Конкуренция в инновационной деятельности
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
µтом значимости критериев106,66119,0069,0676,72Приоритетность проектов++
После анализа сведений о перспективности новых технологических решений, оформленных в виде проектов, экономической целесообразности, рискованности инвестиций на основе интегральной оценки самих инновационных решений и внешних условий, в которых они будут осуществлены, выявили, что из двух проектов, предлагаемых к реализации на ОАО "Завод ЖБК-1", в настоящей работе. Приоритетным является проект 2 организация производства теплоэффективных бетонных блоков.
5. Обоснование эффективность инновационного проекта
В данном разделе производится расчет показателей экономической эффективности проекта: чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости, индекса доходности и внутренней нормы доходности проекта.
Составим производственную программу предприятия, рассчитанную на основании производственных мощностей приобретаемой технологической линии ЛБ-2, а также определен объем продукции, который способен "поглотить" соответствующий сегмент рынка.
Составим производственную программу ОАО "Завод ЖБК-1" по выпуску теплоэффективных бетонных блоков, представим ее в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
Планируемый объем производства
Объем выпуска, м3Годы20082009201020112012Теплоэффективные блоки4320043200432004320043200
Так как теплоэффективные блоки новая продукция для предприятия, то вводимое мероприятие предполагает потребность в покупке дополнительного оборудования, покажем это в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
Потребность в оборудовании
ОборудованиеКол-воЦена, руб.Сумма, руб.Технологическая линия ЛБ-2115118001511800Платформа для формовки и перемещения блоков 1346500871000Итого:2382800
Также необходимо рассчитать потребность предприятия в инвестициях в оборотный капитал на 2008 год (таблица 5.3.).
Таблица 5.3.
Потребность в инвестициях в оборотный капитал
Наименование ресурсаЕд. изм.
Расход на
1 м3Расход за год2008 годЦена, руб.Общая потребность, руб.Цементт0,239936160015897600Песокт0,1982081801477440Доломитт0,0834567702661120Отсев керамзитат0,1877763502721600Пенополистиролм30,417280101017452800Водам30,073024515120Пластификаторт0,0113488,1629601444953,6Штыри соединительныешт8436288001,24354560Итого:46025193,6
Инвестиции в ОбК = Потребность / Коэф-т оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости запасов = 1,74
Инвестиции в ОбК = 46025193,6 / 1,74 = 26451260,69 руб.
Для обслуживания новой технологической линии и для обеспечения выполнения производственной программы, возникает потребность в увеличении числа рабочих, обслуживающих оборудование. Количество требуемого персонала и фонд оплаты труда отражены в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
Потребность в персонале и заработной плате
Наименован. категорийПотреб. в персонале, чел2008 год2009 год2010 год2011 год2012 годСр. з/п, руб.ФОТ, руб/ годСр. з/п, руб.ФОТ, руб/ годСр. з/п, руб.ФОТ, руб/ годСр. з/п, руб.ФОТ, руб/ годСр. з/п, руб.ФОТ, руб/ годМастер смены3800028800085003060009000324000950034200010000360000Основные рабочие337000277200075002970000800031680008500336600090003564000Итого:3630600003276000349200037080003924000
Пополнение ассортимента продукции ОАО "Завод ЖБК-1" влечет за собой не только затраты на приобретение оборудования и лицензии, но и предполагает потребность в инвестициях в оборотный капитал. В качестве источника финансирования проекта выступает банковский кредит на сумму 28924060,69 руб., взятый под 10 процентов годовых сроком на 5 лет. Расчеты приведены в таблице 5.5. и таблице 5.6.
Таблица 5.5.
Потребность в инвестициях
2007 годПриобретение оборудования, руб.2382800Приобретение лицензии, руб.90000Инвестиции в оборотный капитал, руб.26451260,69Итого:28924060,69Таблица 5.6.
Погашение кредита и процентов по нему
Руб.200720082009201020112012Кредит28924060,69Возврат кредита5784812,145784812,145784812,145784812,145784812,14Остаток на начало года28924060,6923139248,5517354436,4111569624,275784812,13Сумма процентов за кредит2892406,072313924,861735443,641156962,43578481,21
Исходя из выше приведенных данных и с учетом изменения цен на сырье и материалы по годам (таблица 5.7.) спрогнозируем средние годовые издержки на единицу выпускаемой продукции (таблица 5.8.) и полные годовые издержки (таблица 5.9.)
Таблица 5.7.
Цены на сырье и материалы
Наименование ресурсаЕд. изм.
Цена, руб.20082009201020112012Цементт16001650167016951710Песокт180185192196200Доломитт770780790790800Отсев керамзитат350355360370375Пенополистиролм310101012101910261032Водам355555Пластификаторт29602960296029602960Штыри соединительныешт1,21,21,21,31,3
Таблица 5.8.
Средние годовые издержки на 1 м3 продукции
Статьи издержекВ руб.200820092010201120121. Сырье и материалы, в т.ч.1060,21075,551085,981105,121113,47Цемент, т368379,5384,1389,85393,3Песок, т34,235,1536,4837,2438Доломит, т61,262,463,263,264Отсев керамзита, т6363,964,866,667,5Пенополистирол, м3404404,8407,6410,4412,8Вода, м30,350,350,350,350,35Пластификатор, т33,4533,4533,4533,4533,45Штыри соединительные, шт9696961041042. Электроэнергия6,47,288,38,63. РСЭО7,637,637,637,637,634. Фонд зар. платы64,1768,7573,3377,9282,55. Отчисления на соц. нужды16,6817,8819,0720,2621,456. Расходы на рекламу9,297,436,225,124,067. Проценты за кредит66,9553,5640,1726,7813,398. Цеховые расходы8,48,939,459,9810,59. Общезаводские расходы30,9138,2843,1745,6549,31Итого заводская себестоимость1270,641285,211293,021306,751310,91Внепроизводственные расходы3,753,783,843,913,98Полная себестоимость1274,391288,991296,861310,661314,89
Таблица 5.9.
Полные годовые издержки
Статьи издержекВ руб.200820092010201120121. Сырье и материалы, в т.ч.4580064046463760469143364774118448101904Цемент, т1589760016394400165931201684152016990560Песок, т14774401518480157593616087681641600Доломит, т26438402695680273024027302402764800Отсев керамзита, т27216002760480279936028771202916000Пенополистирол, м31745280017487360176083201772928017832960Вода, м31512015120151201512015120Пластификатор, т14450401445040144504014450401445040Штыри соединительные, шт414720041472004147200449280044928002. Э