Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры администрации, 547.44kb.
Цель 12 «Совместные согласованные и скоординированные действия с институтами гражданского общества, способствующие социально-экономическому развитию Челябинской области»
Цель реализуется выполнением следующих задач:
разработка и внедрение механизмов поддержки социально значимых гражданских инициатив;
разработка и внедрение в практику взаимоотношений органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества принципов социального партнерства;
совершенствование и развитие региональной нормативной правовой базы, формирующей условия для развития гражданского общества и роста гражданских инициатив;
разработка и внедрение эффективных механизмов поддержки и реализации социально значимых гражданских инициатив и программ.
В связи с принятием положения о Министерстве культуры Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 23.05.2011 г. № 180, функции по реализации государственной политики в сфере развития институтов гражданского общества введены с 01.06.2011 г.
Цель 13 «Сохранение и развитие туристского потенциала Челябинской области, продвижение туристского продукта посредством современной системы рекламно-информационных источников и выставочной деятельности»
Цель реализуется выполнением следующих задач:
формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Челябинской области на туристском рынке;
разработка маркетинговой стратегии продвижения южноуральского туристского продукта на внутреннем и международном рынках;
создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров, занятых в туристской индустрии;
формирование нормативной правовой базы в сфере внутреннего туризма;
популяризация исторических и природных памятников Челябинской области.
В связи с принятием положения о Министерстве культуры Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 23.05.2011 г. № 180, функции по развитию туризма в установленной сфере деятельности введены с 01.06.2011 г.
Третий раздел
«Областные и ведомственные целевые программы»
В 2011 году Министерство культуры принимает участие в реализации пяти областных целевых программах и семи ведомственных целевых программах:
- ОЦП реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2011 –2015 годы;
- Областная целевая Программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011-2012 годы»;
- Областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2011-2015 годы;
- Областная целевая Программа повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы;
- Областная целевая Программа развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы;
- Ведомственная целевая Программа «Развитие библиотечного дела
в Челябинской области» на 2009 – 2011 годы;
- Ведомственная целевая Программа «Развитие государственных музеев Челябинской области» на 2011 год;
- Ведомственная целевая Программа «Развитие художественного образования в Челябинской области» на 2011 год;
- Ведомственная целевая Программа «Развитие государственных театров и концертных организаций Челябинской области» на 2011 год;
- Ведомственная целевая программа «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области» на 2011год;
- Ведомственная целевая программа «Сохранение объектов культурного наследия Челябинской области» на 2011год;
- Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Челябинской области» на 2011год.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 2011 году составил:
|
|
| ОЦП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2011 –2015 годы | 500,0 |
| Субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение жилья | 500,0 |
| ОЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011-2015 годы» | 2 000,0 |
| на перевод библиотечного фонда в электронный вид и на внедрение информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подведомственных учреждений | 2 000,0 |
| ОЦП «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2011-2015 годы | 1 148,0 |
| ОЦП повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы | 2 853,0 |
| ОЦП развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области» на 2011год | 9 491,8 |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие библиотечного дела в Челябинской области» на 2009 – 2011 годы | 80 486,8 |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие государственных музеев Челябинской области» на 2011 год Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Челябинской области» на 2011 год | 66 581,2 5 243,1 |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие государственных театров и концертных организаций Челябинской области» на 2011 год | 416 705,9 |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие художественного образования в Челябинской области» на 2011 год | 265 192,5 |
| Ведомственная целевая программа «Сохранение объектов культурного наследия Челябинской области» на 2011 год | 67 875,5 |
Объёмы финансирования программ на плановый период составляют:
| Наименование программы и мероприятий | Сумма, тыс. рублей | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| ОЦП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2011 -2015 годы | 500,0 | 562,5 | 618,2 | 618,2 | - |
| Субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение жилья | 500,0 | 562,5 | 618,2 | 618,2 | - |
| ОЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011-2012 годы» | 2 000,0 | 270,0 | - | - | - |
| на перевод библиотечного фонда в электронный вид и на внедрение информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подведомственных учреждений | 2 000,0 | 270,0 | - | - | - |
| ОЦП развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы | 100,0 | - | - | - | - |
| Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесленной деятельности | 100,0 | - | - | - | - |
| ОЦП повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы | 2 853,0 | - | - | - | - |
| ОЦП «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области на 2011-2015 годы» | 1 148,0 | 1 291,5 | 1 419,4 | 1 419,4 | - |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие библиотечного дела в Челябинской области» на 2009 – 2011 годы | 80 486,84 | 87 927,9 | - | - | - |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие художественного образования в Челябинской области» на 2011 год | 265 192,52 | 286 594,0 | - | - | - |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие государственных театров и концертных организаций Челябинской области» на 2011 год | 416 705,99 | 436 705,5 | - | - | - |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие государственных музеев Челябинской области» на 2011 год | 66 581,21 | 68 794,2 | - | - | - |
| Ведомственная целевая Программа «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области» на 2011 год | 9 491,77 | 10 242,0 | - | - | - |
| Ведомственная целевая Программа «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Челябинской области» на 2011 год | 5 243,15 | 5 229,1 | - | - | - |
| Ведомственная целевая Программа «Сохранение объектов культурного наследия Челябинской области « на 2011 год | 67 875,52 | 55 903,0 | - | - | - |
Ведомственная целевая Программа «Развитие библиотечного дела
в Челябинской области» на 2012 год утверждена приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.08.2011г. № 179.
Цель Программы - создание условий для модернизации и развития библиотечного дела в Челябинской области, обеспечения равного доступа населения к информационным ресурсам.
Значения показателей эффективности Программы по годам:
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя на 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Число пользователей областных государственных библиотек | тыс.чел. | 78,3 |
| 2. | Обновление фондов областных государственных библиотек | процент | 1,6 |
| 3. | Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов областных государственных библиотек | процент | 5,1 |
| 4. | Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме новых поступлений в фонды областных государственных библиотек | процент | 17,6 |
| 5. | Объем собственных электронных баз данных | тыс.ед. | 550,2 |
| 6. | Объем электронного каталога | тыс.ед. | 604,5 |
Финансирование мероприятий Программы:
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое значение показателей | Объем финансирования (тыс.рублей) | ||
| всего | областной бюджет | внебюджетные средства | |||
| 1. | Целенаправленное комплектование фондов областных государственных библиотек | 25,0 тыс.экз. | 6423,3 | 6423,3 | - |
| 2. | Формирование электронных информационные ресурсов | 6,0 тыс.экз. | 1 398,5 | 1 398,5 | - |
| 3. | Обеспечение сохранности библиотечных фондов | 4 библиотеки | 16 931,6 | 16 931,1 | - |
| 4. | Информатизация областных государственных библиотек | 4 библиотеки | 8 988,0 | 8 988,0 | - |
| 5. | Поддержка и продвижение книги и чтения | 4 библиотеки | 2 828,9 | 2 828,9 | - |
| 6. | Сохранение и укрепление кадрового состава областных государственных библиотек | 4 библиотеки | 51 357,6 | 51 357,6 | - |
| ВСЕГО | | 87 927,9 | 87 927,9 | | |
Ведомственная целевая программа «Развитие государственных театров и концертных организаций Челябинской области» на 2012 год утверждена приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.08 .2011 г. № 181.
Цель программы – обеспечение доступности профессионального театрального и музыкального искусства жителям Челябинской области.
Значения показателей эффективности программы:
| Целевые индикаторы | 2012 год |
| Количество спектаклей | 2 490 |
| Число зрителей (тысяч человек) | 727,2 |
Финансирование мероприятий программы:
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые значения показателей | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||
| всего | областной бюджет | внебюджетные источники | |||
| 1. | Прокат (показ) текущего репертуара | 2370 спектаклей | 513 927,2 | 415 743,6 | 98 183,6 |
| 2. | Создание новых спектаклей и концертных программ | | - | - | - |
| 3. | Осуществление гастрольной деятельности | 120 выездов | 25 912,3 | 20 961,9 | 4 950,4 |
| | ВСЕГО | | 539 839,5 | 436 705,5 | 103 134,0 |
Ведомственная целевая программа «Развитие государственных музеев Челябинской области» на 2012 год утверждена приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.08.2011 г. №180 .
