Програма соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2011 рік

Вид материалаДокументы

Содержание


Пріоритетні цілі та завдання на 2011 рік
Критерії ефективності та результативності реалізації завдань
Аналіз стану та основних тенденцій
Пріоритетні цілі та завдання на 2011 рік
Критерії ефективності та результативності реалізації завдань
Заступник голови районної ради В. Чуприн
Основні показники соціально-економічного розвитку
Обсяг реалізації продукції промисловості у фактичних цінах
Обсяг реалізації продукції промисловості у розрахунку на душу населення
Центр електрозв'язку №7 Харківської дирекції ВАТ "Укртелеком"
Комунальне господарство
Житлово-експлуатаційні підприємства комунальної форми власності
КП "Балаклійський водоканал"
КП БРР "Балаклійські теплові мережі"
Балаклійське підприємство теплових мереж
Балаклійський РЕМ
Балаклійське районне відділення "Харківенергозбут"
Філія ВАТ "Харківгаз"
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Пріоритетні цілі та завдання на 2011 рік:

  • забезпечення ефективності використання комунального майна;
  • вжиття дієвих заходів щодо зменшення кількості збиткових комунальних підприємств, у разі необхідності, розрив контрактів з керівниками підприємств.


Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:
  • забезпечення максимальних надходжень до відповідних місцевих бюджетів та районного бюджету від використання майна комунальної власності територіальних громад району;
  • підвищення ефективності роботи комунальних підприємств;
  • створення нових робочих місць та максимальне задоволення потреб мешканців територіальних громад сіл, селищ, міста району.


5.10. Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ,

міста Балаклійського району


Аналіз стану та основних тенденцій

До суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району відноситься 60 районних комунальних підприємств, установ, закладів, з яких 50 – бюджетні установи, заклади та 10 – госпрозрахункові підприємства.

Станом на 01.01.2011 року зареєстровано і є діючими 93 договори оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району. Протягом 2010 року було укладено 7 договорів оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад.

Надходження коштів у 2010 році до районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району склали 124,0 тис. грн. Прогнозні показники на 2011 рік від здачі в оренду зазначеного майна – 136,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2011 року заборгованість за оренду районного комунального майна складає 115,9 тис. грн., у тому числі КП БРР "Балаклійський Житлокомунсервіс" – 97,3 тис. грн.

У 2010 році приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району не здійснювалася.

Протягом 2011 року планується здійснити приватизацію 7 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району.

Надходження до районного бюджету по податку на прибуток від районних комунальних підприємств за 2010 рік склали 103,5 тис. грн. Прогнозні показники на 2011 рік по податку на прибуток становлять 614,5 тис. грн.

Із 9 підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, які здійснюють господарську діяльність, протягом 2010 року 5 підприємств працювали прибутково (ВБ "Балдрук", Балаклійське БТІ, КП БРР "Редакція газети "Вісті Балаклійщини", КП БРР "Балаклійський Житлокомунсервіс", КП БРР "Телерадіокомпанія "Оріана"), а 4 – збитково (КП БРР "Балаклійські теплові мережі", КП "Балаклійський водоканал", Балаклійські теплові мережі, КП "Балаклійське архітектурне бюро").

Загальні балансові збитки по комунальним підприємствам збільшились у порівнянні з 2009 роком з 1 млн. 42,9 тис. грн. до 3 млн. 599,8 тис. грн., або в 3,5 рази, і значно збільшилися прибутки. Якщо у 2009 році було отримано прибутку 68,9 тис. грн., то в 2010 році 371,8 тис. грн., або в 5,4 рази більше.


Пріоритетні цілі та завдання на 2011 рік:

  • запровадження заходів щодо посилення відповідальності керівника за фінансово-господарську діяльність підприємства;
  • розгляд питань стосовно дострокового розірвання контрактів з керівниками районних комунальних підприємств, які мають значні суми збитків, допустили накопичення боргів та не виконали розроблені бізнес-плани розвитку підприємства;
  • вжиття дієвих заходів по забезпеченню поповнення районного бюджету надходженнями від використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, зокрема приватизації, податкових надходжень та частини прибутку від діяльності районних комунальних підприємств.


Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:
  • забезпечення максимального задоволення потреб мешканців територіальних громад сіл, селищ, міста району та поповнення районного бюджету шляхом ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району;
  • забезпечення зменшення кількості збиткових районних комунальних підприємств та вжиття заходів щодо поліпшення стану майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району;
  • забезпечення прозорості механізмів передачі в оренду та приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району.



Заступник голови районної ради В. Чуприн



Основні показники соціально-економічного розвитку




Балаклійського району на 2011 рік




Показники

Одиниця виміру

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2011 р. у % до 2010р.




звіт

факт.

прогноз




Промисловість

 

 

 

 

 




Обсяг реалізації продукції промисловості у фактичних цінах

млн. грн.

4820198,8

5147689,1

5228159,5

101,6




Обсяг реалізації продукції промисловості у розрахунку на душу населення

грн.

