Повышение эффективности деятельности ОАО "Апатит" на основе управления стоимостью компании
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
°нспортное оборудование с узкой колеей - 750 мм.
Проветривание Кировского рудника осуществляется по комбинированной нагнетательно-всасывающей схеме.
Свежий воздух в расчетом 2017 году поступает в рудник по стволам: СВС-1, ЮВС-2, ВС-1, ЗВС и по вентиляционной и материально-ходовой штольням.
2.3.2 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЭП
Капитальные вложения в реконструкцию Кировского рудника за период 2005-2025 гг. определены сводным сметным расчетом к настоящему проекту в двух уровнях цен - по состоянию на 01.01.2005 г. и 2010 года. Общая сумма инвестиций в реконструкцию рудника составляет 13,75 млрд. рублей (цены на 01.01.2005) или 22,4 млрд. руб. в ценах 2010 года.
Ниже приведены следующие данные, полученные расчетным путем:
)Определена технологическая и воспроизводственная структуры Объединенного Кировского рудника;
2)От цен на 01.01.2005 г. к ценам на 2010 г. сметная стоимость работ пересчитана с использованием индекса роста стоимости строительства в размере 1,6 (без учета НДС) (определен постановлением Госстроя России №61 от 19.09.2010 г) [1].
Структура капитальных затрат по главам сметного расчета и видам работ приведена в таблицах 2.3 и 2.4.
Таблица 2.3 Распределение капитальных вложений по целевым направлениям
№ п/пНаименование показателейСумма капитальных вложений в период достижения проектной производственной к 2017 году Общая сумма капитальных вложе-ний, млн. руб.В том числеподдержание мощностиприрост мощно-стистроительство после 2017 года1Мощность рудника по добыче руды, млн. т141495 2Капитальные вложения по сводному сметному расчёту, млн. руб.20 190,822 413,66 696,910 062,25 654,5 в том числе 2.1.ГКР11 456,513 188,72 225,05 309,15 654,5 углубка Вспомогательного ствола №1679,7679,7 679,7 углубка Южного Вентиляционного ствола № 3654,6654,6 654,6 углубка Южного Вентиляционного ствола № 2907,4907,4583,4324,0 проходка Главного ствола №41 321,11 905,8 1 905,8 выработки КПД и загрузки скипов у Главного ствола №2536,4536,4536,4 подводящие выработки к КПД у ГС-4-725,4 725,4 выработки гор. +320 м Юкспорского крыла55,955,955,9 выработки гор. +250 м Юкспорского крыла500,9500,9322,1178,8 выработки гор. +170 м Юкспорского крыла1 691,11 691,1 1 691,1 выработки гор. +170 м Кукисвумчоррского крыла417,0417,0417,0 выработки гор. +90 м Кукисвумчоррского крыла2 942,82 942,8 2 942,8 выработки гор. +10 м Кукисвумчоррского крыла1 267,21 689,2 1 689,2 углубка наклонных автосъездов482,3482,3310,0172,3 2.2.Основное горно-шахтное оборудование3 046,63 046,6 3 046,6 2.3.Прочее оборудование горных работ и выработок1 528,82 018,31 297,5720,8 2.4.Надшахтный комплекс Главного ствола №21 400,01 400,01 400,0 2.5.Надшахтные здания179,8181,3116,564,7 2.6.Вентиляторно-калориферные установки572,1572,1367,7204,4 2.7.3дание подъемной машины ЮВС-270,770,745,525,3 2.8.Прочие1 936,11 936,11 244,7691,4
Таблица 2.4 Структура капитальных затрат по видам работ, млн. руб. (цены 2010 года)
Виды работКапитальные затратымлн. рублей% к итогуСтроительные работы14149,5963,13%Монтажные работы1076,924,80%Оборудование5269,8423,51%Прочие1917,248,55%Итого22 413,59100,00%
Более 60% капитальных затрат представляют собой строительные работы, 23,5% необходимо направить на приобретение оборудования, остальные затраты (13,4%) включают монтаж и прочие расходы (таблица 2.4).
В табл. 2.3 показано распределение капитальных затрат по целевому назначению с выделением периодов вложения капитала:
2005-2017 гг. - период достижения проектной производительности рудника по руде;
2018-2025 гг. - период стабильной проектной производительности по руде 14 млн. т в год (за расчетным годом).
В целом за 2005-2025 гг. почти 60% всех инвестиций относятся к проведению горнокапитальных работ - 13,2 млрд. рублей, из которых почти треть (31,45%) составляют затраты по углубке стволов (Вспомогательный №1, Южный вентиляционный №2 и №3) и проходке нового Главного ствола №4.
Стоимость проходки горизонтальных выработок составляет 7,3 млрд. рублей или 32,6% от общей суммы капитальных затрат.
Наиболее значимые объёмы работ предусмотрены на Кукисвумчоррском крыле при проходке горизонтов +90 м и +10 м (4,6 млрд. рублей).
Достаточно высокий удельный вес (22,8%) занимает стоимость оборудования подземных горных работ - 5,1 млрд. рублей, из которых более половины представляют собой затраты на приобретение дополнительного парка основного горно-шахтного оборудования, необходимого для достижения проектной мощности рудника -14 млн. т руды в 2017 году.
За период до достижения проектной производительности рудника по руде (2005-2017 гг.) предусмотрено инвестировать 20,19 млрд. рублей или 90,1% всех затрат.
Определённые сводным сметным расчетом к настоящему проекту капитальные вложения в период 2005-2025 гг. должны обеспечить:
1.Поддержание действующих мощностей Кировского рудника на уровне 8,9- 9,0 млн. т руды в год. Для этой цели предусмотрено 6,7 млрд. рублей или 30% всех инвестиций.
.Прирост мощности рудника до 14 млн. т руды в год при условии капитальных вложений в строительство в объёме 10,1 млрд. рублей (45% всех инвестиций).
.Строительство ряда объектов, необходимых для сохранения максимально возможной производительности рудника по добыче руды за пределами 2025 года (Главный ствол №4, насосная на гор. +10 м и др.). Стоимость такого строительства составляет порядка 5,7 млрд. рублей или 25% всех инвестиций.
Численность промышленно-производственного персонала и производительность труда
Явочная численность трудящихся на Кировском руднике после его реконструкции определена по отдельным технологическим процессам, операциям и службам, исходя из проектных объемов работ и действующих норм и нормативов.
Списочная численность рабочих и сменного персонала специалистов рассчитана с применением коэффициентов списочного со