Лахденпохский район самый маленький район Республики Карелия. Его площадь составляет 2,21 тысячи кв
| Вид материала | Документы |
- Проект переселения «Село Калужской области» «Село Калужской области» (муниципальные, 152.9kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности муниципального, 266.2kb.
- Муниципальное образование Ясногорский район расположено в северной части Тульской области., 131.85kb.
- 1. общая характеристика австралия (Australia, от чат australis южный) материк в Южном, 195.59kb.
- Доклад главы муниципального образования Северный район Оренбургской, 1092.83kb.
- 17. 01. 2011 г. Резюме быстров Роман Владимирович, 46.86kb.
- Пояснительная записка к Докладу Княгининский район, 350.68kb.
- Управление Минюста России по Томской области объявляет конкурс, 18.65kb.
- И. М. Прудникова «О результатах работы администрации муниципального образования «Суоярвский, 268.28kb.
- Докл ад главы муниципального образования Сакмарский район о достигнутых значениях показателей, 285.52kb.
Электроснабжение
Электроснабжение Лахденпохского района осуществляется от электроподстанций Карельской энергосистемы.
В состав энергосистемы входят:
- сетевые компании: филиал ОАО «Карелэнерго» «Юго-Западные Карельские сети», муниципальные предприятия электрических сетей и другие ведомственные предприятия,
- энергосбытовые компании и потребители.
Основная электромагистраль энергосистемы района – ВЛ 110 кВ, соединяющая Карельскую энергосистему с Ленинградской энергосистемой. Установленная мощность трансформаторов основных распределительных электроподстанций Лахденпохского района составляет 55,3 МВА. Потребители сельских районов получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ от электросетевых предприятий ОАО «Карелэнерго», муниципальных предприятий электрических сетей и других ведомственных предприятий.
Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей района электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электростанций, электроподстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.
Теплоснабжение
Источниками теплоснабжения на территории Лахденпохского района являются промышленные и мелкие отопительные котельные. Большая часть тепловой энергии расходуется на жилищный сектор и общественную застройку. В районе расположены 37 котельных малой мощности (мощностью до 10 Гкал/час) и 1 котельная на балансе ОАО «Бумэкс» средней мощности (19,5 Гкал/час).
В г.Лахденпохья расположено 22 мелких отопительных котельных. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении г.Лахденпохья составляет 19,4км. Схема горячего водоснабжения в городе – открытая. Общая установленная мощность котельных по району составляет 67,2 Гкал/час, протяженность тепловых сетей – 31,1 км. Топливом для котельных служит уголь и дрова (древесные отходы).
От мелких котельных, находящихся, в основном, на балансе муниципальных образований, теплоснабжается капитальная застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.) следующих населенных пунктов: г.Лахденпохья, п.п.:Куркиеки, Вялимяки, Ласанен, Мийнала, Ихала, Куликово, Таунан, Хийтола, Элисенваара.
Муниципальные котельные оснащены в основном водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающие на угле и древесных отходах. Значительный износ оборудования котельных и трубопроводов обуславливают проблемы, возникающие при прохождении отопительных сезонов. С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения, а также сокращения затрат на производство тепловой энергии, в республике реализуются республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия (2004-2010г.г.)» и республиканская целевая программа по энергосбережению на период до 2010 года. Реализуемая в рамках вышеперечисленных республиканских программ подпрограмма перевода котельных на сжигание биотоплива (торфа и щепы) направлена на решение задач по качественному обеспечению тепловой энергией потребителей и, кроме того, на создание собственной топливной базы и снижение нагрузки на окружающую среду.
Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Лахденпохском районе находится в неудовлетворительном состоянии:
- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;
- дефицит тепловых мощностей источников;
- острые противоречия между большими масштабами систем централизованного теплоснабжения и их низким техническим уровнем;
- острый недостаток средств измерения и регулирования;
- сверхнормативные потери тепла составляют 40 – 60% от потребляемого количества;
- в районе используются системы теплоснабжения, работающие более 35 лет, их средний износ в среднем превышает 65% от ресурса.
Реформирование системы теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Лахденпохья
Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности по состоянию в Лахденпохском муниципальном районе составила 378,4 тыс. м кв. На одного жителя Лахденпохского района приходится 24,3 кв. м; тем не менее по обеспеченности жильем район занимает 13 место в республике. Строительство нового жилья осуществляется катастрофически низкими темпами и даже не обеспечивает простого воспроизводства жилого фонда – в год вводится в действие не более 0,3 кв. м. на человека, что, однако, сопоставимо со значением данного показателя в целом по республике.
Доступность и качество жилья
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"2 в 2009г. составил 5076 тыс.рублей, или 41,1% к 2008г.