56224,0

60392,7

61871,7

102,4




Транспорт і зв'язок

 

 

 

 

 




Залізничні станції

 

 

 

 

 




- навантаження вагонів

вагони

43555

36493

38328

105,0




- розвантаження вагонів

вагони

69273

74374

74380

100,0




Автомобільний транспорт

 

 

 

 

 




- обсяг перевезень вантажів

тис. тн

325,9

332,4

339,0

102,0




- обсяг перевезення пасажирів

тис. пас.

4153,3

4119,4

4130,0

100,3




- вантажообіг

млн. т/км

51,8

52,9

54,0

102,1




- пасажирообіг

млн. пас/км

42,1

68,2

69,0

101,2




Зв'язок

 

 

 

 

 




Центр електрозв'язку №7 Харківської дирекції ВАТ "Укртелеком"

 

 

 

 

 




Ємність телефонних станцій

номерів

19619

19674

19674

100,0




Основні телефонні апарати - всього

номерів

19332

19332

19332

100,0




в т. ч. у населення

номерів

17512

17534

17615

100,5




Кількість телефонних апаратів на 100 чол.

номерів

24,0

24,0

24,0

100,0




Вузол поштового зв'язку Харківської дирекції УДППЗ "УКРПОШТА"

 

 

 

 

 




Доходи від послуг зв"язку та інших послуг (всього)

тис. грн.

5811,0

6032,1

6501,0

107,8




в т. ч. від населення

тис. грн.

1510,2

1802,3

2042,1

113,3




Комунальне господарство

 

 

 

 

 




Житлово-експлуатаційні підприємства комунальної форми власності

 

 

 

 

 




Кількість квартир, що обслуговуються житлово-експлуатаційними підприємствами

одиниць

12164

12722

12642

99,4




-загальна площа

кв. м

624226,7

653043,9

646957,1

99,1




- житлова площа

кв. м

393087,7

410613,1

406155,3

98,9




в т.ч. приватизованих квартир

одиниць

10962

11207

11368

101,4




-загальна площа

кв. м

544618,1

556579,6

564784,1

101,5




- житлова площа

кв. м

394593,9

402432,9

409430,75

101,7




Обсяг валових доходів

тис. грн.

9852,7

11175,773

11464,073

102,6




КП "Балаклійський водоканал"

 

 

 

 

 




Протяжність водопровідної мережі

км

146,4

147,5

151,5

102,7




в т.ч. міська місцевість

км

74

75,1

77,1

102,7




сільська місцевість

км

72,4

72,4

74,4

102,8




Подано води в мережу за рік

тис. куб. м

1339,2

1366,7

1420

103,9




Відпущено води всім споживачам

тис. куб. м

1013,7

1030,3

1040

100,9




в т.ч. : населенню

тис. куб. м

885,1

898,4

905

100,7




організаціям

тис. куб. м

128,6

131,9

135

102,4




Протяжність каналізаційної мережі

км

121,1

121,1

125,4

103,6




Пропущено стоків

тис. куб. м

875,4

874

876

100,2




в т.ч. : від населення

тис. куб. м

713,4

709,3

710

100,1




від організацій

тис. куб. м

162

164,7

166

100,8




КП БРР "Балаклійські теплові мережі"

 

 

 

 

 




Протяжність теплових мереж в 2-х трубному обчисленні

км

-

-

-

-




Корисний відпуск тепла

тис. Гкал

75,8

76,4

70,5

92,3




в тому числі: населенню

тис. Гкал

54,3

53,9

48,5

90,0




організаціям

тис. Гкал

21,5

22,5

22,0

97,8




Балаклійське підприємство теплових мереж

 

 

 

 

 




Протяжність теплових мереж в 2-х трубному обчисленні

км.

91,0

91,0

89,0

97,8




Корисний відпуск тепла

тис. Гкал

-

-

-

-




в тому числі: населенню

тис. Гкал

-

-

-

-




організаціям

тис. Гкал

-

-

-

-




Балаклійський РЕМ

 

 

 

 

 




Протяжність електричних мереж

км

1643,98

1643,98

1643,98

100,0




в т.ч.: міська місцевість

км

365,0

365,0

365,0

100,0




сільська місцевість

км

1278,98

1278,98

1278,98

100,0




Балаклійське районне відділення "Харківенергозбут"

 

 

 

 

 




Споживання електроенергії, всього

тис. кВт/год.

363395,9

344041,8

344469,0

100,1




в т.ч.: промисловість

тис. кВт/год.

261800,1

237146,7

237500,0

100,1




сільське господарство

тис. кВт/год.

16717,1

14492,7

14500,0

100,1




транспорт

тис. кВт/год.

217,8

168,4

169,0

100,4




населення

тис. кВт/год.

46164,3

52691,4

52700,0

100,0




інші споживачі

тис. кВт/год.

38496,7

39542,6

39600,0

100,1




Філія ВАТ "Харківгаз"