Долгосрочная целевая программа «развитие рыбохозяйственного комплекса республики татарстан на 2009-2013 годы» паспорт программы
| Вид материала | Программа |
- Долгосрочная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи республики татарстан, 74.96kb.
- Федеральная целевая программа "повышение эффективности использования и развитие ресурсного, 1230.42kb.
- Долгосрочная целевая программа «развитие транспортного комплекса республики татарстан, 2349.67kb.
- Долгосрочная целевая программа "популяризация рабочих и инженерных профессий с целью, 484.24kb.
- Паспорт государственной программы республики татарстан по сохРАНЕнию, изуЧЕнию, 1014.47kb.
- Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской, 1905.38kb.
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 2540.19kb.
- Федеральная целевая программа "повышение эффективности использования и развитие ресурсного, 2066.9kb.
- Паспорт муниципальной целевой программы наименование Программы Муниципальная целевая, 572.33kb.
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ,
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и внебюджетных источников.
Объем финансирования мероприятий Программы в ценах 2009 года составит 3520,8 млн.рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 457,5 млн.рублей (12,99 %);
бюджета Республики Татарстан – 178,1 млн. рублей (5,06 %);
внебюджетных источников (средства предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса, банковские кредиты и др.) – 2885,2 млн.рублей (81,95 %).
Государственные капитальные вложения планируется направить на следующие мероприятия (инфраструктурные проекты):
строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих научно-производственных центров по созданию технологий аквакультуры в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов;
создание транспортно-логистического Центра поддержки предпринимателей рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан;
создание сети торговых предприятий по оптовой и розничной реализации рыбы и рыбной продукции;
создание Центра развития рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан.
Объемы капитальных вложений рассчитаны на основе предварительного анализа проектов.
При формировании мероприятий Программы, предусматривающих финансирование за счет средств внебюджетных источников, были получены подтверждения потенциальных инвесторов о намерениях инвестировать собственные и привлеченные средства.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и внебюджетных источников будет осуществляться на условиях софинансирования с учетом возможности пропорционального сокращения объема финансирования за счет средств федерального бюджета при уменьшении объема финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан и внебюджетных источников.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан является государственным заказчиком – координатором Программы.
Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке государственным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий.
Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом предложений всех заинтересованных организаций рыбохозяйственного комплекса (включая некоммерческие объединения и ассоциации), направленных на решение задач Программы, реализацию комплекса ее целевых установок в экономической, финансовой, производственно-технической и социальной сферах.
Государственный заказчик-координатор Программы формирует организационную структуру управления Программой, разрабатывает и утверждает план программных мероприятий, обеспечивает контроль реализации Программы.
Управление реализацией Программы будет осуществляться на республиканском и муниципальном уровнях.
На республиканском уровне государственный заказчик – координатор Программы выполняет следующие функции:
разработка и реализация мероприятий Программы;
разработка сводной бюджетной заявки;
научно-информационное обеспечение Программы;
подготовка ежегодных докладов о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с порядком реализации целевых программ Республики Татарстан.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 года № 392.
Для реализации настоящей Программы планируется привлечение федеральных средств, заложенных в федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 – 2013 годах».
Приостановление финансирования либо пропорциональное сокращение объемов средств федерального бюджета, предоставляемых Республике Татарстан в виде субсидий, осуществляется в следующих случаях:
нецелевое использование органом исполнительной власти Республики Татарстан выделенных бюджетных средств;
непредставление органом исполнительной власти Республики Татарстан отчета в установленные сроки;
невыполнение договорных обязательств по финансированию мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан.
Функциональный механизм реализации Программы включает в себя следующие элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития рыбохозяйственного комплекса, его важнейших подотраслей);
экономические рычаги воздействия, позволяющие активизировать финансово-кредитный механизм Программы, стимулировать выполнение программных мероприятий;
правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совокупность нормативных правовых документов федерального и республиканского уровней, способствующих развитию деловой и инвестиционной активности и регулирующих отношения федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);
организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).
Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде с учетом:
полноты и эффективности выполнения мероприятий Программы, целевого использования средств, выделяемых на ее реализацию;
финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении Программы;
заявленных объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и внебюджетных источников.
Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющим на экономику рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан.
VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Интегральная оценка эффективности реализации Программы
6.1.1. Совокупность оценочных показателей
Эффективность Программы в целом рассчитывается на основе показателей эффективности включенных в нее инвестиционных проектов.
Эффективность любого инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников, основными из которых являются организация-реципиент, государство, регион. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 1997 года №1470 «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации» и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверждёнными Минэкономразвития России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 года, используются следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта:
показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан;
показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения республики и внебюджетных социальных фондов.
При этом различают показатели эффекта, рассчитываемые единообразно как превышение результатов реализации проекта над затратами, и показатели эффективности, рассчитываемые исходя из эффекта на единицу вложенных средств.
Рассчитанный для определенного момента времени эффект называется текущим, соответствующие интегральные эффекты определяются как суммы текущих эффектов за определенный период реализации Программы.
Бюджетный эффект Программы рассчитывается как разность между суммой бюджетных эффектов инвестиционных проектов Программы и средствами, направляемыми из соответствующих бюджетов на развитие инфраструктуры.
Под социальным эффектом проекта понимается величина, складывающаяся из выплачиваемой заработной платы и поступлений в социальные фонды, образующихся в результате реализации проекта. При определении коммерческой и бюджетной эффективности проекта социальные результаты проекта не учитываются.
Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Предусматриваемые проектом мероприятия по созданию работникам нормальных условий труда и отдыха, обеспечению их продуктами питания, жилой площадью и объектами социальной инфраструктуры (в пределах установленных норм) являются обязательными условиями его реализации и какой-либо самостоятельной оценке в составе социальных результатов проекта не подлежат. Важной составляющей социальных результатов инвестиционного проекта является изменение количества рабочих мест в регионе.
В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения республики в результате реализации Программы рассматривается изменение:
величины валового регионального продукта республики;
суммы налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории республики, и связанный с этим бюджетный эффект;
количества рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.
6.1.2. Решение экономических задач
Результаты реализации Программы приведены в таблице № 6.1.1, в которой показан прирост годовых значений ВРП в 2014 году при условии выполнения всех проектов и мероприятий Программы.
Таблица № 6.1.1
Прирост ВРП в рамках Программы, млн. рублей в ценах 2009 года
| Наименование раздела Программы | По годам реализации | То же в % | ||||
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Всего | 160,5 | 630,4 | 771,9 | 836,8 | 974,8 | 100% |
| Стадия эксплуатации | - | - | - | - | - | - |
| ГУП «ПО «Татрыбхоз» | - | - | 312,7 | 543,6 | 543,6 | 50,3% |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов | - | 21,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 3,7% |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов | - | 47,4 | 89,7 | 187,2 | 328,7 | 40,2% |
| Обновление и модернизация рыбообрабатывающих и холодильных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий | - | 45,8 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 4,9% |
| Стадия строительства | 166,0 | 515,5 | 267,0 | 3,5 | - | - |
Проекты ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз»
ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз» является одним из важнейших субъектов Программы, обеспечивающих целенаправленное развитие рыбной отрасли республики. Одним из крупных проектов является «Строительство производства по глубокой переработке рыбного сырья» в особой экономической зоне «Алабуга». Этот проект позволит значительно увеличить объемы и качество переработки рыбы, выловленной в республике и ближайших регионах, а также обеспечить переработку океанического отечественного и импортного сырья.
Ряд инфраструктурных проектов, осуществляемых по инициативе и под контролем ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз», должен обеспечить стабильный прогресс отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уже в ближайшие годы эта группа проектов должна дать значительный экономический эффект путем поддержки малого и среднего предпринимательства в части научно-методического и организационного обеспечения (таблица № 6.1.2).