Цель программы – обеспечение прав граждан Челябинской области
на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством обеспечения доступности жителям области музейных фондов.
Значения показателей эффективности программы:
| Целевые индикаторы | 2012 год |
| Количество выставленных экспонатов (единиц фонда) | 224 770 |
| Число посетителей музеев (тысяч человек) | 218,4 |
Финансирование мероприятий программы:
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые значения показателей | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||
| всего | областной бюджет | внебюджетные источники | ||||
| 1. | Сохранение музейных фондов | 224 770 | 24 502,2 | 20 917,1 | 3 585,1 | |
| 2. | Экспозиционно-выставочная деятельность | 94 | 38 825,5 | 31 279,2 | 7 546,3 | |
| 3. | Экскурсии | 8 551 | 15 887,0 | 11 260,0 | 4 627,0 | |
| 4. | Массовые мероприятия | 63 | 959,8 | 727,2 | 232,6 | |
| 5. | Лекции | 63 | 968,2 | 727,8 | 240,4 | |
| 6. | Охрана памятников и исторических ландшафтов, входящих в заповедник | 550 | 1 423,1 | 945,5 | 477,6 | |
| 7. | Комплексное изучение памятников и исторических ландшафтов, входящих в заповедник | 22 | 3 773,7 | 2 645,7 | 1 128,0 | |
| 8. | Организация научно-методической работы по изучению культурного наследия, проведение научных конференций, симпозиумов и т.д. | 2 | 291,7 | 291,7 | - | |
| | ВСЕГО | | 86 631,2 | 68 794,2 | 17 837,0 | |
Ведомственная целевая программа «Развитие художественного образования в Челябинской области» на 2012 год утверждена приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.08 .2011 г. № 182.
Цель программы – сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры и искусства.
Значения показателей эффективности программы:
| Целевые индикаторы | 2012 год |
| Выпуск специалистов (человек) | 386 |
| Контингент учащихся (тысяч человек) | 2,6 |
| Число квалифицированных специалистов (процентов) | 72,65 |
Финансирование мероприятий программы:
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируе-мые значения показателей | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||
| всего | област-ной бюджет | внебюд-жетные источ-ники | |||
| 1. | Обеспечение государственных гарантий на получение профессионального образования в сфере культуры и искусства | | 281 294,7 | 281 294,7 | |
| 1.1. | Формирование и распределение государственного задания на подготовку специалистов, путем согласования контрольных цифр приема в образовательные учреждения | 6 - кол-во учебных заведений, участвующих в процедурах согласования цифр приема | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение устойчивого функционирования учреждений ВПО и СПО | | 281 294,7 | 281 294,7 | - |
| 1.3. | Проведение мониторинговых исследований образовательных услуг | 1 исследование | - | - | - |
| 1.4. | Разработка новых образовательных программ на основе мониторинговых исследований | 4 программы | - | - | - |
| 1.5. | Создание культурно-образовательных комплексов на базе ЧГИМ и МГК | 2 комплекса | - | - | - |
| 1.6. | Совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров | количество методических разработок - 5 | - | - | - |
| 2. | Повышение квалификации и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства | тыс. рублей | 5 299,3 | 5 299,3 | - |
| 2.1. | Разработка дифференцированных образовательных программ | 4 программы | - | - | - |
| 2.2. | Разработка и тиражирование методической литературы | 2 методичес-ких сборника | - | - | - |
| 2.3. | Проведение смотра-конкурса методических работ преподавателей | 1 конкурс | - | - | - |
| 2.4. | Проведение научно-практических конференций по проблемам развития художественного образования | 2 конферен-ции | - | - | - |
| 2.5. | Работа экспериментальных площадок по внедрению инноваций | 3 площадки на базе учр-й доп. образова-ния | - | - | - |
| ВСЕГО | | 286 594,0 | 286 594,0 | - | |
Ведомственная целевая программа «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур в Челябинской области» на 2012 год утверждена приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.08.2011 г. № 183 .
