Проект системы отгрузки мазута на Архангельском терминале
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
?ество, тыс. руб.Насосы11794,002,2259,47Фильтры605,362,213,32Теплообменники1579,202,234,74Подъемно-транспортное оборудование290,232,26,39Трубопроводы11818,342,2260,00Электроснабжение4074,182,289,63Установки нижнего слива12041,402,2264,91Установки верхнего слива3634,792,279,97Емкости486,922,210,71Итого:1019,14
3.5Раiет заработной платы промышленно-производственного персонала
Количество рабочих и их разряд приняты на основании установленного оборудования. Требуемое количество человеко-дней получено путем умножения числа рабочих соответствующего разряда на фонд рабочего времени одного рабочего.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность смены - 8 часов.
Раiет фонда рабочего времени одного рабочего представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Фонд рабочего времени одного рабочего
ПоказательЗначениеКалендарный фонд времени, дней365Количество нерабочих дней - всего, дней114в том числе: праздничные дни11выходные дни103Количество рабочих дней в году251
Раiет годового фонда оплаты труда представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Годовой фонд оплаты труда
ДолжностьРазрядКоличество человекРежимный фонд Времени, днейКоличество человеко-днейСтавка в день, руб.Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.Оператор33251753424319,272Оператор43251753488367,163Машинист насосов43251753534402,283Слесарь-ремонтник32251502424212,848Слесарь-ремонтник41251251564141,544Сливщик нефтепродуктов362511506542816,252Сливщик нефтепродуктов462511506596897,877Мастер смены3251753775583,620Итого:3740,859
При раiете годового фонда заработной платы необходимо также учесть премию (65%) и северную (50%) и районную (20%) надбавки:
ГФЗП = 3740,8591,651,70 = 10493,109 тыс. руб. (13)
3.6Раiет отчислений на социальные нужды
Отчисления на социальные нужды состоят из единого социального налога (26%) и в фонд обязательного социального страхования от неiастных случаев и профзаболеваний (0,4%) и начисляются процентом от годового фонда заработной платы:
ОСН = ГФЗП (0,26+0,004) (14)
ОСН = 10493,109 (0,26+0,004) = 2770,181 тыс. руб.
3.7Раiет потребляемой тепловой энергии
Подогрев мазута осуществляется теплообменниками марки ПМР 13-240 с необходимым тепловым потоком 4,1 Гкал/ч.
Загрузка теплообменников, с учетом не более двух ставок в сутки, составляет 50% от общего времени.
Тариф на тепловую энергию по Постановлению департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области от 24.11.2006 [6] составляет 785 руб. / Гкал.
Раiет затрат на тепловую энергию приведен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Затраты на тепловую энергию
Марка теплообменникаВремя работы теплообменников, чКоличество теплообменников, шт.Энергия, потребляемая одним теплообменником, Гкал/чТариф на тепловую энергию, руб. / ГкалСтоимость тепловой энергии, тыс. руб.ПМР 13-240301224,178519388,24
3.8Раiет потребляемой электроэнергии
Перекачку мазута на данном участке обеспечивают насосы общей мощностью 184 кВт.
Загрузка насосов в год составляет 80%. Тариф на электроэнергию по Постановлению департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области от 24 ноября 2006 г. [6] составляет 2,26 руб./кВт ч.
Раiет затрат на электроэнергию приведен в таблице 3.9.
Таблица 3.9 - Затраты на электроэнергию
Марка насосаКоличество насосов, шт.Время работы насосов, чМощность насосов, кВтТариф на электронергию, руб./кВт чСтоимость электроэнергии, тыс. руб.ОдногоВсех249.178.07524819,2921842,264008,032
3.9Раiет естественной убыли
Естественная убыль составляет 0,03% от объема перевалки.
Величина естественной убыли:
ЕУ = 500*0,0003*3000,15 = 450,023 тыс. т (15)
3.10Раiет технико-экономических показателей
Капиталовложения расiитаны в таблице 3.2, годовой фонд оплаты труда - в таблице 3.7, эксплуатационные затраты приведены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 - Эксплуатационные затраты
ПоказательЕдиница измеренияВеличина показателяГодовой фонд заработной платытыс. руб.10493,11Отчисления на социальные нуждытыс. руб.2770,18Затраты на электроэнергиютыс. руб.19388,24Затраты на тепловую энергиютыс. руб.2004,02Естественная убыльтыс. руб.450,02Амортизация основных средствтыс. руб.6147,28Прочие расходытыс. руб.10313,21Итого:тыс. руб.51566,07
Тарифная выручка:
ТВ = ОП*(ТПР - ТПОК) (16)
ТВ = 350*(4143 - 3000,15) = 399997,50 тыс. руб.
Прибыль от реализации:
П = ТВ - ЭЗ - К - НИ (17)
П = 399997,50 - 51566,07 - 205866,92 - 1019,14 = 141714,13 тыс. руб.
Чистая прибыль (прибыль от реализации за вычетом налога на прибыль - 24%):
ЧП = П - П*НП (18)
ЧП = 141714,13*(1,00 - 0,24) = 107702,74 тыс. руб.
Технико-экономические показатели приведены в таблице 3.11.
Таблица 3.11 - Технико-экономические показатели
ПоказательВеличина показателяКапиталовложения, тыс. руб.205866,92Объем перевалки, тыс. т350,00Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.10493,11Эксплуатационные затраты, тыс. руб.51566,07Тарифная выручка, тыс. руб.399997,50Прибыль от реализации, тыс. руб.141714,13Чистая прибыль, тыс. руб.107702,74Рентабельность,
3.11Оценка эффективности проекта
Размер требуемых инвестиций составляет 205866,92 тыс. руб. (таблица 3.2). В качестве источника финансирования проекта используется сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений, которая составит 113850,02 тыс. руб. в год.
В качестве временного шага принят один месяц.
ИФ = ИФГ/12, (19)
где ИФ - источник финансирования проекта в раiете на один месяц, тыс. руб.
ИФ = 113850,02 / 12 = 9487,5 тыс. руб.<