В 2009г. организациями всех форм собственности, населением построена 31 новая квартира общей площадью 4388 кв.метров, или в 2,1 раза больше, чем в 2008г.
Населением за свой счет и с помощью кредитов в 2009г. построено 30 домов (30 квартир) общей площадью 4066 кв.метров, или в 2,3 раза больше, чем за 2008г. Доля индивидуального жилищного строительства в общем вводе жилья по району составила 92,7% (в 2008г. – 85,5%).
Динамика ввода в действие общей площади жилых домов
| | Общая площадь жилых домов, м2 | В % к | |
| соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему месяцу | ||
| 2008г. | | | |
| январь | 82 | 7,8 | 52,2 |
| февраль | 337 | 98,8 | в 4,1р. |
| март | 339 | в 1,5р. | 100,6 |
| январь-март | 758 | 47,2 | |
| апрель | - | - | - |
| май | 133 | 25,1 | - |
| июнь | 228 | 50,0 | в 1,7р. |
| январь-июнь | 1119 | 43,2 | |
| июль | - | - | - |
| август | 91 | 75,2 | - |
| сентябрь | 228 | в 1,8р. | в 2,5р. |
| январь-сентябрь | 1438 | 49,7 | |
| октябрь | 348 | - | в 1,5р. |
| ноябрь | 127 | 127,0 | 36,5 |
| декабрь | 150 | 95,5 | 118,1 |
| Год | 2063 | 65,5 | |
| 2009г. | | | |
| январь | 708 | в 8,6р. | в 4,7р. |
| февраль | 560 | в 1,7р. | 79,1 |
| март | 651 | в 1,9р. | 116,3 |
| январь-март | 1919 | в 2,5р. | |
| апрель | - | - | - |
| май | 128 | 96,2 | - |
| июнь | 434 | в 1,9р. | в 3,4р. |
| январь-июнь | 2481 | в 2,2р. | |
| июль | 220 | - | 50,7 |
| август | 117 | 128,6 | 53,2 |
| сентябрь | 174 | 76,3 | 148,7 |
| январь-сентябрь | 2992 | в 2,1р. | |
| октябрь | 180 | 51,7 | 103,4 |
| ноябрь | 570 | в 4,5р. | в 3,2р. |
| декабрь | 646 | в 4,3р. | 113,3 |
| Год | 4388 | в 2,1р. | |
Средняя фактическая стоимость 1 кв.метра общей площади жилых домов, введенных за счет реконструкции в 2009г. (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов), составила 1000 рублей.
Ввод в действие общей площади жилых домов
квадратных метров
В 2009 году введены в действие гостиницы на 18 мест, туристские базы на 8 мест, общетоварные склады общей площадью 0,69 тыс.кв.метров.
Больницы, детские дошкольные учреждения, клубы и дома культуры в эксплуатацию не вводились.
Организация муниципального управления
Исполнение бюджета Лахденпохского района в 2009 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решениями сессий районного Совета «О бюджетном процессе в Лахденпохском районе» и «О бюджете Лахденпохского района на 2009 год» (с изменениями к ним).
Исходя из задач, определенных в области исполнения бюджета, основными направлениями бюджетной политики Администрации местного самоуправления Лахденпохского района в ходе исполнения бюджета Лахденпохского района в 2009 году явились:
- обеспечение исполнения действующего в отчетном финансовом году бюджетного и налогового законодательства;
- контроль за соблюдением решения Сессии «О бюджете Лахденпохского района на 2009 год»;
- изыскание возможности получения муниципальным бюджетом дополнительных доходов;
- оптимизация бюджетных расходов;
- минимизация долговой нагрузки на бюджет района;
- обеспечение финансового исполнения решений судебных органов.
В итоге проводимой в перечисленных направлениях работы исполнение бюджета Лахденпохского района за 2009 год характеризуется следующими данными:
Доходы
По доходной части бюджет Лахденпохского района исполнен на 299889 тыс.рублей, или на 100,2 процента к уточнённым плановым назначениям (приложение № 1 к пояснительной записке). Объём собственных доходов бюджета района исполнен на 120438 тыс. рублей, или на 101 процент, из них налоговые доходы на 36730 тыс. рублей или 100 процентов и неналоговые доходы на 83708 тыс. рублей или на 101,4 процента к уточнённому плану.
По отношению к аналогичному периоду 2008 года собственные доходы бюджета Лахденпохского района в абсолютной сумме возросли на 62351 тыс. рублей или на 107 процентов.
Основное влияние на резкую положительную динамику собственных доходов оказала проведенная в 2009 году сделка по продаже земельных участков с аукциона, проведенного 06 октября 2009 года на общую сумму 104 753 160 рублей и с долей отчислений в бюджет Лахденпохского муниципального района в размере 50 процентов (основание - протокол об итогах аукциона от 06.10.2009 года).
