Р І шення від 28. 12. 2011 №283-17/vi м. Дніпродзержинськ Про міський бюджет на 2012 рік Керуючись Бюджетним кодекс

Вид материалаКодекс

Содержание


Джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік
Спеціальний фонд
Внутрішнє фінансування
Фінансування за активними операціями
Секретар міської ради
Перелік державних та регіональних програм по міському бюджету на 2012 рік
Спеціальний фонд
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16



Додаток № 6

до рішення міської ради

від 28.12.2011 № 283-17/УІ


Джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік





Код



Назва



Загальний фонд

Спеціальний фонд



Разом



Разом

У т.ч. бюджет
розвитку


1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування


-14160900










208300

Інші розрахунки

-14160900










208330

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету

-14160900










600000

Фінансування за активними операціями




14160900

14160900




602303

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету




14160900

14160900



( грн.)


Секретар міської ради О.В.РУКАВІШНІКОВА
















Додаток 7



















до рішення міської ради
















від 28.12.2011 № 283-17/УІ

Перелік об`єктів,

видатки на які у 2012 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку



















(грн.)

КВК

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва (інших капітальних видатків)

Відсоток завершеності будівництва об'єкта на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

КТКВ

КТКВ

1

2

3

4

5

6

7

01

Міська рада

 

 

 

 

286 900

010116

Органи мiсцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

286 900

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

 

 

 

 

13 200

210105

Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха

Капітальні видатки

 

 

 

13 200

35

Управління з питань споживчого ринку, розвитку підприємництва та захисту прав споживачів міської ради

 

 

 

 

82 200

180404

Підтримка малого та середнього підприємництва

Капітальні видатки

 

 

 

82 200

24

Управління культури та туризму міської ради

 

 

 

 

346 100

110102

Театри

Капітальні видатки

 

 

 

300 000

110201

Бiблiотеки

Капітальні видатки

 

 

 

10 100

110205

Школи естетичного виховання дiтей

Капітальні видатки

 

 

 

36 000

13

Управління по фізичній культурі та спорту міської ради

 

 

%

 

45 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл

Капітальні видатки

 

 

 

45 100

56

Управління земельних відносин міської ради

 

 

 

 

30 000

160101

Землеустрій

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

 

 

30 000

47

Управління капітального будівництва міської ради

 

 

 

 

6 924 400

150101

Капітальні вкладення

Будівництво групи житлових будинків по бульвару Героїв
у 5 мікрорайоні лівого берега м.Дніпродзержинська

60 451 500

1%

60 069 700

2 500 000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво огорожі та тіньових навісів НВК № 24, вул. Лікарняна, 51 (в т.ч. проектно-кошторисна документація)

 

 

 

380 000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція нежитлового приміщення за адресою просп.Пеліна, 65 у м.Дніпродзержинську під амбулаторію загальної практики сімейної медицини №3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №3

1 621 600

45%

895 686

524 000

150101

Капітальні вкладення

Інженерне забезпечення спостережень та постійного контролю за становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом підземних вод у районі Шамишиної балки (моніторинг)

 

 

 

175 000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція та встановлення світлофорного об’єкта на площі Леніна

 

 

 

291 715

150101

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті просп.Перемоги та просп. М.Жукова

 

 

 

357 277

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Димитрова (у т.ч. погашення кредиторської заборгованості)

616 794

2%

411 320

411 320

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція теплового пункту під районну котельню за адресою: вул.Семашка,19А та інженерних мереж (у т.ч. погашення кредиторської заборгованості)

30 727 752

1%

30 373 546

150 000

150101

Капітальні вкладення

Благоустрій території, прилеглої до комплексу будівель музично-драматичного театру ім.Л.Українки та Свято-Миколаївського кафедрального собору Дніпродзержинської та Царичанської епрхії (проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

250 000

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями будівлі дитячої міської лікарні, поліклініки №3, управління пенсійного фонду Баглійського району, житлового будинку (вул.Скаліка 2/34-62), школи-інтернату №2

315 760

61%

121 760

121 760

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресами: просп.Металургів, 84б-40 (проектно-вишукувальні роботи)

