Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материалаДоклад

Содержание


Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
Приложение № 2
Оценка исполнения расходных обязательств субъекта бюджетного планирования департамента по транспорту и связи Краснодарского края
Приложение № 3
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов




В 2007 году департаменту по транспорту и связи Краснодарского края было выделено из краевого бюджета 135 549,8 тыс.руб., из них освоено 134 950,5 тыс руб. (исполнение бюджета 99,6%), в том числе:
  • выполнение функций государственного органа 22 627,6 тыс.руб., из них освоено 22 140,9 тыс.руб. (исполнение 97,9%);



  • проведение генеральной ассамблеи ассоциации средиземноморских круизных портов «Медкруз» 2 044,0 тыс.руб., из них освоено 2 035,2 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,6%);



  • реализация функций по МОБ подготовке 300,0 тыс.руб., из них освоено 299,6 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,9%);



  • выполнение функций бюджетными учреждениями: ГУ КК «Кубаньавиа» 64 238,0 тыс.руб., из них освоено 64 159,6 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,9%), ГУ КК «Кубаньтрансавто» 12 740,2 тыс.руб., из них освоено 12715,2 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,8%);



  • реализация КЦП «Электронная Кубань» (2007-2010 годы) 33 600,0 тыс.руб., из них освоено 33 600,0 тыс.руб. (исполнение бюджета 100%).



В 2008 году департаменту по транспорту и связи Краснодарского края было выделено из краевого бюджета 262 067,2 тыс.руб., из них освоено 230 779,1 тыс руб. (исполнение бюджета 88,1%), в том числе:
  • выполнение функций государственного органа 33 812,2 тыс.руб., из них освоено 32 999,4 тыс.руб. (исполнение 97,6%);



  • реализация функций по МОБ подготовке 300,0 тыс.руб., из них освоено 70,0 тыс.руб. (исполнение бюджета 23,3%);



  • выполнение функций бюджетными учреждениями: ГУ КК «Кубаньавиа» 69 997,7 тыс.руб., из них освоено 69 859,6 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,8%), ГУ КК «Кубаньтрансавто» 15 317,3 тыс.руб., из них освоено 14 638,1 тыс.руб. (исполнение бюджета 95,6%);



  • реализация КЦП «Повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» 11 700,0 тыс.руб., из них освоено 8 158,7 тыс.руб. (исполнение бюджета 69,7%);



  • реализация КЦП «Электронная Кубань» (2007-2010 годы) 51 460,0 тыс.руб., из них освоено 25 553,3 тыс.руб. (исполнение бюджета 49,6%);



  • реализация КЦП «Краснодару столичный облик» 79 500,0 тыс.руб., из них освоено 79 500,0 тыс.руб. (исполнение бюджета 100%).


Плановые показатели за текущий и последующие периоды в сравнении с отчетным периодом увеличиваются на основе корректировки (индексации) расходных обязательств и роста оплаты труда с 1 января 2009 года государственных гражданских служащих Краснодарского края; увеличение расходных обязательств планового периода 2010 года, 2011 и 2012 года в связи с применением индекса-дефлятора.















ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



























к Докладу о результатах и основных направлениях



















деятельности департамента по транспорту и связи



















Краснодарского края













































Оценка исполнения расходных обязательств субъекта бюджетного планирования департамента по транспорту и связи Краснодарского края





































Код бюджетной классификации
Содержание расходного обязательства
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования

Объем средств на исполнение расходного обязательства

(тыс. рублей)

Наименование и реквизиты
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
2007 год
2008 год
N (2009 год)
плановый период

план
факт
план
факт
n+1
n+2
n+3

842 0115 0920000 216
 



 
2 044,0
2 035,2
 
 
 
 
 
 

Итого
выполнение функций гос.органами
Распоряжение главы администрации Краснодарского края № 453-р от 25.05.2007 "О проведении в муниципальном образовании город-курорт Сочи заседания Генеральной ассамблеи ассоциации средиземноморских круизных портов "Медкруз"
 
2 044,0
2 035,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

839 0204 2090100 012
 
 
 
 
 
50,0
40,0
38,0
 
 
 

842 0204 2090100 012
 
 
 
300,0
299,6
250,0
30,0
302,0
390,0
450,0
450,0

Итого
реализация функций по МОБ подготовке
Постановление ГА КК «Об утверждении положения о МОБ подготовке в Краснодарском крае» № 2с-ПКК от 11.06.2004
 