В результате доля наиболее значимых источников в структуре собственных доходов бюджета района определяется следующими значениями:
-налог на доходы физических лиц - 23 % (в 2008 г. – 42 %, в 2007 г.- 42%);
-неналоговые доходы - 56 % (в 2008 г.- 15%, в 2007 г. – 13%);
-доходы от предпринимательской деятельности - 13 % (в 2008 г.- 24%, в 2007 г. –33%).
Объём финансовой помощи из бюджета Республики Карелия в 2009 году составил 179451 тыс. рублей или 99,7 % к плановым назначениям. Недовыполнение в основном сложилось по следующим видам финансовой помощи:
| - субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования | - 188 тыс. руб. |
| - субвенции на компенсацию родительской платы в ДОУ | - 307 тыс. руб. |
| - субвенции детям-инвалидам по ЗРК «Об образовании» | - 143 тыс. руб. |
| - субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу | - 458 тыс. руб. |
| - субсидии на проведение мероприятий РЦП «Адресная социальная помощь» (питание детей) | - 478 тыс. руб. |
Причиной недовыполнения явилось отсутствие потребности, заявляемой главным распорядителем средств, в ассигнованиях данного источника, т.е. его не освоение.
По отношению к аналогичному периоду 2008 года финансовая помощь бюджету Лахденпохского района в абсолютной сумме уменьшилась на 24209 тыс. руб. Основное влияние на отрицательную динамику размера финансовой помощи оказало выделение в 2008 году бюджету района субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования в сумме 28233 тыс. рублей (строительство спортзала в п. Хийтола и реконструкция теплоснабжения в п. Лассанен).
Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2009 году составил 47999 тыс. рублей и по отношению к 2008 году снизился на 7,6 %, при этом удельный вес дотации в общем объёме доходов местного бюджета так же уменьшился и составил 16 процентов против 20 процентов в 2008 году. Одновременно снизился уровень и других видов финансовой помощи, имеющих целевой характер использования (субвенций, субсидии и др.) – 44 процента по отношению к объему доходов бюджета в 2009, при 58 процентах в 2008 году.
В результате структурные изменения доходной части бюджета 2009 года характеризуются значительным, но разовым скачком показателей в динамике по отношению к стабильным показателям предыдущих лет.
В течение 2009 года допущен прирост задолженности по платежам в бюджет района на 28 процентов к 2008 году. Причиной является рост задолженности по арендной плате за землю.
Бюджет Лахденпохского муниципального района имеет исторически сложившийся низкий экономический потенциал. Размер собственных доходов территории, сформированный за счет функционирования экономики (без учета доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений), не превышает 50 млн. рублей в год (2006 год – 43,5 млн. руб., 2007 год – 34,4 млн. руб., 2008 год – 44,5 млн. руб., 2010 год – 48,1 млн. руб.). Динамика роста собственных доходов за 5 лет составила всего 10 процентов (48,1/43,5*100).
При этом потребность в обеспечении расходов для решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к вопросам местного значения муниципального района, составляет порядка 150 млн. рублей.
Муниципальное образование является высокодотационным, т.е. получающим средства на обеспечение вопросов местного значения муниципального района из вышестоящего бюджета. Размер дотации за период с 2006 по 2010 год варьировался от 45 млн. рублей до 51 млн. рублей в год (2006 год – 46,0 млн. руб., 2007 год – 45,4 млн. руб., 2008 год – 51,6 млн. руб., 2009 год – 48,0 млн. руб., 2010 год – 49,3 млн. руб.). Прирост суммы дотации за 5 лет составил всего 7 процентов (49,3/46,0*100).
Расходы
В течение 2009 года органами местного самоуправления Лахденпохского района не допущено реального сокращения развернутой бюджетной сети учреждений, оказывающих населению гарантированные услуги в области здравоохранения, образования, культуры и социальной политики. Снижение количества учреждений бюджетной сферы как юридических лиц свидетельствует о проводимой органами местного управления политике оптимизации бюджетных расходов.
Расходная часть бюджета Лахденпохского района исполнена на 260071 тыс. рублей или на 86,3 процента к уточнённым плановым назначениям.
Низкий показатель исполнения уточненного плана связан с обеспечением принятых Администрацией района управленческих решений по наиболее оптимальному использованию доходов, полученных от продажи земельных участков. Учитывая, что объем одномоментно дополнительно полученных доходных источников в октябре 2009 года превысил годовой размер собственных доходов бюджета района, и, принимая во внимание ограниченный в 2009 году ресурс времени для расходования полученных средств (исходя из необходимости обеспечения конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством), Администрацией было принято решение об особом порядке их использования, включая резервирование для финансового обеспечения муниципальных целевых программ, принимаемых на 2010 год (постановление Администрации ЛМР № 1444 от 12 ноября 2009 года «О распределении бюджетных средств»). Процент исполнения уточненных плановых назначений по расходам бюджета без учета зарезервированных сумм составил бы 97,5 процента.