45 586

5%

43 398

43 321

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресами:просп.Перемоги, 16-191

 

 

 

60 000

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресами: вул.Харківська, 11-1 (проектно-вишукувальні роботи)

41 820

4%

40 030

40 030

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресами бул.Дружби Народів, 51в-3 (проектно-вишукувальні роботи)

62 500

15%

52 900

52 900

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресами: просп.Комсомольський, 16-40 (проектно-вишукувальні роботи)

53 560

18%

43 930

43 930

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресою вул.Дальня,45-2 (проектно-вишукувальні роботи)

61 620

7%

57 030

57 030

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресою: бульв.Будівельників,43-46; (проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

10 000

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресою вул.Мира,16-2; (проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

10 000

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресою вул.Бойко,27-47, (проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

10 000

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями музею історії міста (проектно-вишукувальні роботи)

49 721

1%

44 711

44 711

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будинків за адресами: вул.Харківська, 23, 2-ій підїзд (проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

10 000

150101

Капітальні вкладення

Обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями житлових будівлі управління охорони здоров"я міської ради за адресою вул.Галини Романової, 4 (у т.ч. проектно-вишукувальні роботи)

53 315

13%

46 106

46 106

150101

Капітальні вкладення

Будівництво квартальної опалювальної котельні по вул.Нікопольська, 42 та інженерних мереж (у т.ч. проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

250 000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво квартальної опалювальної котельні по вул.Менделєєва 11б та інженерних мереж (у т.ч. проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

250 000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво квартальної опалювальної котельні по проїзду Білоруський,10 та інженерних мереж (у т.ч. проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

250 000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво квартальної опалювальної котельні по проспекту Конституції, 44б та інженерних мереж (у т.ч. проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

250 000

250324

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

Реконструкція частини будівлі під заводський районний територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів по просп.Леніна, 36, м.Дніпродзержинськ

4 386 370

24%

3 353 400

335 300

40

Управління житлового господарства міської ради

 

 

 

 

8 498 200

150101

Капітальні вкладення

Котельні КП «Дніпродзержинськтепло-мережа» з заміною існуючих пальників на енергоефективні пальники СНП, м.Дніпродзержинськ – реконструкція

200 000

69%

61 800

61 800

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція Лівобережної районної котельні з модернізацією пальників, автоматики безпеки та регулювання з заміною поверхонь нагріву котлів ПТВМ-30М м.Дніпродзержинськ, вул.Індустріальна, 2

4 920 400

78%

1 081 500

1 081 500

100102

Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади

Капітальні видатки

 

 

 

7 301 900

100201

Теплові мережі

Капітальні видатки

 

 

 

53 000

4001

Управління комунального господарства міської ради

 

 

 

 

3 236 600

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

3 236 600

14

Управління охорони здоров"я міської ради

 

 

 

 

289 600

81002

Інші заходи по охороні здоров"я

Капітальні видатки

 

 

 

289 600

10

Управління освіти і науки міської ради

 

 

 

 

3 984 900

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція будівлі басейну СЗШ №44 по вул.Інтернаціоналістів, 7-А

100 000

1%

98 700

98 700

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція частини приміщень НВК №24 під дошкільне відділення для дітей від 3 до 6 років

1 105 900

4%

1 066 000

1 066 000

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Пролісок» за адресою просп.Аношкіна, 85, м.Дніпродзержинськ

562 300

13%

487 800

487 800

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім.Кошового, площа Дзержинського, 1А – реконструкція системи опалення, у т.ч. проектно-кошторисна документація

3 747 600

2%

3 673 500

367 400

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

Комунальний дитячий заклад №1 (вул.Харківська, 33) реконструкція будівлі (у т.ч. проектно-кошторисна документація)

5 731 800

1%

5 649 800

565 000

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

Реконструкція дошкільного навчального закладу за адресою вул.Кіма, 28 (у т.ч. проектно-кошторисна документація)

 

 

 

100 000

70101

Дошкiльнi заклади освiти

Капітальні видатки

 

 

 

284 100

 

в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на доочищення питної води

 

