Исследование финансово-хозяйственной деятельности локомотивного депо
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?вое движениеМлн.1350013520100,120бПассажирское движениеМлн.28002830101302Норма расхода топлива на 10 тыс. т-км бр.кг3938,598,7-0,53Цена 1 тонн топливаРуб.Ц170001700010004Расход электроэнергии для тяги поездов грузового движенияМлн.Руб. 895 884,8 98,8 -10,25Расход электроэнергии для тяги поездов пассажирского движенияМлн.Руб.185,6185,299,7-0,46Расход электроэнергии для тяги поездов всегоМлн.Руб.1080,61070,199-10,57Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от Млн.Руб. 13,858Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от Млн.Руб. 3,279Самопроверка Млн.Руб.-10,5
Вывод:
В целом расход электроэнергии уменьшился на 1%- это положительный результат, руководству следует и дальше снижать потребность в электроэнергии за счет снижения норм расхода на измеритель работы.
локомотивное депо производственный финансовый
Раздел 10
Построение сводной аналитической таблицы:
№ п/п Показатели Единица измеренияУсловные обозначенияВеличина по плануВеличина по отчету% выполнения планаВеличина отклонения1Тонно-км брутто пассажирского движенияМлн.28002830101302Тонно-км брутто грузового движенияМлн.1350013520100,1203Локомотиво-кмТыс.1187011895100,2254а) грузовое движениеТыс.53205325100,0955б) пассажирское движениеТыс.43104340100,7306Локомотиво-км линейныеТыс.69206927100,177а) грузовое движениеЛок/ч55105530100,3208б)пассажирское движения Лок/ч 1410 1397 99,07 -139Локомотиво-часы маневровой работыЛок/ч345347100,6210Ремонт локомотивовЛок.а) ТР-3Лок.6977111,68б) ТР-2Лок.221881,8-4в) ТР-1Лок.29725284,8-45г) ТО-3Лок.11871286108,399д) ТО-2Лок.79164681,7145е) ТО-1Лок.213662103698,433011Пробег локомотива между ремонтамиа) ТР-3км15500014000090,3-15000б) ТР-2км12000011500095,8-5000в) ТР-1км3000033500111,63500г) ТО-3км7500725096,6-250д) ТО-2км50005200104200е) ТО-1км5005101021012Среднесуточный пробег локомотивакм5005901189013Средний вес поезда брутто локомотиваТон.37003710100,21014Коэффициент пробега во главе локомотиваK0,920,9198,9-0,0115Техническая скоростьV5859101,71 16Среднесуточная производительность локомотиватонно- Км- брутто 17020001991899117 28989917Изменение среднесуточной производительности локомотива в зависимости от км 7618Изменение среднесуточной производительности локомотива в зависимости от км 1419Самопроверка км9020Рабочий паркЛок.262284,6-421Изменение среднесуточной производительности локомотива в зависимости от Лок. -422Время простояа) ТР-3Сут.5,55,6101,8-0,1б) ТР-2Сут.4,54,497,7-0,1в) ТР-1Сут.1,41,41000г) ТО-3Сут.0,30,31000д) ТО-2Сут.0,20,21000е) ТО-1Сут.0,060,06100023Количество локомотивов в ремонте Лок. M 11 10 90,9 -124Работа локомотивов грузового движенияМлн.руб.3780377599,8-525Работа локомотивов пассажирского движения Млн.руб. 770 775 100,6 526Маневровая работаМлн.руб.12,11299,1-0,127Экипировка локомотивовМлн.руб.24124299,1128Ремонт тепловозовМлн.руб.а) ТР-3Млн.руб.59659599,8-1б) ТР-2Млн.руб.223234149,7111в) ТР-1Млн.руб.162163100,61г) ТО-3Млн.руб.270271100,31д) ТО-2Млн.руб.236237100,41е) ТО-1Млн.руб.15014999,3-129Себестоимость тонно-км брутто грузового движения Руб. 99,7 -0,830право на финансирование грузовой работыМлн. руб. 31Себестоимость тысяча тонно-км брутто пассажирского движения Руб. 275 273,8 99,5 -1,232право на финансирование пассажирской работыМлн. руб. 778,233Себестоимость маневровой работыРуб.77100034право на финансирование маневровой работыМлн. руб. 12,135себестоимость экипировки локомотиваРуб. 14,714,8100,60,136право на финансирование экипировки локомотивов Млн. руб. 241,737Себестоимость ремонта локомотива ТР-3Млн. руб. 8,6 7,7 89,5 -0,937право на ремонт локомотивов ТР-3Млн. руб.664,539Себестоимость ремонта локомотива ТР-2Млн. руб. 10,6 13 122,6 2,440право на ремонт локомотивов ТР-2Млн. руб.190,541Себестоимость ремонта локомотива ТР-1Млн. руб. 0,54 0,64 118,5 0,142право на ремонт локомотивов ТР-1Млн. руб.137,343Себестоимость ремонта локомотива ТО-3Млн. руб. 0,22 0,21 95,4 -0,0144право на ремонт локомотивов ТО-3Млн. руб.292,445Себестоимость ремонта локомотива ТО-2Млн. руб. 0,29 0,36 124,1 0,0746право на ремонт локомотивов ТО-2Млн. руб.192,547Себестоимость ремонта локомотива ТО-1Млн. руб. 0,007 0,007 100 048право на ремонт локомотивов ТО-1Млн. руб.147,649КонтенгентЧеловекЧ15501550100050Фонд заработной платыМлн.руб.442443100,2151Средняя заработная платаРуб. 285161285806100,264552Средняя производительность труда 10,51 10,54 100,2 0,0353Корректировка планового фонда заработной платыМлн. руб. 442,9754Корректировка плановой численностиЧел. 151355Средняя заработная плата с учетом корректировкиРуб. 29277556Изменение фонда заработной платы в зависимости от Млн. руб. 0,9957Изменение фонда заработной платы в зависимисти от ЧМлн. руб. 058Самопроверка Млн. руб.0,9959Численность в зависимости от производительности труда Чел. -460Основные фонды Млн.руб.1793017960101,13061Оборотные фондыМлн.руб.15215199,3-162Фондоотдача0,9090,910100,10,00163Фондоёмкость 1,11,0999-0,0164Фондовооруженность Млн. Руб.11,511,6100,80,165Норма расхода топлива на 10 тыс. т-км бр.кг3938,598,7-0,566Цена 1 тонн топливаРуб.Ц1700017000100067Расход электроэнергии для тяги поездов грузового движенияМлн. Руб. 895 884,8 98,8 -10,268Расход электроэнергии для тяги поездов пассажирского движения Млн. Руб. 185,6 185,2 99,7 -0,469Расход электроэнергии для тяги поездов всего Млн. Руб. 1080,61070,199-10,570Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от Млн. Руб. 13,8571Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от Млн. Руб. 3,2772Самопроверка Млн. Руб.-10,5
Раздел 11
Основные выводы и предложения по работе локомотивного депо
Выводы:
.Программа ремонта по следующим видам выполнена соответственно:
ТР-3 - 111,6 %
ТО-3 - 108,3 %
.Программа ремонта по следующим видам не выполнена соответственно:
ТР-2 - 81,8 %
ТР-1 - 84,8 %
ТО-2 - 81,7 %
ТО- 1 - 98,4 %
.Программа ремонта по следующим видам перевыполнена соответственно:
ТР-3 - 11,86%
ТО-3 - 8,3 %
.Право на сумму финансирования за данный отчетный год имеет в