Экономическая модель управления МУП "ТеплоЭнерго"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?тельности, повышение эффективностиУвеличение объема продаж на 0,5% Рекомендуемые мероприятияЭффективность мероприятийотдельных рекламных мероприятий.Осуществление систематического контроля за работой оборудования, своевременная его наладка. Рост производительности трудаСокращение расхода тепловой энергии на собственные нужды за счет более экономного расходования энергоресурсов на выработку тепловой энергии.Увеличение объема выпуска и продаж на 3%Сокращение расхода тепловой энергии на собственные нужды за счет снижения потерь в теплотрассах при передаче теплоносителя.Увеличение объема выпуска и продаж на 5%Разработка и введение эффективной системы материального стимулирования персонала, тесно увязанной с основными результатами хозяйственной деятельности предприятия и экономией ресурсов.Рост производительности труда на 2%Технические мероприятияСовершенствование технологии производства тепловой энергии, повышение КПД котлов.Снижение затрат на производство продукции на 1%Автоматизация производственного процессаСнижение затрат на производство продукции 3%Строительство и ввод в эксплуатацию на территории котельной Центральная когенерационного энергетического комплекса - мини-ТЭС, работающего на природном газе, что позволит обеспечить собственные нужды предприятия дешевой электрической энергией в 3-7 раз более дешевой, чем у ОАО Челябэнерго.Снижение затрат на производство продукции на 3%Использование локальных источников производства теплоэнергии на отдельных домах.Снижение затрат на производство продукции на 1%Улучшение использования основных фондов; улучшение материально-технического снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих факторов, повышающих уровень организации производства.Снижение затрат на производство продукции 1% Рекомендуемые мероприятияЭффективность мероприятий Сокращение потерь тепловой за счет утепления теплотрасс, проведения ремонта и частичной замены теплообменников, капитального ремонта бойлеров на котельной Центральная и Запрудовка, ремонта сетей теплоснабжения. Увеличение выручки от реализации продукции до 3%* Источник: рассчитано и составлено автором самостоятельно на основе данных отчетности МУП ТеплоЭнерго
В соответствии с предложенным алгоритмом рассчитаем прогнозные показатели финансовых результатов работы МУП ТеплоЭнерго на 2011-2012 годы.
Согласно Таблицы 1 Блока 1 расчетного алгоритма результаты расчета сведены в таблицу 3.2
Таблица 3.2 Структура показателей производства предприятия
ПоказателиПериод200720082009201020112012Выработка тепловой энергии, Гкл52739,5138589,8121330,0121330,0121330,0131036,4Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал46230,4115324,4106685,5106802115346,16124573,85Отапливаемая площадь, м2311687336773,00314808,0314808,0316382,0317964,0Расход топлива, т(м3)7696,918278,618756,718757,318738,518719,8Расход электроэнергия, тыс. квт\ч1705,704204,22911,923093,923090,83087,7Расход воды, м3 153,7322,0303,33303,33303,0302,7Цена топлива, тыс. руб1361,51333,61886,92122,02122,02122,0Цена электрической энергии, тыс. руб1,3791,491,9162,4452,4452,445Цена воды, тыс. руб5,089,7213,8217,5417,5417,54Среднеотпускной тариф, руб/Гкал423488591697697697* Источник: рассчитано и составлено автором самостоятельно на основе данных отчетности МУП ТеплоЭнерго
Фактические и прогнозные абсолютные приросты (+,-?) и темпы роста показателей за 2007-2012 годы, а также базисный абсолютный прирост и темп роста показаны в таблице 3.3.
Таблица 3.3 Динамика показателей производства предприятия
ПоказателиПериодЗа весь рассматриваемый период20082009201020112012+-?Темп роста+-?Темп роста+-?Темп роста+-?Темп роста+-?Темп роста+-?Темп ростаВыработка тепловой энергии, Гкал85850,32,6-17259,80,90,01,00,01,09706,41,178296,92,48Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал69094,02,5-8638,90,9116,51,08544,21,19227,71,178343,52,69Отапливаемыя площадь, м225086,01,1-21965,00,90,01,01574,01,01581,91,06277,01,02Расход топлива, т(м3)10581,72,4478,21,00,51,0-18,71,0-18,71,011022,92,43Расход электроэнергия, тыс. квт\ч2498,52,5-1292,30,7182,01,1-3,11,0-3,11,01382,01,81Расход воды, м3 168,32,1-18,70,90,01,0-0,31,0-0,31,0149,01,97Цена топлива, тыс. руб-28,01,0553,41,4235,01,10,01,00,01,0760,41,56Цена эл.энергии, тыс. руб0,11,10,41,30,51,30,01,00,01,01,11,77Цена воды, тыс. руб4,61,94,11,43,71,30,01,00,01,012,53,45Среднеотпускной тариф, руб/Гкал65,01,2103,01,2106,01,20,01,00,01,0274,01,65По таблице 3.3 можно сделать вывод, что в прогнозном периоде выручка от реализации продукции увеличится с 121330,0 тыс. руб. в 2010 году до 131036,4 тыс. руб. в 2011 году или на 10%. Отапливаемая площадь увеличься с 314808,0 м2 до 317964,0 м2. или на 2%. Расход энергоресурсов сократится на 3%. Тем самым среднеотпускной тариф можно оставить на том же уроне 2010 г.
Рассмотрим структуру выработки тепловой энергии за 2007-2012 года на рис. 3.1
Рис. 3.1 Структура выработки тепловой энергии за 2007-2011годы. *
* Источник: рассчитано и составлено автором самостоятельно на основе данных отчетности МУП ТеплоЭнерго
На рис. 3.1 видно, что фактическая выработка тепловой энергии тепловой энергии увеличилась в 2012г.и при этом полезный отпуск составил 87 % .
Проанализируем количество отапливаемой площади по договорам.
Динамика отапливаемой площади представлена на рис.3.2
Рис. 3.2 Динамика отапливаемой площади за 2007-2012годы. *
* Источник: рассчитано и составлено автором самостоятельно на основе данных отчетности МУП ТеплоЭнерго
Согласно рис. 3.2 в 2012 году видно из увеличения отапливаемой площади, что количество потребителей выросло.
Проанализируем расход энергоресурсов для выработки тепловой энергии в 2007-2012 г.г.. Динамику расхода энергоресурсов для выработки тепловой энергии рассмотрим на рис. 3.3. Расход топлива, рис. 3.4 Расход электроэнергии, рис