 

 

 

 

70201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми

Капітальні видатки

 

 

 

979 900

70301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

Капітальні видатки

 

 

 

 

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл

Капітальні видатки

 

 

 

36 000

73

Головне управління економіки міської ради

 

 

 

 

50 000

10116

Органи мiсцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

50 000

65

Управління транспорту і зв"язку міської ради

 

 

 

 

1 000 000

180409

Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності

Оновлення рухомого складу міського електротранспорту

 

 

 

1 000 000

 

в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку міського електротранспорту

 

 

 

 

 

20

Служба у справах дітей міської ради

 

 

 

 

50 000

90700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

Капітальні видатки

 

 

 

50 000

75

Головне фінансове управління міської ради

 

 

 

 

44 000

250380

Субвенція на соціально-економічний розвиток регіону в 2012 році

Капітальні видатки

 

 

 

44 000

15

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

 

 

 

 

156 300

90203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які

Капітальні видатки

 

 

 

156 300

 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

25 037 500






















СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ







О.В.РУКАВІШНІКОВА



















Додаток 8
















до рішення міської ради
















від 28.12.2011 №283-17/VI
































































Перелік державних та регіональних програм по міському бюджету на 2012 рік



















грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

найменування програми

Сума

найменування програми

Сума

01 090412

Міська рада

Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2012 роки

531 419

 

 

531 419

10 091108

Управління освіти міської ради

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік

1 500 000

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік

350 000

1 850 000

10 150110

 

 

1 164 700

1 164 700

10 150112

 

 

1 520 200

1 520 200

14

Управління охорони здоров"я міської ради

"Про затвердження програми протидії захворювання на туберкульоз у 2007-2011 роках в м.Дніпродзержинську" (рішення міської ради від 14.09.07 №273-14/У)

30 000

 

 

30 000

 

 

"Про програму "Здоров"я дітей та матерів міста Дніпродзержинська на період до 2015 року" (рішення міської ради від 27.06.08 №407-23/У)

300 000

 

 

300 000

 

 

"Про погодження обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров"я нації на 2002-2011 роки" (розпорядження голови ОДА від 14.09.06 №380-р-06)

160 000

 

 

160 000

 

 

Про затвердження Програми протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії в місті Дніпродзержинськ на 2009-2013 роки

30 000

 

 

30 000

 

 

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки (розпорядження КМ України від 03.08.06 №462-р)

280 000

 

 

280 000

 

 

Державна програма надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю до 2010 року (розпорядження КМ України від 05.11.05 №445-р)

500 000

 

 

500 000

73 180410

Головне управління економіки міської ради

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік

4 562 300

 

 

4 562 300

24

Управління культури та туризму міської ради

Про затвердження програми розвитку культури у місті Дніпродзержинську на 2011 - 2015 роки (від 15.12.10 № 24-2/УІ )

400 000

 

 

400 000

 

 

Про заснування міської премії в галузі культури, мистецтва та туризму" (рішення сесії міської ради від 24.12.2008 р. №574-31/V)

30 000

 

 

30 000

13 130102

Управління по фізичній культурі та спорту міської ради

Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Дніпродзержинськ на 2012 - 2016 роки

45 690

Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Дніпродзержинськ на 2012 - 2016 роки

 

45 690

13 130106

20 000

12 200

32 200

13 130105

9 330

 

9 330

13 130115

17 600

 

17 600

60 240601

Управління охорони навколишнього природного середовища міської ради

 

 

Про природоохоронні заходи Програми виходу з екологічної кризи міста Дніпродзержинська на 2011-2015 роки ( від 30.08.2010 р. № 1034-54/У)

3 984 500

3 984 500

60 240602

 

 

3 136 000

3 136 000

60 240603

 

 

50 000

50 000

60 240604

 

 

728 900

728 900

15 090412

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2012 рік

350 000

 

0

350 000

15 091205

457 800

 

0

457 800

15 091207

420 300

 

0

420 300

15 091209

180 000

 

0

180 000

15 091214

221 999

 

0

221 999

11 091102

Управління у справах сім"ї та молоді міської ради

Про затвердження Програми "Молодь Дніпродзержинська" на 2012-2021роки

24 037

 

