Стратегический анализ внутренней среды организации
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
несомненно, способствует повышению производительности труда и оптимизации производственного процесса. Именно в связи с этим, социальная политика ООО Самарэнерго направлена на создание максимально комфортных условий для эффективного труда работников энергокомпании и обустройства благоприятной социальной среды в регионе.
. Проведем анализ производственной составляющей. Как было отмечено выше ООО Самарэнерго является единственным производителем электроэнергии в Самаре. Общество включает в себя две основные электростанции: Самарскую ТЭЦ-2, установленной мощностью 340 MВт и Комсомольское отделение Самарской ТЭЦ-2(КО ТЭЦ-2), установленной мощностью 9 МВт. В период 2006-2008 гг. установленная электрическая и тепловая мощность ООО Самарэнерго оставалась неизменной, а именно электрическая - 349 МВт, тепловая - 1 371,5 Гкал/ч., в том числе по предприятиям:
Самарская ТЭЦ-2 - 978 Ткал/час;
КО ТЭЦ-2 - 73,7 Гкал/час;
Центральная котельная - 119,8 Гкал/час;
Северо-Западная котельная - 200 Гкал/час.
Рассмотрим данные сводного баланса электрической энергии ООО Самарэнерго, представленные в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Сводный баланс электрической энергии ООО Самарэнерго (млн.кВтч)
Показатели200620072008Выработка электроэнергии, всего в том числе1133,86715231507,503ТЭС1133,86715231507,503ГЭСРасход электроэнергии на собственные нужды114,771172,6140,633 - ТЭС, из них 114,771172,6140,633 - на производство электроэнергии55,70911080,219 То же в %4,97,25,3 - на отпуск теплоэнергии59,06262,660,414 То же в в кВт ч/Гкал28,128,828,6 - ГЕС То же в % Отпуск электроэнергии с шин1019,0961350,41366,87 В том числе: - ТЭС1019,0961350,41366,87 - ГЭС Покупная электроэнергия, всего1679,5871289,61305,739 В том числе: - от блокстанций145,57501,938 - с оптового рынка1534,0121289,61303,801Регулируемый сектор1488,037742,141472,002Сектор свободной торговли45,975547,459831,799
Данные таблицы 2.6 свидетельствуют, что выработка электроэнергии по ООО Самарэнерго в 2008 году по сравнению с 2007 годом повысилась на 32,9%. Расход электроэнергии на собственные нужды увеличились, по сравнению с 2007 годом, на 25,9 млн. кВтч.
При этом отпуск с шин электроэнергии при плане 1350,4 млн. кВтч. составил 1366,87 млн.кВтч. ( прирост 1,22% ), к факту соответствующего периода прошлого года прирост 17,57% (2007 год - 1162,637 млн. кВтч.) Величина покупной электроэнергии в 2008 году уменьшилась на 18,6% по сравнению с 2007 годом.
Стремительные темпы старения основных производственных фондов российских электростанций вследствие недостаточных инвестиций в обновление и модернизацию оборудования могут привести к серьезным сбоям в функционировании промышленного комплекса и систем жизнеобеспечения населения. Проблема старения основных производственных фондов осложняется наметившимся в последние годы ростом энергопотребления. Физический и моральный износ оборудования, с одной стороны, и рост энергопотребления с другой, могут привести к ситуации, когда спрос на электроэнергию будет превышать предложение. Для решения этой проблемы необходимы не только проведение грамотной тарифной политики, учитывающей инвестиционную составляющую, но и внедрение программ энергосбережения и технического обновления.
Развитие Самарской энергосистемы тесно связано с капитальным строительством, реконструкцией и техническим перевооружением. Из года в год система вкладывает собственные средства в обновление существующих мощностей, заменяя морально устаревший парк и выработавший свой ресурс основное оборудование. Выполненный объем капитальных вложений в 2007 году составил 134,9 млн. руб. (с НДС), том числе реконструкция и техническое перевооружение 121,7 тыс. руб. (с НДС), новое строительство 13,2 млн. руб. (с НДС), в 2008 г. соответственно - 229,8 млн. руб. (с НДС), 155,4 тыс. руб. (с НДС) и 74,4 млн. руб. (с НДС).
Таблица 2.7 - Объемы капиталовложений за 3 года (тыс. руб.)
ГодыПланФактПроцент выполнения плана2006133 88679 56959,432007196 400134 90768,682008305 672229 76075,14
Из таблицы 2.7 мы видим, что объем капитальных вложений за анализируемый период растет. Так, например, планом по капитальному строительству ООО Самарэнерго на 2008 г. предусмотрено освоить 305,7 млн. руб. Общий объем финансирования в 2008 г. составил 229,8 млн. руб. (или 70%).
Основным источником финансирования объектов капитального строительства были собственные средства предприятия. За счет собственных источников в 2008 г. профинансировано 162,6 млн. руб. или 76,0% всех инвестиций, в т.ч.:
за счет амортизации - 162,6 млн. руб. (или 76,0%);
за счет привлеченных источников (кредит) - 67,1 млн. руб. (или 24,0%).
Для более качественного финансирования инвестиционной деятельности привлекались заемные средства. Общий объем финансирования по заемным средствам составляет 51,5 млн. руб. Финансирование в строительство производственного назначения составило 213,0 млн. руб. (или 99,5%), от общего объема. Расходы на капитальные вложения в объекты непроизводственного назначения - 1,1 млн. руб. (или 0,5%). В 2008 году фактическое освоение средств по системе составило 229,8 млн. руб. или 75,2% от годового плана. По электростанциям при плане 122,4 млн. руб. освоение капиталовложений составило 85,7 млн. руб. или 70,1%.
По тепловым сетям при плане 27,5 млн. руб. освоение капиталовложений составило 17,7 млн. руб. или 64,4%. Произведена реконструкция магистральных трубопроводов протяжностью 0,956 км в двухтрубном исполнении, был построен павильон и смонтировано оборудование для автоматизированной системы учета тепловой энергии магистральной теплотрассы ТМ-4 ТЭЦ-2 пос. Заречный. Вследствие этого повысилась надежность работы тепловых и паровых