Таблица № 6.1.2
Инфраструктурные проекты, осуществляемые под контролем ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз»
| Наименование проекта | Ожидаемые результаты |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих научно-производственных центров по созданию технологий аквакультуры в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов | Проектом предусматривается: выращивание жизнестойкой молоди стерляди средней навеской 2 – 3 гр. в объеме 500 тыс.штук в год для выпуска в Куйбышевское водохранилище; инкубация икры и выдерживание личинок щуки в объеме 4 млн.штук в год для выпуска в Куйбышевское водохранилище. Строительство плавучего рыбоводного завода по выращивани стерляди. Организация республиканского научно-производ-ственного селекционно-генетического центра, включая экспериментальную лабораторию |
| Создание Центра развития рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан | Центр развития рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан будет создан с целью повышения эффективности функционирования рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан путем внедрения инновационных подходов в развитие технологий рыбоводства, рыбопереработки, рыболовства и методов управления процессом воспроизводства водных биологических ресурсов |
| Создание транспортно-логистического Центра поддержки предпринимателей рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан | Проектом предусматривается системная поддержка предпринимателей рыбохозяйственного комплекса Республики Татарстан. В состав Центра входит три объекта: база живорыбного транспорта, распределенная база специальной техники, холодильная база |
Эти проекты дают значительный экономический эффект, обеспечивая не только развитие научно – технического базиса отрасли в республике, но и снижение рисков производства, что позволит вовлечь в отрасль значительное количество активных людей для создания малых предприятий, в том числе фермерских хозяйств.
Проекты по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов
Проекты по воспроизводству рыбных запасов дают более четырех процентов прироста ВРП по Программе. Но при этом не учитывается косвенный эффект – рост вылова и переработки рыбы предприятиями Татарстана благодаря зарыблению водоемов. Такой эффект соизмерим с величиной прироста ВРП по направлениям «Товарное выращивание рыбы» и «Рыбопереработка», которые в сумме составляют к 2014 году около 400 млн.рублей в год.
Проекты по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов
Товарное выращивание рыбы обеспечивает 300 млн.рублей – около трети всего прироста ВРП по Программе. В этой части Программы рассмотрены 17 проектов с объемом финансирования 829,3 млн.рублей.
Проекты по обновлению и модернизации рыбообрабатывающих и холодильных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий
Масштабы рыбопереработки, которые определяются четырьмя заявленными проектами, относительно не велики – около 600 тонн продукции (если не учитывать проект ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз», в котором количество продукции составляет около 3,5 тыс. тонн вяленой, копченой и соленой рыбы).
Значения основных коммерческих результатов реализации Программы по основным ее направлениям приведены в таблице № 6.1.3.
Таблица № 6.1.3
Основные данные по коммерчески эффективным направлениям деятельности на 2014 год, млн. рублей в ценах 2009 года
| Наименование направления | Объем финансирования | Рост объема производства | Рост чистой прибыли | |||
| млн. рублей | то же в % | млн. рублей | то же в % | млн. рублей | то же в % | |
| Всего | 2871,30 | 100,00% | 1798,7 | 100,0% | 610,8 | 100,0% |
| ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз» | 1653 | 57,6% | 1160,4 | 64,5% | 350,2 | 57,3% |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих научно-производственных центров по созданию технологий аквакультуры в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов | 99,5 | 3,5% | 68,0 | 3,8% | 4,6 | 0,7% |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов | 815,398 | 28,4% | 454,7 | 25,3% | 225,6 | 36,9% |
| Обновление и модернизация рыбообрабатывающих и холодильных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий | 156,4 | 5,4% | 101,6 | 5,6% | 28,1 | 4,6% |
Из таблицы № 6.1.3 следует, что по величине коммерческого эффекта приоритет принадлежит тем же группам проектов, что и в части прироста ВРП – проектам ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз» и товарному выращиванию рыбы.
6.2. Бюджетный эффект Программы
Налоги играют основную роль на первом этапе, когда реализована незначительная часть коммерчески эффективных проектов и они еще не дали бюджетного эффекта.
В бюджетном эффекте Программы учтены дополнительные поступления налогов от строительных организаций, участвующих в выполнении строительно-монтажных работ по проектам и мероприятиям Программы (показаны отдельной строкой).