Цель программы – создание условий для развития народного творчества и национальных культур в Челябинской области.
Значения показателей эффективности программы
| Целевые индикаторы | Единица измерения | 2012 год |
| 1. Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов | Ед. | 778 |
| 2. Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок | Ед. | 144 |
| 3. Количество мероприятий для поддержки народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства, развития самодеятельного творчества населения | Ед. | 101 |
Финансирование мероприятий программы:
| | Наименование мероприятия | Планируемые значения (единиц) | Объём финансирования (тыс. рублей) | ||
| всего | областной бюджет | внебюджетные источники | |||
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области | 101 | 2 817,8 | 2 758,5 | 59,3 |
| 2. | Проведение мероприятий по сохранению многообразия форм и жанров народного творчества | 67 | 3 738,2 | 3 432,5 | 305,7 |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур | 71 | 2 744,1 | 2 604,1 | 140,0 |
| 4. | Методические мероприятия, разработка методических материалов | 778 | 1 969,1 | 1 129,1 | 840,0 |
| 6. | Сбор, хранение и изучение предметов фотографического наследия, представляющих культурную ценность | 1100 | 30,9 | 26,1 | 4,8 |
| 7. | Организация, создание и проведение фотовыставок | 6 | 456,7 | 291,7 | 165,0 |
| | Всего | | 11 756,8 | 10 242,0 | 1 514,8 |
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие кинообслуживания населения Челябинской области» на 2012 год утверждена приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.08.2011г. № 184.
Цель программы – реализация прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для доступа к произведениям кинематографии.
Значения показателей эффективности программы
| Целевые индикаторы | Единица измерения | 2012 год |
| Количество выданных кинопрограмм | единиц | 5 600 |
| Доход от проката выданных программ | тыс. рублей | 7 260,0 |
Финансирование мероприятий программы:
| | Наименование мероприятия | Плани-руемые значения (единиц) | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||
| всего | областной бюджет | внебюджетные источники | |||
| 1. | Прокат кино-видеофильмов и программ (выдача) | 6500 | 12 489,1 | 5 229,1 | 7 260,0 |
| | ВСЕГО | | 12 489,1 | 5 229,1 | 7 260,0 |
Ведомственная целевая программа «Сохранение объектов культурного наследия Челябинской области» на 2012 год утверждена приказом Министерства культуры Челябинской области от 05.08.2011 г. № 185.
Цель программы – обеспечение прав граждан Челябинской области на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов культурного наследия.
Значения показателей эффективности программы
| Наименование индикативного показателя | Значение показателя на 2012 год |
| Количество объектов культурного наследия, поставленных на государственный учет (единиц) | 55 |
| Количество объектов культурного наследия, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы (единиц) | 3 |
Финансирование мероприятий программы:
| № п/п | Наименование мероприятия | Плани-руемые значения | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||
| всего | област-ной бюджет | внебюд-жетные источники | |||
| 1. | Выполнение функций заказчика на объектах культурного наследия | 3 | 52 188,5 | 52 188,5 | - |
| 2. | Мониторинг, обследование и составление актов технического состояния; выполнение работ в рамках поведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия | 460 | 4 814,5 | 3 714,5 | 1 100,00 |
| | ИТОГО | | 57 003,0 | 55 903,0 | 1 100,00 |
Общий объем бюджетных ассигнований, охваченных программным методом планирования, составит в 2012 году 951 395,8 тыс. рублей или
91,3 процентов.
Внепрограммная деятельность включает затраты на содержание и обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры области,
финансирование мероприятий в сфере культуры и искусства, а также межбюджетные трансферты.
Основные показатели внепрограммной деятельности:
| | Единицы измерения | Отчетный период | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Затраты на осуществление внепрограммной деятельности | тыс. рублей/ процентов | 172,6/ 18,47 | 113,9/ 11,11 | 90,5/ 8,7 |