Р І шення від 28. 12. 2011 №283-17/vi м. Дніпродзержинськ Про міський бюджет на 2012 рік Керуючись Бюджетним кодекс

Вид материала

Кодекс

Содержание Соціальний захист та соціальне забезпечення Культура і мистецтво Засоби масової інформації Фізична культура та спорт Житлово-комунальне господарство

Подобный материал:

• Україна дніпродзержинська міська рада, 37.12kb.
• Про обласний бюджет на 2012 рік, 163.5kb.
• Р І шенн я сесії шостого скликання № Про районний бюджет на 2012 рік Відповідно, 282.07kb.
• Голопристанська міська рада, 22.19kb.
• Голопристанська міська рада, 31.29kb.
• Рівненська міська рада, 334.44kb.
• 22. 11. 2011 №131-р«ос» м. Дніпродзержинськ Про надання Скакуну О.І, 10.5kb.
• Р І шенн явід 12. 01 2009 року №36-1V м. Золотоноша Про міський бюджет на 2009 рік, 175.46kb.
• Р І шенн я 2012 року № Про затвердження зв іту про виконання районного бюджету Буського, 9.45kb.
• Україна коломийська міська рада Івано-Франківської області, 123.4kb.

Освіта

У відповідності до Бюджетного кодексу України до делегованих повноважень віднесено видатки на утримання 39 середніх загальноосвітніх шкіл, 2 навчально-виховних комплексів “Дитячий садок – початкова школа”, 38 дитячих дошкільних закладів, неповної середньої школи-інтернату, дитячого будинку.

Крім того, згідно ст.91 Бюджетного кодексу України, до видатків місцевого бюджету що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів належать видатки на позашкільну освіту (7 установ), які на 2012 рік складають – 11315,5 тис.грн.

Всього обсяг видатків на утримання закладів освіти і науки по загальному фонду складає – 287052,7 тис.грн., що на 19,6%, або на 47018,3 тис.грн більше

ніж у минулому році,

Першочергово забезпечуються бюджетними коштами видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам установ освіти, які розраховано на основі Єдиної тарифної сітки виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.12 – 773грн., з 01.04.12 – 794грн., з 01.07.12 – 802грн., з 01.09.12 – 807грн., з 01.10.12 – 823грн., з 01.12.12 – 839 гривень на місяць та запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2012 року – 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня – 1134 гривні на місяць, і складають – 214744,5 тис.грн, що на 36200,2 тис.грн, або на 20,3% більше попереднього року.

Видатки на придбання медикаментів складають 50,5 тис.грн.

На придбання продуктів харчування заплановано видатки в сумі 17939,0 тис.грн, а саме: на харчування дітей в дитячих дошкільних закладах – 8207,8 тис.грн (норма 6,93 грн на 1 дитину), на харчування дітей пільгових категорій та безкоштовне харчування учнів І-ІУ класів в середніх загальноосвітніх школах 4791,5 тис.грн (норма 3,63 грн на 1 учня), на харчування вихованців школи інтернату та дитячого будинку відповідно 4407,0 тис.грн та 532,7 тис.грн (норма 44,13 грн та відповідно 46,22 грн на 1 вихованця).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами обраховані на підставі фактичних видатків за 2011 рік складають 51073,6 тис.грн, а саме: на електричну енергію – 9100,4 тис.грн, теплову енергію – 34916,9 тис.грн, водопостачання та водовідведення – 2186,7 тис.грн, природний газ – 4486,0 тис.грн, інші комунальні послуги 381,6тис.грн, що на 11393,7 тис.грн, або на 28,7% більше попереднього року.

Соціально захищенні видатки в загальному обсязі складають 284097,3 тис.грн., або 98,8%.

В обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012 рік.


Охорона здоров’я


Законом України від 07.07.2011 року №3612-УІ «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров»я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» передбачено реформування системи охорони здоров»я протягом 2011-2014 років.

Реалізація пілотного проекту передбачає перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров»я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу на території міста, здійснення починаючи з 2012 року фінансового забезпечення закладів охорони здоров»я в пілотних регіонах за видами медичної допомоги відповідно до договорів про медичне обслуговування населення згідно з вимогами цього Закону.