Начиная с 2012 года ожидаются быстро возрастающие потоки дополнительных налоговых поступлений и сборов в бюджеты всех уровней за счет ввода в эксплуатацию коммерчески эффективных производств (таблица № 6.2.1).
Таблица № 6.2.1
Дополнительные поступления налогов и сборов на территории Республики Татарстан в рамках Программы, млн. рублей в ценах 2009 года
| Наименование | По годам | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Всего поступлений | - | 37,4 | 126,9 | 114,8 | 121,3 | 152,0 | 200,6 |
| в том числе: | |||||||
| НДС | - | - | - | 0,9 | 5,4 | 5,8 | 34,8 |
| Налог на прибыль | - | - | 2,5 | 16,5 | 66,5 | 98,1 | 117,9 |
| Налог на имущество | - | 2,8 | 11,1 | 16,9 | 16,0 | 15,1 | 14,2 |
| Налог на доходы физ. лиц | - | 0,5 | 5,1 | 15,2 | 16,0 | 16,1 | 16,1 |
| Налоги строителей | - | 33,2 | 103,1 | 53,4 | 0,7 | - | - |
| Федеральный бюджет | |||||||
| Всего поступлений | - | 19,9 | 62,5 | 38,7 | 25,2 | 33,8 | 68,2 |
| в том числе: | |||||||
| НДС | - | - | - | 0,9 | 5,4 | 5,8 | 34,8 |
| Налог на прибыль | - | - | 0,7 | 4,5 | 18,0 | 26,6 | 31,9 |
| Налоги строителей | - | 19,9 | 61,9 | 32,0 | 0,4 | - | - |
| Бюджет Республики Татарстан | |||||||
| Всего поступлений | - | 17,5 | 64,3 | 76,1 | 96,0 | 118,2 | 132,4 |
| в том числе: | |||||||
| Налог на прибыль | - | - | 1,8 | 12,0 | 48,5 | 71,5 | 86,0 |
| Налог на имущество | - | 2,8 | 11,1 | 16,9 | 16,0 | 15,1 | 14,2 |
| Налоги строителей | - | 13,3 | 41,2 | 21,4 | 0,3 | - | - |
| Налог на доходы физ. лиц | - | 0,5 | 3,1 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Основную роль в пополнении бюджетов и обеспечении в конечном итоге бюджетной эффективности Программы играют проекты ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз» и проекты товарного выращивания рыбы, что видно из данных таблицы № 6.2.2, а также строители, налоги, уплачиваемые которыми, уже показаны в таблице № 6.2.3.
Таблица № 6.2.2
Дополнительные поступления налогов и сборов на территории Республики Татарстан в рамках Программы по основным направлениям Программы, млн. рублей в ценах 2009 года
| Наименование | По годам | |||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Всего | - | 20,8 | 75,3 | 88,1 | 120,9 | 152,0 | 200,6 | 260,8 |
| ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз» | - | - | 5,9 | 35,9 | 79,2 | 80,3 | 95,8 | 134,4 |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих научно-производственных центров по созданию технологий аквакультуры в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов | - | - | 1,6 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов | - | 1,4 | 7,9 | 12,7 | 24,7 | 54,8 | 88,0 | 109,6 |
| Обновление и модернизация рыбообрабатывающих и холодильных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий | - | 0,9 | 6,3 | 7,6 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
6.3. Социальный эффект Программы
Основной составляющей социального эффекта является создаваемый фонд оплаты труда, который позволяет населению получать к 2016 году дополнительные доходы в размере 155,9 млн.рублей. Эти доходы обеспечат те косвенные эффекты Программы, которые будут выражаться в росте торговли, активизации строительства коммерческого жилья, развитии сферы услуг и т.д.
Основные социальные характеристики Программы в целом и в отраслевом разрезе приводятся в таблице № 6.3.1. Величина социального эффекта определялась как сумма заработной платы, единого социального налога и экономии на пособии по безработице с учетом создания новых рабочих мест.
Относительный социальный эффект – отношение социального эффекта к сумме инвестиций в коммерчески окупаемую часть Программы в целом или в одно из ее направлений.