300,0
299,6
300,0
70,0
340,0
390,0
450,0
450,0

842 0401 0020400 012
 
 
 
21 919,8
21 606,5
33 233,2
32 497,4
44 432,0
53 234,0
52 773,0
52 773,0

839 0401 0020400 012
 
 
 
707,8
534,4
579,0
502,0
530,0
565,0
603,0
 

842 0401 0029800 012
 
 
 
 
 
 
 
175,2
 
 
 

Итого
выполнение функций гос.органами
Закон КК "О структуре высшего исполнительного органа гос.власти КК - администрации КК и системе исполнительных органов гос.власти КК" " 365-КЗ-зкк от 07.06.2001
ст.3
22 627,6
22 140,9
33 812,2
32 999,4
45 137,2
53 799,0
53 376,0
52 773,0

842 0408 3009500 001
 
 
 
 
 
 
 
34,2
 
 
 

842 0408 3009900 001
 
 
 
64 238,0
64 159,6
69 719,5
69 602,6
63 446,1
65 602,0
33 585,0
33 585,0

839 0408 3009900 001
 
 
 
 
 
258,2
257,0
203,0
 
 
 

807 0408 3009900 001
 
 
 
 
 
 
 
86,9
 
 
 

Итого
выполнение функций бюджетными учреждениями

Устав "Устав ГУ КК "Кубаньавиа" № 675 от 01.08.2006
 
64 238,0
64 159,6
69 977,7
69 859,6
63 770,2
65 602,0
33 585,0
33 585,0

842 0408 3039500 001
 
 
 
 
 
 
 
8,2
 
 
 

842 0408 3039900 001
 
 
 
12 740,2
12 715,2
14 469,8
13 914,3
20 797,9
21 871,8
22 099,6
22 099,6

839 0408 3039900 001
 
 
 
 
 
847,5
723,8
131,1
 
 
 

807 0408 3039900 001
 
 
 
 
 
 
 
333,0
 
 
 

Итого
выполнение функций бюджетными учреждениями

Устав "Устав ГУ КК "Кубаньтрансавто" № 70 от 16.12.2005
 
12 740,2
12 715,2
15 317,3
14 638,1
21 270,2
21 871,8
22 099,6
22 099,6

842 0408 5220400 003
 
 
 
 
 
 
 
7 872,5
 
 
 

842 0408 5220400 038
 
 
 
 
 
11 700,0
8 158,7
14 335,0
32 125,0
32 575,0
32 575,0

Итого
Реализация КЦП "Повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы"
Закон КК "О КЦП повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы" № 1189-КЗ-зкк от 03.03.2007
 
0,0
0,0
11 700,0
8 158,7
22 207,5
32 125,0
32 575,0
32 575,0

842 0410 5220300 059
 
 
 
33 600,0
33 600,0
51 460,0
25 553,3
49 815,6
104 030,0
 
 

842 0410 8102003 059
 
 
 
 
 
 
 
12 992,0
 
 
 

Итого
Реализация КЦП "Электронная Кубань (2007-2010 годы)"
Постановление ЗСКК "Об утверждении КЦП "Электронная Кубань" на 2005-2010 годы" № 1490 от 25.05.2005
 
33 600,0
33 600,0
51 460,0
25 553,3
62 807,6
104 030,0
0,0
0,0

842 1102 5229400 010
 
 
 
 
 
79 500,0
79 500,0
0,0
120 300,0
0,0
0,0

Итого
Реализация КЦП "Краснодару столичный облик"
Постановление ЗСКК "Об утверждении КЦП "Краснодару столичный облик" № 2097 от 28.02.2007
 
0,0
0,0
79 500,0
79 500,0
0,0
120 300,0
0,0
0,0

ИТОГО
 
 
 
135 549,8
134 950,5
262 067,2
230 779,1
215 532,7
398 117,8
142 085,6
141 482,6

























ПРИЛОЖЕНИЕ № 3






























к Докладу о результатах и основных направлениях






















деятельности департамента по транспорту и связи






















Краснодарского края













































Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов краевого бюджета






департамента по транспорту и связи Краснодарского края














































































Вид платежа
отчетный период
плановый период






2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год






план
факт
план
факт
(плановый)
(плановый)
(плановый)






Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в бюджет субъекта РФ (842 113 03020020021130)
 
 
 
246,7
 
 
 
 






Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъетнов РФ (842 116 90020020000140)
 
 
 
211,9
 
 
 
 






ИТОГО
 
 
 
458,6