За рахунок коштів міського бюджету у 2012 році планується утримувати 5 установ охорони здоров’я з затвердженою чисельністю 1621,0 штатних одиниць, що на 3328,0 штатних одиниць менше минулого року у зв’язку з введенням в дію Закону України від 07.07.2011 № 3612-УІ «Про порядок реформування системи охорони здоров»я у Вінницькій,Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

Загальний обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров’я на 2012 рік, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету складає 64524,2 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я у проекті міського бюджету передбачені з урахуванням Єдиної тарифної сітки виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду: з 01.01.12 – 773грн., з 01.04.12 – 794грн., з 01.07.12 – 802грн., з 01.09.12 – 807грн., з 01.10.12 – 823грн., з 01.12.12 – 839 гривень на місяць та запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2012 року – 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня – 1134 гривні на місяць, і складають – 56500,9 тис.грн.

Видатки на медикаменти обраховані виходячи з нормативу 3,00 грн. на одне лікарське відвідування, на 1 ліжко-день денного стаціонару – 2,80 грн, безкоштовні рецепти обраховані згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 №1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”.

Видатки на медикаменти на 2012 рік заплановані у сумі 3457,6 тис.грн.

Витрати на продукти харчування становлять 28,7 тис.грн - молочні суміші для дітей до 1-ого року та дітей з малозабезпечених сімей.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами обраховані на підставі фактичних видатків за 2011 рік з урахуванням збільшення прогнозного індексу цін виробників на 2012 рік і складають – 3109,3 тис.грн.

В обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012 року.


Соціальний захист та соціальне забезпечення


На виконання ст. 89,91 Бюджетного кодексу України з міського бюджету у 2012 році плануються видатки у сумі 4491,3 тис.грн., з них:

На утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 401,9 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 370,0 тис. грн., на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв – 26,1 тис.грн.

На проведення міських заходів плануються видатки:

• службі у справах дітей – 93,2 тис.грн.;
  
• центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 27,6 тис.грн.;
  
• управлінню у справах сім’ї та молоді – 207,0 тис.грн. (з них на виплату стипендії міського голови – 132,0 тис.грн.).
  

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено видатки у сумі 1600,0 тис.грн., в тому числі:

• управлінню освіти і науки – 1500,0 тис.грн.;
  
• управлінню у справах сім’ї та молоді – 100,0 тис.грн.
  

Інші видатки на соціальний захист населення передбачено у сумі 1339,2 тис.грн., в тому числі:

• управлінню соціального захисту населення – 807,8 тис.грн.;
  
• міській раді та її виконавчому комітету – 531,4 тис.грн.
  

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу передбачено у сумі 420,3 тис. грн.

На фінансову підтримку громадських організацій у міському бюджеті передбачено 180,0 тис.грн.

На утримання комунальної установи “Будинок нічного перебування” на 2012 рік заплановано видатки у сумі 222,0 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 148,6 тис. грн.

В обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012 року.


Культура і мистецтво


З міського бюджету фінансуються установи культури і мистецтва, а саме: 2 центральні бібліотеки, 8 філій, музей історії міста, 4 школи естетичного виховання дітей, 2 школи мистецтв та художня школа, централізована бухгалтерія управління культури міської ради, комунальне підприємство “Дніпродзержинський музично-драматичний театр ім. Лесі Українки”.

У вказаних установах планова чисельність працюючих на 2012 рік складає 585,5 одиниць, із них: в управлінні культури міської ради 404,5 одиниць, в муздрамтеатрі 181 одиниця.

Обсяг видатків на культуру і мистецтво розраховано в обсязі 26110,1 тис.грн., що на 3738,6 тис. грн. або 16,7% більше ніж у попередньому році.

Спеціальний фонд заплановано у сумі 1205,1 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 346,1 тис.грн., а саме: на капітальний ремонт ганку театру 300,0 тис.грн., на придбання книг центральній бібліотечній системі 10,1 тис.грн., на придбання теплолічильників школам естетичного виховання дітей 36,0 тис.грн.

Видатки, розраховані таким чином, що забезпечують виплату заробітної плати з нарахуваннями з урахуванням її підвищення:

з 1 січня 2012 року розмір мінімальної заробітної плати 1073 грн., з 1 квітня 2012 року – 1094 грн, з 1 липня – 1102 грн, з 1 жовтня - 1118 грн., а з 1 грудня 2012 року - 1134 грн. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ обраховано виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 01.01.12 – 773 грн., з 01.04.12 – 794 грн., з 01.07.12 – 802 грн, з 01.09.12 – 807 грн, з 01.10.12 – 823 грн., з 01.12.12 – 839 грн. на місяць. При цьому, враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; та індексацію заробітної плати.

