Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
| Информационно-аналитическая система строительного комплекса (формирование требований, разработка концепции, разработка технорабочего проекта, поставка и монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию) | тыс. рублей | - | - | - | - | |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 4,5 | Разработка и реализация информационных систем: "Лицензирование розничной торговли алкогольной продукцией", "Декларирование розничной торговли алкогольной продукцией", "Комплекс контроля качества алкогольной продукции", "Реестр проведения проверок предприятий розничной торговли алкогольной продукцией", "Декларирование оптовой торговли алкогольной продукцией", "Пост исполнительной власти алкогольной продукции" | тыс. рублей | - | - | 1 440,0 | 2 016,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | 1 440,0 | 2 016,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 4,6 | Модернизация автоматизированных систем "Бюджет" и "Удаленное рабочее место бюджетополучателя" в части реализации ЭЦП на выписках из лицевого счета, в том числе: | тыс. рублей | - | 2 000,0 | 4 000,0 | - |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | 2 000,0 | 4 000,0 | - |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 4,7 | Создание автоматизированной систе-мы по своду финансовой отчетности через Интернет посредством выде-ленного Web-сервера | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 4,8 | Телекоммуникационные и информа-ционные услуги для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включая услуги сети «Интернет», антивирусной за-щиты, электронной почты, систем поиска правовых документов | тыс. рублей | - | - | 1 917,0 | 4 000,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | 1 917,0 | 4 000,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,1 | Разработка проекта защищенной те-лекоммуникационной инфраструкту-ры исполнительных органов государ-ственной власти Краснодарского края | тыс. рублей | 800,0 | - | - | - |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | 400,0 | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | 400,0 | - | - | - |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,2 | Телекоммуникационные и информа-ционные услуги для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включая услуги сети «Интернет», антивирусной за-щиты, электронной почты, систем поиска правовых документов | тыс. рублей | 4 000,0 | 55 100,0 | 45 180,0 | 49 640,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 25 100,0 | 15 180,0 | 19 640,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,3 | Техническое обслуживание и обеспе-чение функционирования защищен-ной телекоммуникационной инфра-структуры исполнительных органов государственной власти Краснодар-ского края (в том числе территори-альных органов), включая аренду ка-налов и линий связи, телефонной ка-нализации, оборудования, ресурса нумерации | тыс. рублей | - | - | 10 077,0 | 18 450,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | 10 077,0 | 18 450,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,4 | Техническое оснащение исполни-тельных органов государственной власти Краснодарского края средст-вами защиты информации и юриди-чески значимого подтверждения под-линности документов (удостоверяю-щие центры, ЭЦП) | тыс. рублей | - | - | - | 3 180,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 3 180,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,5 | Организация мероприятий по обеспе-чению сохранности и целостности информации | тыс. рублей | - | - | - | 150,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 45,0 |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 105,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,6 | Содержание средств защиты инфор-мации, удостоверяющих центров ЭЦП | тыс. рублей | - | - | - | 980,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 980,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,7 | Реализация проекта оснащения про-граммным обеспечением законода-тельного и исполнительных органов государственной власти Краснодар-ского края | тыс. рублей | - | 20 300,0 | 25 500,0 | 29 700,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | 150,0 | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | 20 300,0 | 25 350,0 | 29 700,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,8 | Создание защищенной телекоммуникационной системы в административном здании администрации Краснодарского края по ул. Красной, 35 | тыс. рублей | - | - | 35 000,0 | 99 000,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | | 35 000,0 | 99 000,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 5,9 