Аудит менеджмента качества
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
ая оценка работы системы качества.
В протоколах несоответствий регистрируются выявленные несоответствия, указывается их категория. Также в протоколах регистрации несоответствий могут указываться корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий.
Предложения по улучшению системы качества могут включаться в состав итогового отчета по аудиту.
Структура документации СМК
Структура документации системы менеджмента качества, построенной по стандарту ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000), представляет собой иерархическую систему взаимосвязанных документов. Часть этих документов в явном виде оговорена в стандарте, другая часть подразумевается. Поэтому структура системы качества имеет постоянную составляющую, определенную стандартом и переменную составляющую, зависящую от конкретной организации.
Постоянная составляющая структуры документации СМК:
Политика в области качества;
Цели в области качества;
Руководство по качеству;
Шесть обязательных процедур системы качества;
Записи по качеству.
Переменная составляющая структуры в стандарте поименована в следующем виде документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (п.п. 4.2.1.d ИСО 9001:2008). Как правило, к этим документам относятся различные планы, карты или схемы процессов, рабочие инструкции, отчетные формы, договора, нормативные документы, накладные и пр. Т.е. можно считать, что под эту переменную составляющую подпадает практически вся документация организации.
Некоторые рекомендации по составлению структуры документации СМК и содержанию документов СМК дает стандарт ИСО 10013:2001 Рекомендации по документированию систем менеджмента качества. Однако, при составлении структуры документации СМК лучше ориентироваться на существующую в организации систему документации, дополняя ее необходимыми уровнями и документами, требуемыми стандартом ИСО 9001:2008.
- Понятия, относящиеся к аудиту (проверке) согласно СТБ ИСО 9000-2006.
Рисунок 1.1- Понятия, относящиеся к аудиту (проверке) (3.9)
2. Порядок работ по определению процессов СМК (ТКП 45 1.01 80 2007).
2.1 Общие положения
Определение, классификация и идентификация процессов в системе менеджмента качества это сложный, динамичный и итерационный процесс. Эффективное управление проектом описания процесса должно представлять собой процесс, в ходе которого координируется работа разработчиков, экспертов и тех, кто утверждает окончательную версию документов, содержащих описание процессов или их частей.
На рисунке 1 представлена модель процесса определения, классификации и идентификации процессов.
Определение, классификация и идентификация как процесс включает:
- сбор информации об исследуемом процессе;
- документирование полученной информации;
- представление информации в виде модели;
- классификацию процесса в рамках модели;
- уточнение модели посредством итеративного рецензирования, принятия и утверждения.
2.2 Подготовительный этап
Определение, классификацию и идентификацию процессов следует начать с подготовительного этапа, который включает:
- формулировку цели, точки зрения о представлении будущих моделей процессов и об их предполагаемом использовании в будущем;
- формирование рабочей группы из числа сотрудников организации и/или привлеченных специалистов;
- согласование планов и сроков по проекту среди всех участников, назначение ответственных исполнителей по проекту, а также составление и утверждение сроков и бюджета по проекту.
2.3 Порядок создания модели
2.3.1 Сбор информации
Для получения наиболее полной информации можно использовать различные источники (обзор документов, опрос и анкетирование, наблюдение за работой сотрудников в подразделениях организации и т.п.).
Примечание - При выборе источников информации следует руководствоваться определенной целью создания будущей модели процесса. Это означает, что разработчики должны определить свои потребности в информации прежде, чем выбрать очередной источник.
2.3.2 Документирование полученной информации
На этом этапе происходит создание моделей процессов. Разработчик документирует полученные им знания об изучаемых процессах, представляя их в виде одной или нескольких IDEF0-диаграмм.
Процесс создания модели осуществляется с помощью метода декомпозиции. Выбрав процесс, который он будет описывать, разработчик фиксирует его рамки (контекст), обращая внимание на входные и выходные объекты процесса и составляющие его элементы. Для документирования информации о процессе разработчик создает диаграмму А-0. Процесс на этой диаграмме представляется одним блоком, внутри которого разработчик фиксирует название процесса. С помощью дуг разработчик фиксирует входы, выходы, управления и механизмы процесса.
Рисунок 1 - Определение, классификация и идентификация процессов
2.3.3 Построение диаграмм
Хотя вершиной модели является диаграмма уровня А-0, настоящей “рабочей вершиной” является диаграмма А0, поскольку она является уточненным выражением точки зрения модели. Ее содержание показывает, что будет рассматриваться в дальнейшем, ограничивая последующие уровни в рамках цели модели. Нижние уровни уточняют структуру и содержание моделиру?/p>