Таблица № 6.3.1
Величина социального эффекта
| Наименование раздела Программы | Объем инвестиций, млн. рублей | Число новых рабочих мест | Социаль-ный эффект в 2014 году, млн. рублей | Вложения в 1 рабочее место, млн. рублей | Относит. соц. эффект в 2014 году, млн. рублей |
| Всего | 2871,3 | 710 | 155,9 | 4,04 | 5,4 |
| ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз» | 1653,0 | 403,3 | 88,4 | 4,10 | 5,3 |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих научно-производственных центров по созданию технологий аквакультуры в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов | 99,5 | 80,0 | 19,0 | 1,24 | 19,1 |
| Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов | 815,4 | 97,0 | 34,2 | 8,41 | 4,2 |
| Обновление и модернизация рыбообрабатывающих и холодильных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий | 156,4 | 61,0 | 13,2 | 2,56 | 8,4 |
Наибольший абсолютный социальный эффект обеспечивают ГУП РТ «ПО «Татрыбхоз» – 88,4 млн.рублей и товарное выращивание рыбы – 34,4 млн.рублей. Важно отметить большое социальное значение направления «Воспроизводство рыбных запасов», где обеспечивается наибольший удельный социальный эффект – 19,1 коп/руб.
6.4. Индикаторы основных экономических параметров Программы
Индикаторы выполнения Программы приведены в таблице № 6.4.1 в ценах 2009 года с учетом действия налогового законодательства 2009 года на протяжении всего периода выполнения Программы.
Таблица № 6.4.1
Индикаторы Программы, млн. рублей в ценах 2009 года
| Наименование | Годы | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Объем реализации | 189,4 | 730,6 | 1442,2 | 1660,7 | 1798,7 | 1907,9 | 1907,9 |
| ВРП | 160,5 | 630,4 | 771,9 | 836,8 | 974,8 | 1081,0 | 1081,0 |
| Налоги и сборы, всего | 20,8 | 75,3 | 88,1 | 120,9 | 152,0 | 200,6 | 260,8 |
| Налоги в федеральный бюджет | 10,0 | 31,6 | 22,7 | 25,0 | 33,8 | 68,2 | 139,4 |
| Налоги в региональный бюджет | 10,9 | 43,7 | 65,4 | 95,9 | 118,2 | 132,4 | 121,4 |
| Число новых рабочих мест | 32 | 217 | 428 | 33 | - | - | - |
| то же нарастающим итогом | 32 | 249 | 677 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Годовой фонд оплаты труда | 5,2 | 49,5 | 147,6 | 155,6 | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
| Натуральные показатели | |||||||
| Перерабатываемое сырье, всего, тонн | 140,0 | 1006,7 | 12685,5 | 15431,5 | 15461,5 | 15533,5 | 15533,5 |
| в т.ч. добываемое в водоемах Республики Татарстан, тонн | 140,0 | 1006,7 | 2587,5 | 3602,5 | 3632,5 | 3704,5 | 3704,5 |
| Объем зарыбления, млн. штук | - | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Промысловый возврат от рекомендуемых объемов зарыбления, тонн | - | - | - | 2493,7 | 2992,4 | 3590,9 | 4309,1 |
| Увеличение годового потребления рыбопродукции на одного жителя Республики Татарстан, кг в год | 0,04 | 0,26 | 3,34 | 4,06 | 4,07 | 4,09 | 4,09 |
VII. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При формировании экологической политики в рамках выполнения Программы принципиальное значение имеет определение оптимальных пропорций между допустимой антропогенной нагрузкой на окружающую среду, образуемой в процессе реализации Программы, и возможностями природной среды ассимилировать указанные нагрузки, необходимость улучшения экологической обстановки сегодня и предотвращение угрозы ее ухудшения в будущем.
Необходимо отметить, что на предотвращение угрозы ухудшения экологии направлены все проекты, поскольку в каждом из них предусматриваются специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенной нагрузки в пределах допустимой нормы. Таким образом, при реализации Программы существующая экологическая ситуация не ухудшится.