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры для системы электронных торгов Краснодарского края | тыс. рублей | - | - | 790,0 | - |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | | 790,0 | - |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 6,1 | Создание системы документооборота в сфере осуществления закупок про-дукции для краевых государственных нужд | тыс. рублей | 900,0 | - | - | - |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | 450,0 | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | 450,0 | - | - | - |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 6,6 | Поддержка и администрирование ав-томатизированной информационной системы, системы электронных тор-гов Краснодарского края, телекомму-никационные услуги, техническое со-провождение | тыс. рублей | 1 000,0 | - | - | - |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | 500,0 | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | 500,0 | - | - | - |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 7,2 | Содержание средств защиты инфор-мации, удостоверяющих центров ЭЦП | тыс. рублей | - | 250,0 | 480,0 | 1 000,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | 250,0 | 480,0 | 1 000,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 7,3 | Создание системы дистанционного обучения государственных служащих органов исполнительной власти Краснодарского края | тыс. рублей | - | - | 1 318,0 | 2 000,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | 1 318,0 | 2 000,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Затраты на реализацию программы | | 13 000,0 | 106 740,0 | 237 510,0 | 270 666,0 |
| | федеральный бюджет | тыс. рублей | 4 650,0 | 45 255,0 | 69 767,0 | 62 882,0 |
| | краевой бюджет | тыс. рублей | 8 350,0 | 58 675,0 | 134 993,0 | 244 304,0 |
| | муниципальный бюджет | тыс. рублей | - | 2 810,0 | 68 740,0 | 62 480,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Критерии выполнения Программы | ||||||
| 1 | Повышение качества управленческих решений на основе достоверной и оперативной информации | | | | | |
| 2 | Повышение качества государственных услуг населению и бизнесу и снизить издержки на оказание этих услуг | | | | | |
| 3 | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края и темпов экономического развития | | | | | |
| 4 | Обеспечение условий для эффективного взаимодействия населения с органами государственной власти Краснодарского края | | | | | |
| 5 | Повышение доверия к деятельности органов государственной власти Краснодарского края со стороны населения | | | | | |
| 6 | Разработка и внедрение современных информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| 7 | Доля услуг исполнительных органов государственной власти края населению и организациям, для которых на сайтах органов власти реализована возможность осуществления всех этапов процедуры получения услуги, которые можно осуществить с использованием сети Интернет (включая взаимодействие в процессе получения услуги, оплату услуги и другое) | % | 20 | 0 | 2 | |
| 8 | Доля записей в электронных каталогах библиотек, доступ к которым обеспечен через сеть Интернет, от общего объема библиотечных фондов края | % | 30 | 0 | 10 | |
| 9 | Число действующих центров общественного доступа к информационным и коммуникационным технологиям | шт. на 1000 жителей | 0,25 | 0,10 | 0,15 | |
| 10 | Количество посетителей портала органов государственной власти | тыс. чел. | 120 | 65 | 80 | |
| 11 | Доля внутренного электронного документооборота в общем объеме документооборота в законодательном и исполнительных органах государственной власти Краснодарского края | % | 45 | 30 | 35 | |
| 12 | Доля рабочих мест в законодательном и исполнительных органах государственной власти Краснодарского края, включенных в систему электронного документооборота | % | 90 | 30 | 50 | |
| 13 | Количество записей в регистре населения Краснодарского края | тыс. записей | 50 | 0 | | |
| 14 | Доля оцифрованных описей региональных архивов | % | 90 | 0 | 20 | |
| 15 | Количество тематических слоев геоинформационной системы | шт. | 30 | 22 | 24 | |
| 16 | Размещенные инвестиционные площадки на геоинформационной системе | шт. | 600 | 450 | 500 | |
| 17 | Доля органов государственной власти Краснодарского края и местного самоуправления в Краснодарском крае, учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты, подключенных к сети Интернет по широкополосным каналам (128 Кбит/с и выше) | % | 100 | 75 | 85 | |
| 18 | Число учащихся, приходящихся на один компьютер с подключением к сети Интернет, используемый в учебных целях | чел. | 30 | 67 | 55 | |
| 19 | Доля аудиторных занятий в общеобразовательных школах, на которых используются компьютеры и электронные образовательные материалы | % | 30 | 15 | 20 | |
