Geum.ru

Программа создания и развития Физико-технологического института Уральского федерального университета имени первого

Вид материалаПрограмма

Содержание


Ресурсное обеспечение программы
2. Доходная часть бюджета
3. Расходная часть бюджета
Интегральные показатели
1. Инвестиционные риски
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

Ресурсное обеспечение программы


Финансирование деятельности института будет обеспечиваться за счет следующих источников:
  • поступления за образовательную деятельность(обучение студентов за счет бюджета, целевой и контрактной форм подготовки, ДПО)
  • поступления за НИР
  • реализация инновационной продукции
  • спонсорские поступления


Планируемый бюджет института


















1. Основные показатели

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.1. Средняя зарплата ППС плюс стим.
16,50
18,98
21,82
25,09
28,86
33,19

1.2. Отношение "незарплата"/зарплата"
1,32
1,46
1,49
1,53
1,58
1,63

1.3. Отчисления в ФОР (учеба), %
40
40
40
40
40
40

1.4. Бюджет на 1 студента, тыс руб.
72
72
72
72
72
72

1.5.Число бюджетных студентов (рост 3%)
1600
1648
1697
1748
1801
1855

1.6. Число контрактных студентов (рост 3%)
300
309
318
328
338
348






















2. Доходная часть бюджета
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2.1. Наука (всего)
80,0
88,0
96,8
106,5
117,1
128,8

2.1.1. Госконтракты (рост 10%)
30,0
33,0
36,3
39,9
43,9
48,3

2.1.2. Хоздоговоры (рост 10%)
50,0
55,0
60,5
66,6
73,2
80,5

2.2. Учеба (всего)
136,8
140,9
145,1
149,5
154,0
158,6

2.2.1. Контрактные студенты
21,6
22,2
22,9
23,6
24,3
25,0

2.2.2. Бюджетные студенты
115,2
118,7
122,2
125,9
129,7
133,5

2.2.3. Слушатели программ ДПО (рост 5%)
5,0
5,3
5,5
5,8
6,1
6,4

2.3. Инновации
1,0
30,0
39,0
50,7
65,9
85,7

2.4. ИТОГО операционные доходы
217,8
258,9
280,9
306,7
337,0
373,1

2.5. Субсидии: Программа развития УрФУ (справочно)
200,0
200,0
200,0
200,0



























3. Расходная часть бюджета
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.1. Отчисления в ФОР
64,8
63,9
66,7
69,8
73,3
77,2

3.1.1. Госконтракты (5% с 2012)
4,5
1,7
1,8
2,0
2,2
2,4

3.1.2. Хоздоговоры (5% с 2012)
4,5
2,8
3,0
3,3
3,7
4,0

3.1.3. Контрактные студенты (40%)
8,6
8,9
9,2
9,4
9,7
10,0

3.1.4. Бюджетные студенты (40%)
46,1
47,5
48,9
50,4
51,9
53,4

3.1.5. Слушатели программ ДПО (20%)
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3

3.1.6. Инновации (7%)
0,1
2,1
2,7
3,5
4,6
6,0

3.2. ФОТ

125,8
141,2
151,1
162,4
175,3
190,2

3.2.1. ФОТ ППС
70,0
72,1
74,3
76,5
78,8
81,2

3.2.2. ФОТ УВП (15% от 2.2.1.)
10,5
10,8
11,1
11,5
11,8
12,2

3.2.3. ФОТ АУП
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7

3.2.4. ФОТ НР (50%)
40,0
44,0
48,4
53,2
58,6
64,4

3.2.5. ФОТ Инновации (30%)
0,3
9,0
11,7
15,2
19,8
25,7

3.2.6. ФОТ ДПО
2,5
2,8
3,0
3,3
3,7
4,0

3.3. Материалы, комплектующие, командировки и иные расходы
33,6
42,6
48,0
54,2
61,6
70,3

3.3.1. НИР
32,0
35,2
38,7
42,6
46,9
51,5

3.3.2.Учеба
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6

3.3.3. Инновации
0,2
6,0
7,8
10,1
13,2
17,1

3.4. Развитие персонала
4,0
4,0
4,1
4,1
4,2
4,2

3.5. Баланс
-10,3
7,2
11,1
16,1
22,7
31,3






















ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Доходы:
217,8
258,9
280,9
306,7
337,0
373,1

Наука (всего)
80,0
88,0
96,8
106,5
117,1
128,8

Учеба (всего)
136,8
140,9
145,1
149,5
154,0
158,6

Инновационная деятельность
1,0
30,0
39,0
50,7
65,9
85,7

Расходы:
228,1
251,7
269,9
290,5
314,3
341,8

Отчисления в ФОР
64,8
63,9
66,7
69,8
73,3
77,2

ФОТ

125,8
141,2
151,1
162,4
175,3
190,2

Материалы, комплектующие, командировки и иные расходы
33,6
42,6
48,0
54,2
61,6
70,3

Развитие персонала
4,0
4,0
4,1
4,1
4,2
4,2

Баланс
-10,3
7,2
11,1
16,1
22,7
31,3


Основные риски, возникающие при реализации Программы


Основные несистематические риски, возникающие при выполнении Программы, соответствуют рискам реализации программы развития УРФУ в целом:


1. Инвестиционные риски


Вид риска
Меры по компенсации
  • Недостаточное финансирование Программы в целом.
  • Участие в федеральных и региональных программах в области науки и образования.


2. Производственные риски


2.1. Технологические


Вид риска
Меры по компенсации
  • Риск невыполнения НИР или нереализации инновационных проектов ФТИ
  • Отказ от реализации мероприятий, не обеспеченных интеллектуальными ресурсами.


2.2. Управленческие риски


Вид риска
Меры по компенсации
  • Преобладание групповых интересов в реализации Программы, формирование мероприятий Программы с преимущественным учетом интересов каких-либо групп сотрудников ФТИ.
  • Регулярная отчетность Дирекции по реализации Программы перед руководящими органами ФТИ: Наблюдательным советом, Попечительским советом, ректоратом и Ученым советом.
  • Участие Попечительского совета в управлении реализацией Программы.
  • Неэффективная работа органов управления Программой, недостаточный профессионализм менеджеров инновационных проектов.
  • Найм для оперативного управления реализацией Программы эффективных профессиональных менеджеров.


3. Коммерческие риски


Вид риска
Меры по компенсации
  • Риск недостижения объемов продаж образовательных услуг, научной и инновационной продукции.
  • Развитие программ ДПО.
  • Стимулирование продаж научной продукции за счет создания условий (финансы, логистика) для временных творческих коллективов..
  • Тщательный отбор инновационных проектов.