Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материала

Содержание

D доходы от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в Тверской области Dв
W финансовый результат от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса; D
Уо число организаций жилищно-коммунального хозяйства, закончивших финансовый год с отрицательным финансовым результатом (едини

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

Показатель 2.2.2. Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек.

Значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	-	67	100	100	100	100	2010

где:

– количество городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

– общее количество городских округов и городских поселений Тверской области с численностью населения более 50 тыс. человек.

Показатель 2.2.3. Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности.

где:

потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, тыс.руб.

доходы организаций коммунального комплекса от реализации услуг по основному виду деятельности, тыс.руб.

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2012

Мероприятие 2.2.1.Осуществление функций государственного заказчика по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Тверской области.

Показатель 2.2.1.1. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

где:

Pв – доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном расходе воды, поданной в сеть (%);

V – объем воды, отпущенной потребителям (куб. м);

D – объем произведенной воды, поданный в сеть (куб. м).

Значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	19,9	18,7	18	17	16	16	2012

* - оценка

Показатель 2.2.1.2. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

где:

Pт – доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (%);

V – объем тепловой энергии, отпущенной потребителям Гкал);

D – объем произведенной тепловой энергии, поданный в сеть (Гкал).

Значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	14,4	17	16	15	14	14	2012

* - оценка

Мероприятие 2.2.2. Осуществление функций государственного заказчика по реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой водой на 2009-2015 годы».

Показатель 2.2.2.1. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества

Значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	14,2	14,2	63,5	65	70	70	2012

Примечание: источник получения данного показателя - Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Показатель 2.2.2.2. Уменьшение количества обращений граждан в Администрацию Тверской области с жалобами на качество питьевой воды

Значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
Ед.	-	+ 35	0	- 8	-20	-20	2012

Показатель рассчитывается как разность от числа обращений за предыдущий год и числа обращений за отчетный год.

Задача 2.3. Улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Показатель 2.3.1. Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса Тверской области

D доходы от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в Тверской области

Dв доходы от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в Тверской области;

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	-	16,3	14	12	10	10	2012

Показатель 2.3.2. Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в Тверской области

где:

W финансовый результат от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса;

D доходы от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в Тверской области

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	-	28,9	26	24	22	22	2012

Показатель 2.3.3 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

где:

Уо число организаций жилищно-коммунального хозяйства, закончивших финансовый год с отрицательным финансовым результатом (единиц);

Ко общее число организаций жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации (единиц).

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	69,9	64,8	57	53	51	51	2012

Мероприятия 2.3.1. Координация деятельности по обеспечению финансовой стабилизации предприятий ЖКХ в условиях перехода на бездотационный режим деятельности.

Показатель 2.3.1.1. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам.

Уфакт.= Факт.возм.затрат / Стоим.предост.населению ЖКУ х100%,где

Факт.возм.затрат- фактическое возмещение населением затрат за предоставленные услуги.

Стоим.предост.населению ЖКУ- стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам.

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	91,9	96	92	93	95	95	2012

Мероприятие 2.3.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Показатель 2.3.2.1. Доля муниципальных районов и городских округов, теплоснабжающие организации которых получают субсидию на компенсацию выпадающих доходов (%).

где

t Количество муниципальных районов и городских округов, теплоснабжающие организации которых получают субсидию на компенсацию выпадающих доходов;

общее количество муниципальных районов и городских округов Тверской области;

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	60,5	44,2	41,9	34,0	20,00	0	2011

Показатель 2.2.2.2. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
тыс.руб.	532 247,0	409 574,6	175 138,0	175 138,0	175 138,0	1 467 235,6	2012

Мероприятие 2.2.3. Развитие конкурентных отношений на рынке коммунальных услуг.

Показатель 2.3.1. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению

=(Q /Q окк)*100, где

Q – количество организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению

Q окк - количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Тверской области

Значения показателей	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	75,2	70,9	75	77	80	80	2012

Задача 2.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Показатель 2.4.1 Снижение потребления энергоресурсов отпускаемых организациями коммунального комплекса, %.

где:

суммарное снижение объема поставляемых энергоресурсов организациями коммунального комплекса в отчетном периоде, ед;

суммарный объем энергоресурсов поставленных организациями коммунального комплекса в предыдущем отчетному периоду году, ед.

Планируемые значения показателя	2008	2009	2010	2011	2012	Целевое значение	Год достижения целевого значения
%	0	0	0,5	1	2	2	2012

Blog

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Содержание