Аудит менеджмента качества
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
li>
Нижняя часть бланка содержит информацию о наименовании перечня процессов (модели), а также ссылочный номер перечня процессов.
Номер документаАвторДатаИсправленоДатаПроект №АвторДатаСтр.Вершина/Название/C-номерСтатусСтр.Вершина/Название/C-номерСтатусИндексНаименование документа/моделиС-НомерСтр.Рисунок 10 - Бланк Перечень Процессов
Например, деловой процесс Производить женские пальто на швейной фабрике содержит ряд процессов, перечень которых представлен на рисунке 11.
Номер документа УК001Автор ТК Управление качествомДата 01-окт-2001ИсправленоДатаПроект № 001АвторДатаСтр.Вершина/Название/C-номерСтатусСтр.Вершина/Название/C-номерСтатус1A0 Производить женские пальтоП13А343 Осуществлять закупки и их контрольП2А1 Реализовать ответственность высшего руководства по управлению качествомП3А2 Осуществлять менеджмент ресурсовП4А3 Реализовать процессы жизненного циклаП5А4 Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМКП6А31 Планировать процессыП7А32 Осуществлять взаимодействие с потребителямиП8А33 Разрабатывать новые моделиП9А34 Осуществлять закупкиП10А35 Шить пальтоПА36 Осуществлять поставки продукцииП11А341 Планировать закупкиП12А342 Подготовить документацию для закупокПИндексНаименование документа/модели С-НомерСтр. 5
Рисунок 11 - Пример документа Перечень процессов на швейной фабрике
Пример модели процесса производства женских пальто на швейной фабрике
Данный пример в обобщенном виде представляет модель (описание) делового процесса на швейной фабрике Производить женские пальто.
Цель модели отразить, каким образом в рамках процесса выполняются требования СТБ ИСО 9001.
Точку зрения выражает руководство фабрики.
Три уровня декомпозиции делового процесса представлены на рисунках А.1 - А.4.
На рисунке Б.2 представлена детализация делового процесса Производить женские пальто. Анализ соответствия делового процесса Производить женские пальто требований СТБ ИСО 9001 приведен в таблице Б.1. В представленном описании делового процесса на данном уровне детализации присутствуют все процессы, обязательные с точки зрения требований СТБ ИСО 9001.
Таблица А.1 - Соответствие делового процесса на фабрике требованиям СТБ ИСО 9001
Требования СТБ ИСО 9001Реализация требованийРаздел 5 Ответственность руководстваПроцесс А1. Реализовать ответственность высшего руководства по менеджменту качества.
Входы процесса А1. Дуги Внешняя информация, Документы, регламентирующие деловой процесс, Инициативы по улучшению СМК.
Выход процесса А1. Дуга Политика, цели, руководство по качеству, программы качестваРаздел 6 Менеджмент ресурсовПроцесс А2. Осуществлять менеджмент ресурсов.
Входы процесса А2. Дуги Документы, регламентирующие процессы менеджмента ресурсов, Политика, цели, руководство по качеству, программы качества, Ресурсы для организации процессов предприятия.
Выход процесса А2. Дуги Ресурсы для процессов жизненного цикла и процессов измерения, анализа и улучшения СМК, Информация по качествуРаздел 7 Процессы жизненного циклаНа диаграмме этого уровня детализации этот процесс представлен в неявном виде в рамках процесса А3 Реализовать процессы жизненного цикла.
Входы А3. Внешняя информация, Сырье и материалы для производства продукции, Политика, цели, руководство по качеству, программы качества, Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла, Ресурсы для процессов жизненного цикла.
Выходы А3. Партии готовой к отправке продукции, Информация для потребителей (о качестве), Информация по качеству (внутренняя информация)Раздел 8 Измерения, контроль, анализ и улучшениеПроцесс А4. Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМК.
Входы процесса А4. Дуги Политика, цели, руководство по качеству, программы качества, Документы, регламентирующие процессы измерения, анализа и улучшения СМК, Информация по качеству, Ресурсы для процессов измерения, анализа и улучшения СМК.
Выход А4. Инициативы по улучшению СМК
На рисунке А.3 представлена детализация процесса А3 Реализовать процессы жизненного цикла. Анализ соответствия делового процесса Производить женские пальто требованиям СТБ ИСО 9001 приведен в таблице А.2. На диаграмме присутствуют все процессы, обязательные с точки зрения СТБ ИСО 9001.
Таблица А.2 - Соответствие процесса Реализовать процессы жизненного цикла на фабрике требованиям СТБ ИСО 9001
Требования СТБ ИСО 9001Реализация требованийРаздел 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукцииПроцесс А31. Планировать процессы.
Входы процесса А31. Дуги Политика, цели, руководство по качеству, программы качества, Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла, Внешняя информация.
Выходы процесса А31. Дуги Программы..., Информация по качествуРаздел 7.2 Процессы, связанные с потребителямиПроцесс А32. &