Разработка комплекса мероприятий по управлению текучестью кадров в компании "Автофорум"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?а шестой месяц проекта снижение числа увольнений составит 95% от числа увольняющихся из-за несовершенства системы мотивации и подбора персонала.
Таблица 3.4. Количество нанимаемых сотрудников по месяцам проекта при реализации комплекса мероприятий по управлению текучестью кадров
Месяц0123456Количество нанимаемых сотрудников______434237302419Сокращение числа увольнений в связи с комплексом мероприятий по мотивации______137101212Сокращение числа увольнений в связи с изменением системы подбора персонала______03691212Количество уволившихся сотрудников32Количество уволившихся стажеров11Всего уволившихся43423730241919Коэффициент текучести кадров6,24%6,15%5,37%4,35%3,48%2,76%2,76%
Инвестиционные затраты
Инвестиционные затраты, необходимые для реализации проекта, представлены в табл. 3.5:
Таблица 3.5. Инвестиционные затраты
Статья затратЕд. измеренияСтоимость за единицу, $КоличествоИтого, $Мероприятия по подбору персоналаПрограммный продукт Extended DISCшт.460014600Мероприятия по страхованию жизниОбучение сотрудников ОКСчасов1005500Абонемент в спорт-клубПриобретение абонементовшт.164,5020032900,00Подарки сотрудникамДоска почеташт.2001200,00Установкашт.33,33133,33Итого$38233,33
Текущие затраты
Компания Автофорум с помощью автоматизации стремится повысить эффективность подбора персонала. Одно из главных условий достижения данной цели - разумные IT-затраты, которые оценить полностью затруднительно. Оценить затраты на функционирование программного продукта Extended DISC можно с помощью различных моделей TCO (Total Cost of Ownership).
Воспользуемся моделью TCO, разработанной компанией Microsoft совместно с фирмой Interpose. IT-затраты в ней разбиваются на две категории: прямые и косвенные.
Прямые затраты - те, которые обычно учитываются при бюджетном планировании. К ним относятся затраты:
на аппаратное и программное обеспечение (покупка или аренда, новая установка или обновление и т.д.);
на управление (сетевое и системное администрирование, проектирование);
на поддержку (служба технической поддержки, обучение, контракты на поддержку и сопровождение);
на разработку (постановка задачи и разработка приложений, документации, тестирование и сопровождение);
на телекоммуникации (каналы связи и их обслуживание).
Косвенные затраты - те, которые не поддаются планированию и часто даже не учитываются. Согласно исследованиям Interpose, они составляют почти 50% средних расходов организаций на информационные технологии.
К ним можно отнести:
пользовательские затраты (персональная поддержка, неформальное обучение, ошибки и просчеты);
простои (потеря производительности из-за выхода из строя оборудования или профилактические плановые остановки работы).
Используя данную структуру можно вычислить прямые и косвенные затраты, связанные с использованием программного продукта Extended DISC.
Данные затраты (за исключением стоимости лицензии на использование программного продукта, которая учитывается в инвестиционных затратах) учитываются в текущих затратах и в месяц составят 170,65$.
Также в текущих затратах учитываются:
oорганизация тимбилдинговых мероприятий;
oзатраты на подарки лучшим сотрудникам и подарки к дню рождения;
oпроценты по кредиту.
Сумма текущих затрат представлена в табл. 3.7.
Таблица 3.6. Затраты, связанные с использованием программного продукта Extended DISC
Статья затратДоля в общей структуре затратЕд. изм.ЗатратыПрямые затратыНа аппаратное и программное обеспечение31,00%$2200На управление (сетевое и системное администрирование, проектирование)5,00%$354,84На поддержку (служба технической поддержки, обучение, контракты на поддержку и сопровождение)10,00%$709,68На разработку (постановка задачи и разработка приложений, документации, тестирование и сопровождение)3,00%$212,90На телекоммуникации (каналы связи и их обслуживание)2,00%$141,94Итого прямых затрат51,00%$3619,35Косвенные затратыПользовательские затраты (персональная поддержка, неформальное обучение, ошибки и просчеты)40,00%$2838,71Простои (потеря производительности из-за выхода из строя оборудования или профилактические плановые остановки работы)9,00%$638,71Итого косвенных затрат49,00%$3477,42Итого ТСО100,00%$7096,77
Таблица 3.7. Текущие затраты
НаименованиеЕд. измеренияСтоимость за единицу, $Мероприятия по подбору персоналаЗатраты, связанные с использованием программного продукта Extended DISC$/мес.170,65Мероприятия по мотивации персоналаОрганизация тимбилдинговых мероприятий$/мес.2222,22Подарки лучшим сотрудника$/мес.233,33Подарки к дню рождения$/мес.1148,33Проценты по кредиту$/мес.1019,56Итого текущих затрат$/мес.4794,09
Расчет денежного потока
Таблица 3.8. Денежный поток по месяцам проекта
ПоказательЕд. измерениямесяц проектаВ среднем за месяц123456Затраты на адаптацию и обучение одного сотрудника$/чел.892,36892,36892,36892,36892,36892,36Затраты на набор персонала при старой КП$/чел.115,35115,35115,35115,35115,35115,35115,35Потребность в наборе при старой КПчел.43,0043,0043,0043,0043,0043,0043,00Итого затраты на набор при старой КП$43331,3743331,3743331,3743331,3743331,3743331,3743331,37Затраты на набор персонала при новой КП$/чел.74,4574,4574,4574,4574,4574,4574,45Потребность в наборе при новой КПчел.42,3537,0030,0024,0019,0019,0028,56Итого затраты на набор при новой КП$40940,2835772,1729004,4623203,5718369,4918369,4927609,91Экономия$2391,097559,2014326,9120127,8024961,8824961,8815721,46Текущие затраты$4794,094794,094794,094794,094794,094794,094794,09Прибыль$-2403,002765,119532,8215333,7120167,7920167,7910927,37Налог на прибыль$663,632287,883680,094840,274840,272622,57Чистая прибыль$-2403,002101,497244,9411653,6215327,5215327,528304,80
3.2.3 Вариан