0

24 037

11 091103

45 755

 

0

45 755

11 091106

132 035

 

0

132 035

11 091102

Про затвердження "Програми підтримки сімей та жінок у м.Дніпродзержинську"

3 600

 

0

3 600

11 091103

Про затвердження "Програми розвитку сімейної та гендерної політики у м.Дніпродзержинську на 2012-2021 роки"

29 235

 

0

29 235

11 091108

100 000

 

0

100 000

20 090802

Служба у справах дітей міської ради

Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м.Дніпродзержинську на 2011- 2015 роки (від 28.01.2011 № 34-04/УІ)

93 200

 

0

93 200

40 100101

Управління житлового господарства місті міської ради

Програма розвитку житлового господарства м.Дніпродзержинська на 2010-2015 роки (від 27.11.2009 №818-44/V)

574 900

Програма розвитку житлового господарства м.Дніпродзержинська на 2010-2015 роки (від 27.11.2009 №818-44/V)

 

574 900

40 100102

 

7 301 900

7 301 900

40 100103

 

 

0

40 100201

 

53 000

53 000

40 100203

500 000

 

500 000

40 100209

50 000

 

 

50 000

40 150101

 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік

1 143 300

1 143 300

4001 100203

Управління комунального господарства місті міської ради

Про затвердження Програми благоустрою м.Дніпродзержинська на 2010-2014 роки (від 27.11.2009 №817-44/V)

21 872 000

Про затвердження Програми благоустрою м.Дніпродзержинська на 2010-2014 роки (від 27.11.2009 №817-44/V)

3 236 600

25 108 600

4001 100302

911 600

 

911 600

4001 150101

 

 

0

4001 170703

 

385 000

385 000

65 170103

Управління транспорту і зв"язку міської ради

 

 

Програма розвитку транспортного комплексу м.Дніпродзержинська на 2012 - 2015 роки

2 900

2 900

65 170603

Про Програму розвитку міськелектротранспорту на 2007 - 2015 роки" (від 28.01.2011 №35-04/УІ)

8 000 000

 

 

8 000 000

65 180409

 

 

Про Програму розвитку міськелектротранспорту на 2007 - 2015 роки" (від 28.01.2011 №35-04/УІ)

2 000 000

2 000 000

67 210105

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Про Програму безпеки та захисту населення та території від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у місті Дніпродзержинськ на період до 2012 року (від 30.03.2009 №640-35/V)

160 000

Про Програму безпеки та захисту населення та території від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у місті Дніпродзержинськ на період до 2012 року (від 30.03.2009 №640-35/V)

13 200

173 200

67 250380

Про програму створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру регіонального рівня та їх наслідків на території м.Дніпродзержинська на період до 2012 року (від 22.03.2011 №64-05/УІ)

20 000

 

 

20 000

48 150202

Управління головного архітектора міської ради

Про міську програму містобудівної діяльності і створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м.Дніпродзержинська на 2004-2013 роки та заходів її реалізації (від 19.12.2003 №266-2/ХХІУ)

499 500

 

 

499 500

47 150101

Управління капітального будівництва міської ради

 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік

6 589 100

6 589 100

47 250324

 

 

335 300

335 300

45 250404

Фонд комунальної власності

Програма забезпечення заходів щодо набуття права власності(користування) на житло мешканцям при відселені з аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщень, будинків (від 26.06.2009 №720-39/V зі змінами)

634 344

 

 

634 344

56 160101

Управління земельних відносин міської ради

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік

 




30 000

30 000

35 180404

Управління з питань споживчого ринку, розвитку підприємництва та захисту прав споживачів міської ради

Про затвердження міської програми підтримки підприємництва на 2011-2012 роки" (від 22.03.2011 №65-05/VІ)

67 800

Про затвердження міської програми підтримки підприємництва на 2011-2012 роки" (від 22.03.2011 №65-05/VІ)

82 200

150 000

 

ВСЬОГО:

 

43 764 444

 

32119000

75 883 444














































Секретар міської ради







О.В.РУКАВІШНІКОВА