| 20 | Доля аудиторных занятий в общеобразовательных школах, на которых используется сеть Интернет в учебном процессе | % | 20 | 7 | 10 | |
| 21 | Доля врачей, имеющих на рабочем месте доступ к информационно-коммуникационной сети | % | 45 | 15 | 25 | |
| 22 | Доля электронных услуг, предоставляемых пациентам в сети Интернет (удаленная регистратура и онлайновые консультации по медицинским вопросам) | % | 25 | 0 | 7 | |
| 23 | Число государственных гражданских служащих, прошедших специальную подготовку для использования ИКТ в профессиональной деятельности | чел. | 1000 | 0 | 200 | |
| 24 | Доля пользователей сети Интернет среди населения в возрасте 16 лет и старше | % | 30 | 15 | 20 | |
| 25 | Количество зарегистрированных пользователей информационных ресурсов содействия предпринимательской деятельности | тыс. чел. | 20 | | | |
| 26 | Мониторинг рынка транспортных услуг и грузопотоков, перемещаемых автотранспортом по территории Краснодарского края | % от объема рынка | 40 | | | |
| 27 | Количество рабочих мест пользователей, подключенных к защищенной телекоммуникационной инфраструктуре исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | тыс. мест | 400 | | | |
| 28 | Экономия бюджетных средств | млн. руб. | 55 | | | |
| Оценка социально-экономических последствий и совокупного бюджетного эффекта от реализации Программы | ||||||
| 29 | Рост удовлетворенности населения от получения государственных услуг (оцениваемый в том числе по результатам регулярных социологических и маркетинговых исследований) | | | | | |
| 30 | Повышение эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств за счет типизации и осуществления в электронной форме регламентов реализации государственных функций и предоставления государственных услуг, а также развития и использования информационных и коммуникационных технологий, сокращающих время и повышающих качество принятия управленческих решений | | | | | |
| 31 | Достижение мотивационных результатов для информационного взаимодействия органов государственной власти Краснодарского края, предприятий, организаций и населения | | | | | |
| 32 | Повышение доверия к деятельности органов государственной власти Краснодарского края со стороны населения (оценка на основе социологических исследований, в том числе с использованием официального портала органов государственной власти Краснодарского края) | | | | | |
| 33 | Рост эффективности планирования и целесообразности расходования бюджетных средств в контексте решения общенациональных и региональных стратегических задач | | | | | |
| 34 | Регламентация процессов согласованного взаимодействия органов государственной власти при реализации государственных функций и оказании государственных услуг | | | | | |
| 35 | Рост информационной грамотности населения, оцениваемый в соответствии с принятыми показателями системы мониторинга | | | | | |
| 36 | Рост качества управленческих решений, в том числе в критических ситуациях | | | | | |
| 37 | Повышение инвестиционной привлекательности предприятий и организаций на отечественном и международном рынках | | | | | |
| 38 | Повышение потребительского спроса, снижение административных барье¬ров и транзакционных издержек | | | | | |
| 39 | Усиление чувства причастности на предприятиях и организациях к процессам принятия государственных решений | | | | | |
| 40 | Улучшение прозрачности деятельности, качества систем поддержки решений, рост капитализации, предсказуемости и уверенности в развитии бизнеса | | | | | |
| 41 | Рост качества и удобство получения государственных информационных услуг для населения | | | | | |
| 42 | Повышение доверия к органам государственной власти и, как следствие, уверенности в себе и своем будущем | | | | | |
| 43 | Рост востребованности населения на рынке труда | | | | | |
| 44 | Улучшение качества общего и профессионального образования | | | | | |
| 45 | Рост информационной и экологической безопасности жизни, предупреждение террористических актов | | | | | |
| 46 | Создание условий для открытого взаимодействия государства и гражданского общества, обеспечение информационной прозрачности и открытости государственных структур | | | | | |
| 47 | Расширение сферы информационной деятельности и услуг, что повлечет создание новых рабочих мест и профессий | | | | | |
| 48 | Повышение доступности информации и знаний, необходимых для жизнедеятельности граждан и решения общественно значимых задач | | | | | |
| 49 | Качественное улучшение информационной культуры населения Кубани, изменение мышления и мировоззрения | | | | | |
Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности департамента по транспорту и связи Краснодарского края»