Запланована заробітна плата з нарахуваннями працівникам культури на 2012 рік по загальному фогду в сумі 15631,3 тис.грн. та зі спеціального фонду 614,8 тис.грн., відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2012 рік”, забезпечує утримання штатного та педагогічного персоналу. Педагогічний персонал затверджено в кількісті 225 педставок, із них утримуються за рахунок бюджету – 201 педставка, що складає 90%, а за рахунок батьківської плати 24 педставки.

Видатки на заробітну плату збільшились на 2707,0 тис.грн, або на 20,9% в порівнянні з минулим роком.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами обраховані на підставі фактичних видатків за 2011 рік і складають – 2307,9 тис.грн., саме: на електричну енергію – 263,1 тис.грн., теплову енергію – 1953,1 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 29,6 тис.грн., інші комунальні послуги 62,1 тис.грн.

На підписку періодичних видань, в кількості найменувань 2204 од., централізованій бібліотечній системі направлено 25,0 тис.грн., музею 1,5 тис.грн. на придбання електроламп, централізованій бухгалтерії 4,2 тис. грн. на придбання канцтоварів, придбання водолічильників 2,0 тис.грн., придбання вогнегасників 6,0 тис.грн.

Видатки на оплату інших послуг передбачені у сумі 452,2 тис.грн., із них: на охорону музею історії міста направлено 218,6 тис.грн., охорону Інтернет центру ЦБС 13,9 тис.грн., послуги зв’язку 20,0 тис.грн., касове обслуговування 17,2 тис.грн., плата за оренду приміщень ЦБ 8,0 тис.грн., проведення поточного ремонту ЦБС 6,5 тис.грн., проектно-кошторисна документація ЦБС на встановлення тепло лічильників 36,0 тис.грн. та встановлення тепло лічильників 90,0 тис.грн., школам естетичного виховання проектно-кошторисна документація на встановлення тепло лічильників 12,0 тис.грн. та встановлення тепло лічильників 30,0 тис.грн.

Видатки на оплату податку на землю і за оренду приміщень становить 32,8 тис.грн.

Видатки на відрядження передбачені у сумі 1,0 тис.грн.

На проведення централізованих заходів визначено 430,0 тис.грн., що дає змогу провести 28 запланованих заходів на рік, і виплатити міську премію в галузі культури, мистецтва та туризму в сумі 30,0 тис.грн.

Із загальної суми видатків на фінансову підтримку муздрамтеатру враховано 7216,2 тис.грн., що на 874,3 тис.грн, або на 13,8% більше минулого року.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 6438,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв 777,4 тис.грн. Крім того, із бюджету розвитку виділено 300,0 тис. грн.. на капітальний ремонт ганку театру.

Соціально захищенні видатки по культурі та туризму в загальному обсязі складають 17969,2 тис.грн., або 68,8 %.

В обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012 року на заробітну плату з нарахуваннями за грудень місяць 2011 року.


Засоби масової інформації


Міській раді видатки на підтримку КП “Редакція газети “Відомості” відповідно до Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” розраховані у загальній сумі 218,0 тис.грн., що на 23,0 тис.грн. більше минулого року і віднесені на КЕКВ 1310 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”.


Фізична культура та спорт


Фізична культура та спорт об’єднує дитячо-юнацьку футбольну школу “Надія”, КП спортивний комбінат “Прометей”, міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, ДЦ ФК “Інваспорт”, чотири дитячо-юнацькі спортивні школи при управлінні освіти і науки, заходи управління по фізичній культурі та спорту та інші видатки.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на утримання закладів фізичної культури та спорту у 2012 році по загальному фонду складає - 12398,2 тис.грн., що на 18,5 % більше, ніж у минулому році.

На виплату соціально захищених статей спрямовано 7789,4 тис.грн., що складає – 96,2% до загального обсягу видатків (без урахування КП СК “Прометей”).

Першочергово забезпечуються бюджетними коштами видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам установ фізичної культури та спорту, які розраховано на основі Єдиної тарифної сітки виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.12 – 773грн., з 01.04.12 – 794грн., з 01.07.12 – 802грн., з 01.09.12 – 807грн., з 01.10.12 – 823грн., з 01.12.12 – 839 гривень на місяць та запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2012 року – 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня – 1134 гривні на місяць, і складають – 6467,3 тис.грн., що на 1053,4 тис.грн., або на 19,5% більше ніж у минулому році.

Видатки на придбання медикаментів складають – 6,1 тис.грн.

