Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
4.1 Сопоставление показателей затрат и результатов деятельности департамента по транспорту и связи.
Эффективность и результативность бюджетных расходов деятельности транспорта и связи прогнозируется следующим образом:
За 2007 год подведомственным учреждением ДТС КК ГУ «Кубаньтрансавто» было проведено 1840 мероприятий по государственному контролю, по результатам которых было вынесено 820 постановлений о применении административного наказания в виде наложения административного штрафа на общую сумму 2142000 рублей.
За 2007 год инспекцией было проведено 1960 мероприятий по государственному контролю, по результатам которых было вынесено 860 постановления о применении административного наказания в виде наложения административного штрафа на общую сумму 580 000 рублей.
В планируемые периоды за 2009 год планируется 2000 проверок с наложением штрафов на сумму 2,7 млн. руб.
В департаменте планируется ввести систему обеспечения кадровой результативности. Для этого будет введено:
4.1.1 Меры по совершенствованию стимулирования сотрудников департамента в зависимости от результатов деятельности:
Введение персональной ответственности за достижение запланированных целей, задач и показателей;
Разработка системы мониторинга и контроля результативности и эффективности работы сотрудников департамента.
4.1.2. Применение регламентации деятельности сотрудников департамента, включающей в себя:
утверждение приказом руководителя должностных регламентов для всех должностей, предусмотренных штатным расписанием;
определение этими должностными регламентами квалификационных требований к каждой должности, а также, должностных обязанностей сотрудников с учетом задач и функций, установленных в положении об департаменте.
4.1.3. Введение мер, направленных на замещение вакантных должностей и на обновление кадров с учетом их профессионального роста в департаменте:
проведение квалификационных экзаменов с государственными гражданскими служащими, замещающими главные, ведущие и старшие должности государственной службы;
проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы;
проведение конкурсов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы.
4.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования.
Расходы консолидированного бюджета края в 2008 году на отрасль транспорта и связи составили:
- в расчете на один рубль произведенных услуг– 0,001 руб.,
- в расчете на одного жителя края – 19 рублей,
при этом налоговая нагрузка в расчете по основным налогам в консолидированный бюджет в 2008 году составила:
- 0,035 руб. на 1 рубль произведенных услуг
С точки зрения экономической эффективности результативность бюджетных расходов в 2008 году может быть оценена как хорошая – полученные непосредственные результаты основной деятельности департамента по государственной поддержке и реализации государственной политики в сфере отраслевых услуг, пропорциональны произведенным на них затратам и в целом соответствуют уровню отчетного периода (с учетом инфляции).
4.3 Сопоставление фактически достигнутых результатов с плановыми значениями ДТС КК.
В целях выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей (результативности) возможно провести следующий анализ, исходя из фактически достигнутых результатов работы департамента с их плановыми значениями.
Так, по основной цели ДТС Кк - «развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей потребности в перевозках грузов и пассажиров» действует две краевых целевых программы и планируется введение ещё одной.
В рамках данных действующих программ, проводится создание единого информационного пространства Кубани, условий для повышения эффективности государственного управления в Краснодарском крае за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.
расширение возможности доступа населения и организаций Краснодарского края к информации и государственным услугам за счет использования ИКТ, по-вышения уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики региона
Ежегодная динамика повышения количества мероприятий по по развитию IT-технологий составит с 2008 по 2011 годы примерно по 10 %. С 2006 по 2008 год количество пользователей ШПД увеличилось на 30 %. Сокращение ДТП в рамках программы БДД составило 1,8 %.
Ведется плановая работа по сокращению в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов – количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2006 годом.
За отчетный период департаментом были выполнены поставленные цели и задачи в полном объеме. Расходы из краевого бюджета на содержание аппарата и выполнение программных мероприятий использовались эффективно и в полном объеме исходя из утвержденных бюджетных лимитов.
В плановом и прогнозируемых годах, при условии выделения предлагаемых объемов финансирования, по большинству основных показателей деятельности Департамента ожидается достижение позитивных результатов.
Социальная эффективность выполнения целей стратегии в отрасли транспорта и связи Краснодарского края определяется вкладом в реализацию национальных приоритетов на уровне края – создание транспортного коридора на территории Краснодарского края, обеспечение кардинального повышения услуг в сфере грузо- и пассажироперевозок, на основе создания потенциала опережающего развития, сформулированных в стратегии развития Краснодарского края до 2020 года.
Также, одними из важных показателей работы департамента в 2008 году являются разработка стратегий развития муниципальных образований в районах края до 2020 года и заключение соглашений с представителями естественных монополий в рамках регулирования рынка транспортных услуг, что позволит обеспечить достижение стратегических целей в целом по отрасли.
В целях повышения результативности бюджетных расходов, в 2009 году будут проведены: составление обновленного реестра бюджетных обязательств, разработка системы адекватных показателей, характеризующих результаты деятельности департамента и затрат на их выполнение, анализ результатов деятельности департамента (количественные показатели, характеризующие степень выполнения закрепленных задач), анализ всех расходов (бюджетных, внебюджетных) на осуществление деятельности департамента, оценка соответствия бюджетных расходов полученным результатам, организация регулярного информационного обеспечения деятельности департамента и т.д.