культуры Челябинской области проведены следующие мероприятия:

1) в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)» по итогам проведённых конкурсных процедур Министерству культуры Челябинской области на 2010 год выделены ассигнования из федерального бюджета в сумме 25,4 млн. рублей.

Объем софинансирования за счёт средств областного бюджета составил: 4 765,0 тыс. рублей.

2) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1103 «О порядке предоставления в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга» между Министерством культуры Челябинской области и Министерством культуры Российской Федерации подписано соглашение о предоставлении в 2010 году из федерального бюджета субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на сумму 8, 372 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В 2011 году подписано соглашение от 17.05.2011 г. № 888-01-41/05-11 на софинансирование за счёт средств федерального бюджета расходов
по комплектованию фондов областных библиотек в сумме 8,372 млн. рублей.


Министр культуры

Челябинской области А.В. Бетехтин



1 В Докладе учтены только показатели работы подведомственных учреждений, финансируемых за счет областного бюджета, а в индикативных показателях перспективного плана работы Министерства культуры (распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.06.2008 № 927-р) учитываются показатели работы всех учреждений культуры области, включая муниципальные.