Разработка комплекса мероприятий по управлению текучестью кадров в компании "Автофорум"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
т №2
Расчет планового снижения текучести кадров
При расчете планового снижения текучести кадров, представленного в таблице 3.9, следует опираться на следующие положения:
oПри старой кадровой политике каждый месяц в компании увольняется в среднем по 43 человека, 30,44% (13 человек) из которых покидают компанию из-за несовершенства системы мотивации и 29,79% (12 человек) - из-за неправильной системы подбора персонала.
oВ первый месяц проекта снижение числа увольнений благодаря совершенствованию системы мотивации составит 5% от числа сотрудников, увольняющихся из-за несовершенства системы мотивации; уменьшения текучести кадров в связи с совершенствованием системы подбора кадров не планируется.
oВо второй месяц уменьшение числа увольнений благодаря совершенствованию системы мотивации составит 25% от числа сотрудников, увольняющихся из-за несовершенства системы мотивации; уменьшение числа увольнений, связанных с несовершенством системы подбора персонала составит 100% от доли стажеров ежемесячно покидающих компанию из-за несовершенства системы подбора персонала (так как сотрудники, нанятые на работу с использованием нового метода подбора кадров, ещё не перешли из стажеров к самостоятельной работе).
oВ третий месяц проекта уменьшение числа увольнений благодаря совершенствованию системы мотивации составит 50% от числа сотрудников, увольняющихся из-за несовершенства системы мотивации. Уменьшение числа увольнений, связанных с несовершенством системы подбора персонала составит 55% от доли сотрудников, ежемесячно покидающих компанию из-за несовершенства системы подбора персонала (ещё будут увольняться те сотрудники, при наборе которых не использовалась методика Extended DISC).
oВ четвертый месяц проекта уменьшение числа увольнений благодаря совершенствованию системы мотивации составит 80% от числа сотрудников, увольняющихся из-за несовершенства системы мотивации. Уменьшение числа увольнений, связанных с несовершенством системы подбора персонала составит 75% от доли сотрудников, ежемесячно покидающих компанию из-за несовершенства системы подбора персонала.
oВ пятый месяц проекта уменьшение числа увольнений благодаря совершенствованию системы мотивации выйдет на планируемый уровень и составит 95% от числа сотрудников, увольняющихся из-за несовершенства системы мотивации. Уменьшение числа увольнений, связанных с несовершенством системы подбора персонала составит 95% от доли сотрудников, ежемесячно покидающих компанию из-за несовершенства системы подбора персонала.
oНа шестой месяц проекта сокращение числа увольнений составит 95% от числа увольняющихся из-за несовершенства системы мотивации и подбора персонала, а сокращение числа увольнений в связи с несовершенством подбора составит 100%.
Таблица 3.9. Количество нанимаемых сотрудников по месяцам проекта при реализации комплекса мероприятий по управлению текучестью кадров
Месяц0123456Количество нанимаемых сотрудников_____434237292319Сокращение числа увольнений в связи с комплексом мероприятий по мотивации_____137101212Сокращение числа увольнений в связи с изменением системы подбора персонала_____037101213Количество уволившихся сотрудников32Количество уволившихся стажеров11Всего уволившихся43423729231918Коэффициент текучести кадров6,24%6,10%5,37%4,21%3,34%2,76%2,61%
Инвестиционные затраты
Инвестиционные затраты, необходимые для реализации проекта, представлены в табл. 3.10:
Таблица 3.10. Инвестиционные затраты
Статья затратЕд. измеренияСтоимость за единицу, $КоличествоИтого, $Мероприятия по страхованию жизниОбучение сотрудников ОКСчасов1005500Абонемент в спорт-клубПриобретение абонементовшт.164,5020032 900,00Подарки сотрудникамДоска почеташт.2001200,00Установкашт.33,33133,33Итого$33 633,33
Текущие затраты
В текущих затратах учитываются:
oорганизация тимбилдинговых мероприятий;
oзатраты на подарки лучшим сотрудникам и подарки к дню рождения;
oпроценты по кредиту.
Сумма текущих затрат представлена в табл. 3.11.
Таблица 3.11. Текущие затраты
НаименованиеЕд. измеренияСтоимость за единицу, $Мероприятия по мотивации персоналаОрганизация тимбилдинговых мероприятий$/мес.2222,22Подарки лучшим сотрудника$/мес.233,33Подарки к дню рождения$/мес.11,67Проценты по кредиту$/мес.0,03Итого текущих затрат$/мес.2467,25
Расчет денежного потока
Таблица 3.12. Денежный поток по месяцам проекта
ПоказательЕд. изм.месяц проектаВ среднем за месяц123456Затраты на адаптацию и обучение одного сотрудника$/чел.892,36892,36892,36892,36892,36892,36Затраты на набор персонала при старой КП$/чел.115,35115,35115,35115,35115,35115,35115,35Потребность в наборе при старой КПчел.43,0043,0043,0043,0043,0043,0043,00Итого затраты на набор при старой КП$43331,3743331,3743331,3743331,3743331,3743331,3743331,37Затраты на набор персонала при новой КП$/чел.291,18291,18291,18291,18291,18291,18291,18Потребность в наборе при новой КПчел.42,0037,0029,0023,0019,0018,0028,00Итого затраты на набор при новой КП$49708,7843791,0634322,7327221,4722487,3021303,7633139,18Экономия$-6377,41-459,709008,6416109,9020844,0622027,6110192,18Текущие затраты$2467,252467,252467,252467,252467,252467,252467,25Прибыль$-8844,66-2926,956541,3913642,6518376,8219560,367724,93Налог на прибыль$-702,471569,933274,244410,444694,491853,98Чистая прибыль$-8844,66-2224,484971,4610368,4113966,3814865,875870,95
3.2.4 Выбор наиболее выгодного варианта проекта
Для анализа экономической эффективности проекта по реализации комплекса мероприятий по управлению текучестью кадров в компании Автофорум используется метод расчета, который соответствует рекомендациям UNIDO и других международных организаций. Наиболее знач