Видатки на харчування спортсменів на час проведення спортивних змагань – 138,4 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами фізичної культури та спорту обраховані по цінах грудня поточного року та на підставі фактичних видатків за 2011 рік з урахуванням зменшення їх в середньому на 10%, і складають – 1099,0 тис.грн., а саме: на оплату теплопостачання – 944,7 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 17,1 тис.грн., електроенергії – 102,3 тис.грн., природного газу –18,4 тис.грн., інших комунальних послуг та енергоносіїв – 16,5 тис.грн.

На утримання дитячо-юнацької футбольної школи “Надія” направлено суму – 762,2 тис.грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 683,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг – 30,4 тис.грн., на придбання продуктів харчування для спортсменів на час проведення спортивних змагань – 10,0 тис.грн.

Видатки на утримання міського центру фізичного здоров’я населення ,,Спорт для всіх” складають – 254,6 тис.грн. З них, на заробітну плату з нарахуваннями – 228,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 5,9 тис.грн., на придбання продуктів харчування для спортсменів на час проведення спортивних змагань – 7,1 тис.грн.

Видатки на утримання центру фізичної культури і спорту „Інваспорт” та на проведення заходів з інвалідного спорту складають – 260,3 тис.грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 229,7 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 7,7 тис.грн., на заходи для проведення спортивних змагань – 9,3 тис.грн.

На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл при управлінні освіти і науки заплановано 6668,8 тис.грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 5325,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1054,9 тис.грн., на придбання продуктів харчування для спортсменів на час проведення спортивних змагань – 67,5 тис.грн.

По управлінню по фізичній культурі та спорту заплановано видатки в сумі – 152,3 тис.грн., у тому числі на підтримку, організацію і проведення міських та обласних спортивних змагань – 73,7 тис.грн., на виплату стипендії міського голови обдарованим молодим спортсменам – 78,6 тис.грн.

Видатки на фінансову підтримку КП СК “Прометей” складають – 4300,0 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 2575,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1470,5 тис.грн.

В обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012 року, в сумі – 358,2 тис.грн.

Обсяг видатків по спеціальному фонду міського бюджету складає – 204,3 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – 81,1 тис.грн.


Житлово-комунальне господарство

та інші програми


Видатки бюджету міста на 2012 рік на житлово-комунальне господарство, що згідно зі статтею 91 Бюджетного кодексу України віднесено до власних повноважень, складають 34500,0 тис.грн., у тому числі на:

- благоустрій міста – 25608,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт житлового фонду – 7301,9 тис.грн;

- житлово-експлуатаційне господарство – 574,9тис.грн;

- розробка нормативів споживання питної води – 50,0 тис.грн;

- доставку осіб, що померли на території міста та підлягають судово-медичному дослідженню – 911,6 тис.грн;

- капітальний ремонт мереж теплопостачання – 53,0 тис.грн.

Виходячи із фінансових можливостей бюджету обсяг видатків на фінансову підтримку міськелектротранспорту затверджений у сумі 8000,0 тис.грн (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік), на фінансову підтримку комунальних підприємств міста – 6142,3 тис.грн..

На виконання міської програми містобудівної діяльності і створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м.Дніпродзержинська на 2004-2013 роки враховано в бюджеті міста видатки у сумі 119,5 тис.грн.

На виконання міської програми підтримки підприємництва на 2011-2012 роки враховано видатки на суму 150,0 тис.грн.

На подолання наслідків надзвичайних ситуацій в бюджеті міста передбачені видатки у сумі 173,2 тис.грн.

На дорожнє господарство та екологічні програми, з урахуванням очікуваного обсягу надходжень збору за першу реєстрацію транспортного засобу та екологічного податку, передбачено 385,0 тис.грн. та 7899,4 тис.грн. відповідно.

Для фінансування капітальних вкладень та капітальних видатків у складі спеціального фонду міського бюджету відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України враховано бюджет розвитку у сумі 24 787,2 тис.грн., доходна частина якого формується за рахунок надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 1800,0 тис.грн, надходжень від єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва – 8901,8 тис.грн., надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 80,8 тис.грн, передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 14 004,6 тис.грн.

В обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012.


Видатки на утримання органів місцевого самоврядування


Міським бюджетом на 2012 рік на утримання апарату управління передбачені видатки у сумі 26145,6 тис.грн., при штатній чисельності робітників міського апарату управління (міська рада, її відділи, управління) 369,5 шт.од. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівників апарату в загальному фонді бюджету передбачені у сумі 21880,1 тис.грн., що на 656,3 тис.грн., або 3,1% більше ніж за попередній період. Заробітна плата врахована в повному обсязі згідно постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 зі змінами, з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.

Із загального обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування видатки на захищені статті ( заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії) становлять 89,7 відсотків.