Развитие системы контроля за поступлением доходов на городских и пригородных маршрутах г. Гомеля и Гомельского региона
Дипломная работа - Транспорт, логистика
Другие дипломы по предмету Транспорт, логистика
ные пункты находятся за пределами Гомельского района (Гомель -Абакумы, Гомель - Лоев, Гомель - Смычек, Гомель - Светиловичи, Гомель -Кр.Пахарь и др.) и поэтому отнести их в разряд пригородных нельзя.
В последние годы на рынке междугородних перевозок усиливается конкуренция, появляется все больше перевозчиков различных форм собственности. Ежедневно с Гомельского автовокзала частными перевозчиками выполняется в среднем 29 отправлений в междугороднем сообщении. Поэтому в условиях снижения транспортной подвижности населения, ужесточаются требования к подвижному составу, работающему на маршрутах, к качеству предоставляемых услуг.
По оценке 2006 г. междугородними маршрутами перевезено 686 тысяч пассажиров. В структуре междугородних перевозок РАУП Гомельоблавтотранс доля АП-1 - 39,4%.
В связи с падением спроса на услуги, в целях ликвидации убыточности основным направлением работы в части междугородних перевозок будет расширение использования автобусов малой и средней вместимости, для чего планируется приобрести за счет собственных средств и средств транспортного сбора автобусы Радимич и Форд, увеличить коэффициент использования имеющихся автобусов Газель.
Международные маршруты. Международные маршруты связывают г. Гомель с городами России и Украины (Чернигов, Орел, Москва, Климово, Трускавец, Феодосия). На этом сегменте рынка наблюдается сокращения пассажиропотока, что связано с рядом причин: наличие более удобного железнодорожного сообщения, отсутствие у предприятия комфортабельных автобусов, отвечающих современным требованиям, большие простои на украинской границе, ограничения по весу перевозимого багажа и т.д. Особенно значительное падение происходит на маршруте Гомель - Москва, Гомель - Трускавец. Пассажиропоток, сложившийся на международных маршрутах, обслуживаемых РДАУП "Автобусный парк №1", не позволяет обеспечить прибыльность этого вида перевозок без повышения цены за проезд, что делает международные маршруты РДАУП "Автобусный парк №1" неконкурентоспособными.
По оценке 2006 г. международными маршрутами перевезено 99,6 тыс пас.
Грузовые перевозки. Основными заказчиками грузовых перевозок являются строительные организации и организации пищевой промышленности. Доля грузовых перевозок в объемах РАУП Гомельоблавтотранс - 5,4%. Рынок услуг грузовых перевозок в г. Гомеле перенасыщен. Конкуренция в этом виде перевозочной деятельности очень высока. Увеличивается количество собственного транспорта на предприятиях и организациях. Грузовыми перевозками занимаются частные предприниматели. В 2006 году перевезено 271 тыс тонн грузов.
В 2007 г. РДАП Автобусный парк №1 планирует сохранить свою долю на рынке грузовых автомобильных перевозок за счет повышения качества представляемых услуг (своевременность доставки грузов, отсутствие опозданий и срывов рейсов и т.д.) и конкурентоспособности цены.
2.5 Производственный план 2007 года
Пассажирские перевозки. В 2007 г. объем перевозки пассажиров планируется увеличить по сравнению с 2006 г. на 0,1% за счет роста объемов городских и почасовых перевозок. В таблице 2.5 представлено изменение выручки от реализации на пассажирских перевозках в 2007 году по сравнению с 2006 г.
Таблица 2.5
Изменение выручки от реализации на пассажирских перевозках
Вид перевозкиВыручка от реализации, млн.руб.Темп роста 2007 г. к 2006 г., 06 г. оценка2007 г. прогноз1. Городские В т.ч. собственная субсидия7914 5402 25127914 6507 1407100,0% 124,1% 56,0%2. Пригородные В т.ч. собственная субсидия7299 4141 29587867 5298 2569107,8% 127,9% 86,8%3. Междугородние41734705112,7%4. Международные12621351107,0%5. Почасовые21302458115,4%ИТОГО пассажирские перевозки, в т.ч. собственная выручка Бюджетная субсидия22777 17307 547024295 20319 3976106,7% 117,4% 72,7%
Как видно из приведенной таблицы, в 2007 г. резко снижается сумма плановой бюджетной субсидии на возмещение убытков на городских и пригородных перевозках. Поэтому весь прирост доходов планируется получить за счет собственной выручки.
На рисунке 2.3 представлено изменение выручки от реализации на пассажирских перевозках городских и пригородных маршрутов.
В 2007 г. объем экспортных услуг планируется увеличить на 1% и получить от экспорта 295 тыс. $ США.
Рисунок 2.3 - Изменение выручки от реализации на пассажирских перевозках городских и пригородных маршрутов
Импорт предприятия состоит из оплаты услуг автовокзалов на территории России и Украины по продаже билетов на автобусы АП-1 (77,5%), мойку, охраняемую стоянку и отдых водителей в гостиницах (22,5%). Таким образом, рост импорта прямо пропорционален росту экспорта, поскольку оплата услуг автовокзалов по продаже билетов установлена в процентах от выручки. По оценке 2006 г. импорт составляет 57 тыс $ США. В 2007 г. планируется его увеличение на 1%.
.6 Показатели эффективности производственной деятельности предприятия
В 2007 г. основным источником поступления доходов для РДАУП "Автобусный парк №1" остается собственная выручка от реализации билетов на маршрутах, выручка от реализации транспортных и прочих видов услуг по заказам и договорам, бюджетная субсидия на возмещение расходов городских и пригородных перевозок, краткосрочные кредиты банка на пополнение недостатка собственных оборотных средств.
Существенное влияние на платежеспособность предприятия оказывает лизинг транспортных средств, который погашается за счет средств бюджетных средств (транспортный сбор). В 2006 г. лизинг составлял 5