Общий объём средств, направленных на финансирование расходов бюджета в 2009 году по отношению к 2008 году остался на прежнем уровне. При этом наблюдается изменение доли расходов в структуре практически по всем отраслям.
Значительно возросли объемы расходных обязательств по социально-значимым направлениям. Так, расходы на оплату труда работников бюджетных учреждений в связи с принятием решений на федеральном уровне возросли на 49 процентов (2006 год – 100 млн. руб., 2010 год – 149 млн. руб.), расходы на оплату коммунальных услуг и электроэнергии на 83 процента (2006 год – 12 млн. руб., 2010 год – 22 млн. руб.).
В ситуации с постоянно возрастающим дисбалансом между объемами доходных возможностей и расходных обязательств, органы местного самоуправления вынуждены концентрировать бюджетные ресурсы на финансировании приоритетных направлений, таких как расходы по оплате труда с ЕСН, оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений, межбюджетным трансфертам. Другие направления расходов постоянно недофинансируются.
При этом органами государственной власти принимаются и на постоянной основе действуют нормативные правовые акты, ущемляющие бюджетные интересы органов местного самоуправления. Самым значительным примером является принятие Законов Республики Карелия о бюджете на конкретный финансовый год, в соответствии с которым ежегодно производится занижение, по отношению к минимально необходимым, объемов межбюджетных трансфертов в виде дотации. И если до 01 января 2008 года данные действия обеспечивались путем частичного (не полного) обеспечения утвержденных Законом РК размеров финансовых нормативов (обеспеченность от финансовых нормативов в 2006 году - 70 процентов), то в настоящее время об этих фактах свидетельствует динамика изменения доходных источников, направляемых на решение вопросов местного значения (налоговые и неналоговые доходы, дотация на выравнивание). Рост доходных возможностей (8 процентов за 5 лет) в разы меньше даже утвержденных коэффициентов инфляции (2006 год – 10,4 %, 2007 год – 14,5 %, 2008 год – 9 %, 2009 год – 15 %, 2010 год – 8 %, в целом 57 процентов за 5 лет).
В результате, по мнению Администрации Лахденпохского муниципального района, действия органов государственной власти при формировании межбюджетных трансфертов дотационным муниципальным образованиям (финансовой помощи) приводят к ситуации, когда муниципальная власть не может исполнить принятые на себя обязательства по причине отсутствия средств, и, одновременно не может не принять данные обязательства в силу необходимости обеспечения на территории полномочий, на нее возложенных.
Финансирование муниципальных целевых программ в 2009 году обеспечено на 4336 тыс. рублей, или на 57 процентов от уточненного плана. При этом три программы - содействия занятости, каникулы и укрепление материальной базы муниципальных учреждений обеспечены в полном объеме.
Кредиторская задолженность и долговые обязательства
В результате обеспечения бюджетной политики Администрации в течение 2009 года просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений, отраженная в отчетности главных распорядителей средств бюджета уменьшена на 11790 тыс. рублей, или на 63 %. (Приложение № 10 к пояснительной записке). Обеспечено погашение задолженности, сформировавшейся до 2005 года, включая сводное исполнительное производство службы судебных приставов на сумму 8324 тыс. рублей.
Полностью погашены долговые обязательства Лахденпохского муниципального района, включенные в муниципальную долговую книгу.
Дефицит (профицит) бюджета
Бюджет Лахденпохского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 39818 тыс. рублей.
Наличие профицита в основном обусловлено принятием Администрацией района управленческих решений по наиболее оптимальному использованию доходов, полученных от продажи земельных участков. Зарезервированные средства в виде остатков на едином счете бюджета района по состоянию на 01 января 2010 года послужили источником финансирования дефицита бюджета района в 2010 году для финансового обеспечения утвержденных на 2010 год муниципальных целевых программ.
В результате, организовав работу по исполнению бюджета Лахденпохского района в 2009 году исходя из определенных приоритетов бюджетной политики, Администрация Лахденпохского муниципального района обеспечила:
- соблюдение норм и требований, определенных решением Совета Лахденпохского муниципального района «О бюджете Лахденпохского района на 2009 год»;
- оказание населению района гарантированных бюджетных услуг по вопросам, отнесенным действующим законодательством к вопросам местного значения муниципального района, путем организации бесперебойного функционирования муниципальных учреждений как получателей средств бюджета района;
- минимизацию долговой нагрузки на бюджет;
- соблюдение требований бюджетного законодательства к параметрам бюджета района.
1 Без учета данных по средним организациям.
2 Данные приводятся без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.