Инвестиционный проект открытия косметологического кабинета "Версаль" с учетом сложившегося положения на рынке услуг г. Кургана
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
ься и сделать своими клиентами.
Количественное обоснование посещаемости косметологического кабинета Версаль произведено путем введения среднего коэффициента посещаемости kобщ. = 0,05, который учитывает особенности оказания услуг, клиентского поведения и конкурентную среду, а также то, что предприятие является новым.
В среднем клиент нуждается в услугах косметолога 1-2 раза в месяц, поэтому необходимо посчитать средний коэффициент посещаемости 1 клиента.
k1клиента = .
Тогда ежемесячная посещаемость по целевому сегменту будет составлять 3891 * 0,05 * 1,3 = 253 чел.
Необходимо также сделать расчет ежемесячной посещаемости каждой процедуры.
Таблица 15- Прогнозный объем реализованных услуг
Наименование процедурыКоэффициент посещаемости по данным опроса, (в % от общей посещаемости)Расчетная ежемесячная посещаемостьЕжемесячная посещаемость с учетом коэффициента посещаемости по данным опроса (253 * столбец 3 / 100)А1231Микролифтинг7253182Чистка лица27253683Броссаж8253204Фотоомоложение325385Маски для тела, лица17253436Озонотерапия4253107Массаж лица11253278Дарсенваль325389Коррекция (окраска) бровей, ресниц192534810Завивка ресниц12533
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю [10]. В косметологическом кабинете ООО Версаль будут работать 2 администратора и 2 косметолога, при полной загрузке 40 часов в неделю (график 2*2). Бухгалтер и директор будут работать 5 дней в неделю, с 8-ми часовым рабочим днем.
Для построения объема (таблица 16) продаж учтем следующие аспекты:
. При прогнозировании числа предоставленных услуг учтем сезонность: снижение посещаемости в летние месяцы (-20%) и приток посетителей к новому сезону - сентябрь, октябрь месяц (+20%), весенние месяцы - март, апрель (+20%).
. Так как косметология является новой, то первые 2 месяца объем реализованных услуг будет меньше запланированного на 30%.
. Предполагается, что в результате успешной рекламной кампании и достижения доверия клиентов, количество постоянных клиентов на протяжении 2013 года увеличится на 15%.
Таблица 16 - Объем продаж по каждому виду услуги
ПоказателиДекабрь 2010 г.Январь 2011 г.Февраль 2011г.Март 2011г.Апрель 2011г.Май 2011г.Июнь 2011г.Июль 2011г.Август 2011г.Сентябрь 2011г.Октябрь 2011г.Ноябрь 2011г.Декабрь 2011г.1 квартал 2012г.2 квартал 2012г.3 квартал 2012г.4 квартал 2012г..2013 г.А161234567891011121314151616Микролифтинг (Кол-во оказанных услуг, ед.)1313182222181414142222181858545058253Плановая выручка от услуг, тыс. руб.18,218,225,230,830,825,219,619,619,630,830,825,225,281,275,67081,2354,2Чистка лица (Кол-во оказанных услуг, ед.)48486882826854545482826868218204190218954Плановая выручка от услуг, тыс.руб.79,279,2112,2135,3135,3112,289,189,189,1135,3135,3112,2112,2359,7336,6313,5359,71574,1Броссаж (Кол-во оказанных услуг, ед.)1414202424201616162424202064605664281Плановая выручка от услуг, тыс.руб.16,816,82428,828,82419,219,219,228,828,8242476,87267,276,8292,8Фотоомоложение (Кол-во оказанных услуг, ед.)6681010877710108826252326115Плановая выручка от услуг, тыс.руб.10,0210,0213,3616,716,713,3611,6911,6911,6916,716,713,3613,3643,4241,7538,4143,42192,05Маски для тела, лица (Кол-во оказанных услуг, ед.) 30304352524334343452524343138129120138525Плановая выручка от услуг, тыс.руб.363651,662,462,451,640,840,840,862,462,451,651,6165,6154,8144165,6630Озонотерапия (Кол-во оказанных услуг, ед.)77101212108881212101032302832140Плановая выручка от услуг, тыс.руб.2,82,844,84,843,23,23,24,84,84412,81211,212,856Массаж (Кол-во оказанных услуг, ед.)1919273232272222223232272786817686378Плановая выручка от услуг, тыс.руб.20,920,929,735,235,229,724,224,224,235,235,229,729,794,689,183,694,6415,8Дарсенваль (Кол-во оказанных услуг, ед.)6681010877710108826252326115Плановая выручка от услуг, тыс.руб.2,42,43,2443,22,82,82,8443,23,210,4109,210,446Коррекция (окраска) бровей, ресниц (Кол-во оказанных услуг, ед.)34344858584838383858584848154144134154674Плановая выручка от услуг, тыс.руб.8,58,51214,514,5129,59,59,514,514,5121238,53633,538,5168,5Завивка ресниц (Кол-во оказанных услуг, ед.)223443222443310981042Плановая выручка от услуг, тыс.руб.557,510107,555510107,57,52522,52025105Кол-во оказанных косметологических услуг, ед. всего:1791792533063062532022022023063062532538127617108123095Плановая выручка от косметологических услуг, тыс.руб. всего:199,82199,82282,76342,5342,5282,76225,09225,09225,09342,5342,5282,76282,76908,02850,35792,68908,023977,93
. Производственный план
Для реализации проекта требуются производственные помещения соответствующие санитарным нормам. Проект предполагается реализовать на территории жилых помещений общей площадью 58 кв. м. В настоящее время заключен договор аренды для косметического кабинета.
На первоначальном этапе планируется разместить косметологический кабинет ООО Версаль в арендованных помещениях в г. Кургане, а в дальнейшем приобрести собственные помещения.
Месторасположение косметологического кабинета выбрано удачно, так как вблизи находятся два коммерческих банка, мелкие предприятия и жилые дома, что позволит клиентам пользоваться услугами косметолога не далеко от дома (работы). Кроме того конкуренция в этом квадрате не высокая.
Общая площадь арендованного помещения составляет 54 м2 (зона приема - 17 м2; кабинет косметолога - 25 м2; вспомогательные помещения - 12 м2. Арендная плата составит 16200 руб. (54 м2 * 300 руб.). Помещение находится в новом доме, поэтому нуждается в небольшом косметическом ремонте. Необходимо положить керамическую плитку на пол в кабинете косметолога и зале ожидания, а также покрасит стены в этих помещениях. Отделочными работами будет заниматься ООО Август-Строй, а установкой освещения компания ООО СветЛюкс. Общая сумма затрат на ремонт рассчитана в таблице 17 и составляет 85800 руб.
Таблица 17 - Затраты на ремонт
№ п/пНаименованиеКол-воЦена за 1 ед. (в руб.)Общая сумма1Керамическая плитка для пола42 м2400168002Краска для стен30 л.12036003Отделочные работы:-укладка керамической плитки42 м225010500-покраска стен42 м210042004Строительно-монтажные работ?/p>